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餐飲公司出納崗位職責篇一

一、在餐飲部經總監的領導下，全面負責食品的制作，控制廚房出品。

二、制定廚房管理制度、服務標準、操作規程，制定各崗位職責，了解各崗位人員的技術水平和專長，合理安排工作崗位，確保廚房工作的正常運作。

三、制定各餐廳菜單和廚房菜譜，確定出品價格，控制成本費用，保持良好的毛利率。

四、親自收集客人對食品質量的意見，了解餐廳經理、餐廳主管對市場行情的看法，不斷研制、創制新菜式，推出時令菜式，推廣特別介紹，組織特色食品節。

五、熟悉原材料種類、產地、特點、價格，熟悉時令品種，掌握貨源供應質量、價格，對重要宴會的貨物采購，要親自與采購部聯系.并親自驗收。

六、巡視各廚房工作情況，組織大型宴會、酒會的食品制作，合理調派人力和技術力量，統籌各個工作環節。

七、每日檢查各個廚房的衛生，檢查各個廚房的食品質量，把好食品衛生安全質量關。

八、檢查各廚房設備運轉情況和廁具、用縣的使用情況，制定年度采購計劃。

九、檢查各廚房原料使用和庫存情況，防止物資積壓超過保質期，防止變質和短缺.制訂原料采購計劃，控制原料的進貨質量。

十、加強與樓面及有關部門之間的聯系，搞好合作，處理重要投訴。

十一、主持廚房日常工作會議每周召開一次業務檢討會議，確保日常運作，不斷提高出品質量、提高營業和利潤水平。

十二、有針對性地組織廚師外出學習.重視新知識新技術的運用和推廣。

十三、制定烹飪技術的培訓計劃，親自負責培訓工作，提高廚師的技藝.保持酒店的餐飲特色。

十四、親自負責對主要業務骨干的招聘，想辦法引進有一定客戶支持的有專長的技術人才，關心員工的工作和生活，及時提供必要的工作指導和幫助.切實調動他們的積極性。

十五、抓好設備設施的維修保養.確保各種設施處于完好狀態，防止發生事故。

十六、嚴格執行消防操作規程，定期組織檢查消防防火器具，做好防火安全工作。

十七、精通烹飪知識，通曉食品生產加工過程，按工序工藝要求，妥善安排各個環節的工作，善于發現出品方面的問題，能正視問題，解決問題，善于開發新產品，組織和開展各種食品的促銷活動。

十八、熟知全國各地區各民族的飲食習慣、偏好和進餐方式.熟知貨源存放保管、加工和知識和技術，有個人的名牌菜式，能組織指揮各類宴會的菜肴制作，操辦各種規模的大型或特大型宴會的食品出品。

十九、完成餐飲部總監布置的其他工作。

餐飲公司出納崗位職責篇二

1、根據原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據的完整和合法性。

2、月末檢查會計期間所發生費用是是否按權責發生制全部進行入賬。

3、編制月度報表、資產負債明細表、損益表等。

4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

5、負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。

7、營業人員業績提成計算。

8、工資審核。

9、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢、換證。

10、酒樓財產損失報險、協助理賠。

11、督促下屬對于各種應納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。

12、完成總經理交辦的其它工作。

餐飲公司出納崗位職責篇三

餐飲領位員崗位職責

一、按時上班，衣冠整潔、端莊大方、彬彬有禮、面帶微笑、待人熱情。

二、熟知已經預訂的單位名稱(或個人姓名)、時間、人數、廳房、臺位及服務要及服務要求，檢查已經準備的狀態是否符合客人的預訂要求，保證客人入座前桌椅的整齊。

三、在指定位置恭候客人的光臨，運用“先生、小姐您好，歡迎光臨”等禮貌語言，微笑問候客人，禮貌地引導客人到達預訂的廳房、臺位或客人滿意的臺位，為其引座，拉椅、鋪餐巾、遞上菜單酒水牌。

四、關注客人攜帶的衣物的安全，提醒客人自己妥善保管好貴重物品，做好防盜工作。

五、接聽餐廳電話，訂餐電話要問清客戶的姓名、單位、時間、人數，要不要提前準備菜單，協助經理、領班處理日常事物。

六、接受電話預訂、現場預訂、團體活動預訂、個人家宴預訂并負責在宴會預訂大簿上完整地登記預訂資料。

七、當廳房、臺號、席位已經客滿時，負責安排好后到的顧客，注意他們的需求，為客人做好候位登記或推薦到其他餐廳就餐，使客人樂于等位或轉到其他餐廳。

八、留意客人的姓名，協助領班建立健全客戶食譜檔案。

九、在客人用完餐離開餐廳時，站到門口歡送客人，感謝其惠顧并歡迎其下次光臨，增加客人的親切感和自豪感。

十、隨時聽取顧客的意見和評價，代表酒店感謝客人的意見和評價，注意接待中發現的問題，盡快協助解決，迅速把客人的投訴直接報告領班。

十一、接受業務培訓計劃，不斷提高個人的服務技能、服務技巧，提高綜合素質。

十二、完成領班、主管布置的其他工作。

餐飲公司出納崗位職責篇四

1、將每日收到的營業現金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現金。

2、根據每日收入資料稽核收銀員交納營業款是否正確。

3、合理安排采購購貨款的發放。

4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5、對手續齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資、電話費及時通知、按時發放。

6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。并及送會計核對。

7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表。

8、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

9、完成上級交辦的其它工作。