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供應(yīng)商監(jiān)管制度篇一

第一條：為加規(guī)范采購行為，強供應(yīng)商管理，保證電力物資的采購質(zhì)量，依據(jù)《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。

第二條：本辦法所稱合格供應(yīng)商，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽，并經(jīng)公司按程序?qū)彶檎J(rèn)定的組織或者個人，包括境內(nèi)外供應(yīng)商。

第三條：計劃經(jīng)營部是公司物資采購供應(yīng)商管理的主管部門之一。

第四條：本辦法所稱潛在供應(yīng)商是指因業(yè)務(wù)需要，未經(jīng)過審核評議程序而直接發(fā)生采購服務(wù)活動的供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商必須在第一次活動過程結(jié)束后的后續(xù)過程中，經(jīng)審核評議后成為合格供應(yīng)商。

第五條：采購物資使用部門及計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部是公司物資合格供應(yīng)商評議、審核部門，每年或根據(jù)需要由計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部組織對公司物資合格供應(yīng)商進行一次綜合評議、審核、更新。

第六條：計劃經(jīng)營部應(yīng)建立公司物資采購合格供應(yīng)商名錄，潛在的合格供應(yīng)商的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

(一)供應(yīng)商供給的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

(二)供應(yīng)商供給產(chǎn)品在同容量電廠的使用情景;

(三)供應(yīng)商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的貼合情景;

(四)公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

(五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

第七條：確定潛在的合格供應(yīng)商后，由公司組織對其進行資質(zhì)審查。

第八條：對潛在合格供應(yīng)商的資質(zhì)審查資料應(yīng)包括主體資格、經(jīng)營業(yè)績、代理權(quán)限、履約本事、履約信用等。

第九條：潛在合格供應(yīng)商經(jīng)過資質(zhì)審查，并經(jīng)相關(guān)部門會簽后，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，納入合格供應(yīng)商名錄。

第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔(dān)民事職責(zé)本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應(yīng)商資格:

(一)遵守國家法律、法規(guī)，具有良好的信譽;

(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;

(三)具有必須規(guī)模和良好的資金財務(wù)狀況。

第十一條：凡取得公司合格供應(yīng)商資格者，應(yīng)供給下列資料:

(一)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證及其他有關(guān)資信證明;

(二)機構(gòu)的設(shè)置(含維修、服務(wù)網(wǎng)點)、法人代表及主要技術(shù)、管理人員簡況;

(三)業(yè)務(wù)經(jīng)營情景及相關(guān)業(yè)績證明

(四)特約經(jīng)銷、維修等有關(guān)資格證明文件。

第十二條：合格供應(yīng)商工商變更、注銷，應(yīng)辦理有關(guān)采購合格供應(yīng)商的資格變更或注銷手續(xù)。

第十三條：合格供應(yīng)商有下列行為之一的，可根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告或取消其公司合格供應(yīng)商資質(zhì)等處罰;給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償職責(zé)。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應(yīng)商資格的;

(二)供給虛假投標(biāo)材料的;

(三)采用不正當(dāng)手段抵毀、排擠其他供應(yīng)商的;

(四)與其它采購單位或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;

(五)中標(biāo)后無正當(dāng)理由不簽訂采購合同的;

(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

(七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當(dāng)利益的;

(八)供給的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，并造成后果的;

(九)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。

第十四：條合格供應(yīng)商行為構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)追究其刑事職責(zé)。

(一)對其他供應(yīng)商在公司供給采購服務(wù)活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關(guān)部門反映;

(二)參與公司規(guī)定范圍內(nèi)的議價、比價采購及招投標(biāo)活動;

(三)享有法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。

第十六條合格供應(yīng)商承擔(dān)以下義務(wù):

(一)遵守相關(guān)采購活動的法律、法規(guī)和規(guī)章;

(二)供給貼合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的采購服務(wù);

(三)理解公司物資使用部門及計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部的監(jiān)督、管理;

(四)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。

第十七條：本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第十八條：本辦法由總經(jīng)理授權(quán)公司計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)制訂、修訂和解釋。

供應(yīng)商監(jiān)管制度篇二

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準(zhǔn)入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)供給可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。

第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應(yīng)商名冊》。

第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選擇、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。

第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本情景、與xx集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用情景(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)情景，價格水平，財務(wù)付款與欠款情景。

第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)本事、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用情景(業(yè)績、使用壽命)，售后服務(wù)情景，價格水平，等等。

第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。

調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都必須進取配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，供給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團工程管理部。

調(diào)查報告的格式模板見附件1、

供應(yīng)商資料卡見附件2、

第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名冊》。

第十二條集團工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資國有國有控股股份民營控股民營獨資個資個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。

《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、

《合格供應(yīng)商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、及時更新。

第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。

第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、

第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。

合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、

第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則:

1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;

2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進入評估程序。

第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8、

第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應(yīng)商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。

第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10:

第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的情景。

第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、

第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商，經(jīng)過資料卡的建立、綜合本事評估，適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。

第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12、

第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附件14、

第三十一條《合格供應(yīng)商名冊》是選擇、使用供應(yīng)商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行情景考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情景的檢查與考核，對于違反制度的情景，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17、

第三十四條對于供給虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名冊》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。

第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應(yīng)商監(jiān)管制度篇三

為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

本制度適用于長期向本企業(yè)供給原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。

3.1采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。

4.1實施程序

4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查資料包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認(rèn)

4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情景下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。

4.2.3樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認(rèn)表》。

4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。

4.3管理評審

4.3.1質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應(yīng)商進行相關(guān)評審。

1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。

2）對于供給關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

3）對于供給一般材料的供應(yīng)商，無需進行現(xiàn)場評審。

4.4合格供應(yīng)商名單

4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶供給供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶供給的供應(yīng)商名單進行采購，客戶供給的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。

4.5對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。

4.5.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的'合格供應(yīng)商。

4.6合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立

4.6.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。

供應(yīng)商監(jiān)管制度篇四

第一條：為進一步規(guī)范入網(wǎng)后的合格供應(yīng)商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設(shè)，根據(jù)《合格供應(yīng)商入網(wǎng)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于xx集團范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購的合格供應(yīng)商管理工作。

第三條：xx集團對合格供應(yīng)商實行歸口統(tǒng)一管理，合格供應(yīng)商檔案資料及日?？己速Y料（以下統(tǒng)稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應(yīng)商管理辦公室負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商檔案資料審核，建庫及管理工作。

第四條：供應(yīng)商管理堅持以下原則：

（一）薦優(yōu)用優(yōu)、入網(wǎng)審批、分級管理、動態(tài)考核原則；

（二）供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，合格供應(yīng)商優(yōu)先使用原則；

（三）常用供應(yīng)商必入庫原則；

（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負(fù)責(zé)、誰管理誰負(fù)責(zé)原則。

第五條：合格供應(yīng)商的入網(wǎng)管理嚴(yán)格按照xx集團《合格供應(yīng)商入網(wǎng)管理辦法》執(zhí)行，合格供應(yīng)商入網(wǎng)后管理嚴(yán)格按照xx集團《合格供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行。

第六條：為加強供應(yīng)商管理工作，成立合格供應(yīng)商管理辦公室（以下統(tǒng)稱辦公室）統(tǒng)一由集團總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第七條：合格供應(yīng)商管理職責(zé)劃分

（一）分公司物資供應(yīng)部或采購部（以下統(tǒng)稱采購部）職責(zé)：

1、參與制定xx集團合格供應(yīng)商管理制度和辦法，經(jīng)辦公室審定后貫徹落實相關(guān)的管理制度和辦法并監(jiān)督；

2、對供應(yīng)商進行入網(wǎng)推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；

3、根據(jù)辦公室安排組織或參與對擬入網(wǎng)的供應(yīng)商進行考察；

4、按照合格供應(yīng)商管理的相關(guān)制度要求做好合格供應(yīng)商的日?？己撕捅O(jiān)督；

5、及時反饋合格供應(yīng)商的投標(biāo)合格率，價格情景，供貨質(zhì)量，銷售業(yè)績，交貨情景，售后服務(wù)，用戶投訴等履約信息。

6、收錄和維護合格供應(yīng)商信息，對入網(wǎng)在庫的合格供應(yīng)商配合辦公室的管理進行動態(tài)管理；

7、參與調(diào)查xx集團合格供應(yīng)商的不良行為，提來源理意見和提議；

8、負(fù)責(zé)處理合格供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

（二）合格供應(yīng)商管理辦公室職責(zé)：

1、制定和審核合格供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法；

2、辦理合格供應(yīng)商入網(wǎng)，入庫、退網(wǎng)；

3、審批合格供應(yīng)商日?？己撕湍甓葘徍私Y(jié)果；

4、負(fù)責(zé)處理合格供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴，協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。

6、監(jiān)督xx集團合格供應(yīng)商入網(wǎng)推薦、考察和定期評審工作；

6、審查監(jiān)督物資采購中合格供應(yīng)商使用及管理工作；

7、查糾合格供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為；

8、其他相關(guān)工作。

第八條：供應(yīng)商分為四類：合格供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商，內(nèi)部供應(yīng)商、臨時供應(yīng)商。

（一）合格供應(yīng)商：經(jīng)審核經(jīng)過入網(wǎng)條件的，辦理入網(wǎng)手續(xù)的供應(yīng)商；

（二）不合格供應(yīng)商：經(jīng)審核未經(jīng)過入網(wǎng)條件的供應(yīng)商；

（三）內(nèi)部供應(yīng)商：是指與xx集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，能夠生產(chǎn)滿足xx集團安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

（四）臨時供應(yīng)商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應(yīng)商，一般情景下等同于合格供應(yīng)商。

第九條：辦公室將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息建立電子和紙質(zhì)檔案庫。紙質(zhì)檔案一般由分公司采購管理部門統(tǒng)一管理，辦公室只負(fù)責(zé)管理電子檔案。

第十條：合格供應(yīng)商檔案庫應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案包括：供應(yīng)商入網(wǎng)資格預(yù)審的所有文件（復(fù)印件需加蓋公章）以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告及日?？己吮淼取?/p>

第十一條：對合格供應(yīng)商檔案庫實行動態(tài)維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內(nèi)合格供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對其考核情景等相關(guān)信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應(yīng)商入網(wǎng)入庫實行職責(zé)追究制度。對因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

第十三條：對合格供應(yīng)商采用日?？己撕湍甓葘徍讼嘟Y(jié)合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應(yīng)商亦參與考評。

第十四條：采購部應(yīng)當(dāng)對合格供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實行跟蹤，根據(jù)使用部門反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務(wù)等情景，對供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進行收集、記錄，作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。

第十五條：對合格供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題，采購部負(fù)責(zé)及時填寫《xx集團合格供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

第十六條：對合格供應(yīng)商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結(jié)果作為供應(yīng)商入網(wǎng)、退網(wǎng)等分級與使用的重要依據(jù)。

（一）xx集團合格供應(yīng)商年度評價按《合格供應(yīng)商入網(wǎng)管理辦法》和《合格供應(yīng)商管理制度》要求執(zhí)行。

（二）xx集團合格供應(yīng)商年度考核評價程序：

1、辦公室發(fā)布合格供應(yīng)商考核評價通知；

2、各部門根據(jù)通知要求，對合格供應(yīng)商進行考核評價，考核結(jié)果按要求報送辦公室。

3、辦公室根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日?？己诵畔⒄莆涨榫?，根據(jù)是否需要，牽頭組織技術(shù)、生產(chǎn)、財務(wù)、審計監(jiān)察等相關(guān)部門，對供應(yīng)商進行考核評價。評價結(jié)果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評價結(jié)果。

第十七條：對合格供應(yīng)商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應(yīng)商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、履約本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設(shè)分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第十八條：合格供應(yīng)商年度評價等級確認(rèn)

合格供應(yīng)商年度評價分別評出三個等級：優(yōu)秀合格供應(yīng)商得分≥90分；合格供應(yīng)商70≤得分＜90分；不合格供應(yīng)商得分＜70分；臨時供應(yīng)商不參與評價定級。

第十九條：發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的，取消合格供應(yīng)商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應(yīng)業(yè)務(wù)，及時清理出網(wǎng)包括年審不合格的供應(yīng)商，供應(yīng)商由此而產(chǎn)生的相關(guān)損失需由供應(yīng)商自我承擔(dān)。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員資格的；

(二)供給虛假認(rèn)證材料的；

(三)采用不正當(dāng)手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡(luò)成員的；

(四)與xx集團子公司或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的；

(五)中標(biāo)后無正當(dāng)理由拒絕簽訂供貨合同的；

(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構(gòu)等行賄或者供給其他不正當(dāng)利益的；

(八)向xx集團或各子公司供給產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，并造成后果的；

(九)拒絕xx集團有關(guān)部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

(十)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。

對于容忍、縱容合格供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

第二十條：合格供應(yīng)商在評價及退網(wǎng)處理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時，能夠書面形式或經(jīng)過指定電話向合格供應(yīng)商管理辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時應(yīng)供給明確的事實證據(jù)及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第二十一條：發(fā)此刻合格供應(yīng)商入網(wǎng)、選用推薦、審核報批、評價考核、招標(biāo)評標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

第二十二條：本辦法解釋權(quán)歸xx集團合格供應(yīng)商管理辦公室。

第二十三條：本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

供應(yīng)商監(jiān)管制度篇五

采購基本上每半年就會對供應(yīng)商進行一次評價，采購員對供應(yīng)商的考核主要有哪些項目？

一般來說，采購人員通常從價格、品質(zhì)、交期交量和配合度（服務(wù)）幾個方面來考核供應(yīng)商，并按百分制的形式來計算得分，至于如何配分，各公司可視具體情景自行決定：

1.價格：

根據(jù)市場同類材料最低價、最高價、平均價、自行估價，然后計算出一個較為標(biāo)準(zhǔn)、合理的價格。

2.品質(zhì)：

批退率：根據(jù)某固定時間內(nèi)（如一個月、一季度、半年、一年）的批退率來判定品質(zhì)的好壞，如上半年某供應(yīng)商交貨50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50×100%=6%，批退率越高，證明其品質(zhì)越差，得分越低。

平均合格率：根據(jù)每次交貨的合格率，再計算出某固定時間內(nèi)合格率的平均值來判定品質(zhì)的好壞，如1月份某供應(yīng)商交貨3次，其合格率分別為：90%、85%、95%，則其平均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，證明品質(zhì)越好，得分越高。

總合格率：根據(jù)某固定時間內(nèi)總的合格率來判定品質(zhì)的好壞，如某供應(yīng)商第一季度分5批，共交貨10000個，總合格數(shù)為9850個，則其合格率=9850÷1000×100%=98.5%，合格率越高，證明品質(zhì)越好，得分更高。

3.交期交量：

交貨率＝送貨數(shù)量÷訂購數(shù)量×100%，交貨率越高，得分就越多。

逾期率：=逾期批數(shù)÷交貨批數(shù)×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越長，扣分越多；逾期造成停工待料，則加重扣分。

4.配合度（服務(wù)）：

配合度上，應(yīng)配備適當(dāng)?shù)姆謹(jǐn)?shù)，服務(wù)越好，得分越多。

將以上三項分?jǐn)?shù)相加得出總分，為最終考核評比分?jǐn)?shù)，以此來考核供應(yīng)商的績效。供應(yīng)商評估主要有哪些控制要點？

通常供應(yīng)商評估的控制要點主要有以下幾個方面：

1.供應(yīng)商的安選及選擇條件。

2.供應(yīng)商的品質(zhì)保證本事的調(diào)查。

3.供應(yīng)商的樣品品質(zhì)鑒定。

4.供應(yīng)商評估資料及步驟的確定。

5.供應(yīng)商評估結(jié)論的審核與批準(zhǔn)。

6.合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。

7.合格供應(yīng)商檔案的建立。

8.合格供應(yīng)商的供貨情景定期監(jiān)督與考核。

9.根據(jù)供應(yīng)商定期考核情景，進行優(yōu)勝劣汰或輔導(dǎo)。

10.監(jiān)督以及發(fā)現(xiàn)問題的處置。

對供應(yīng)商的控制方法主要有哪些

對眾應(yīng)商的控制可根據(jù)物料采購金額的大小，對供應(yīng)商進行ａｂｃ分類，好分重點、一般、非重點供應(yīng)商，然后根據(jù)不一樣供應(yīng)商按下列方法進行不一樣的控制：

1.派常駐代表。

2.定期或不定期到工廠進行監(jiān)督檢查。

3.設(shè)監(jiān)督點對關(guān)鍵工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查。

供應(yīng)商監(jiān)管制度篇六

1．1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。

1．2適用范圍

凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1．3權(quán)責(zé)單位

（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．1供應(yīng)商開發(fā)

供應(yīng)商開發(fā)程序如下：

（1）供應(yīng)商資訊收集。

（2）供應(yīng)商基本資料表填寫。

（3）供應(yīng)商接洽。

（4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。

2．2供應(yīng)商調(diào)查

供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

（2）分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

（3）列入合格供應(yīng)商名列。

2．3訂購、采購

訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

2．4供應(yīng)商評鑒

供應(yīng)商評鑒程序如下：

（1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。

（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應(yīng)商之評鑒等級。

（4）依規(guī)定獎懲。

2．5供應(yīng)商復(fù)查

（1）每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查。

（2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。

（3）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時能夠作供應(yīng)商復(fù)查。

2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)

（1）對c等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。

（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

（3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。

2．7供應(yīng)商獎懲

2．7．1獎勵方式

對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：

（1）a等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。

（2）a等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

（5）a、b、c等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。

（6）a等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

（2）c等、d等之供應(yīng)商，應(yīng)理解訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。

（3）e等供應(yīng)商即予停止交易。

（4）d等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能到達(dá)c等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同e等供應(yīng)商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需理解重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。

標(biāo)準(zhǔn)的采購流程能夠劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情景登記表，來管理供應(yīng)商供給的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)本事等。經(jīng)過分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應(yīng)商審核完成后，對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細(xì)分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續(xù)工作是報價分析，報價中包包含很多的信息，如果可能的話，要求供應(yīng)商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應(yīng)商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

a：申請人按“申購程序”提出申請，經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后，交供應(yīng)部經(jīng)理，，進入“尋價比價程序”。

b：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情景，經(jīng)“尋價比價程序”后，轉(zhuǎn)交財務(wù)部，進入“采購申請申查程序”。

c：財務(wù)部有關(guān)人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進入“采購程序”。

c1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

c2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。

d：進入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商供給的資料，構(gòu)成合同文本，交財務(wù)部進行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。g1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

g2：進入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。

1、目的

評定、選擇合格供應(yīng)商，經(jīng)過評審以證實供應(yīng)商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

2、適用范圍

適用于所有向本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評審與選擇。

3、定義

3.1【供應(yīng)商】為本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情景：a類：由本公司直接評審選定，包括：

a)物料供應(yīng)商——直接為我公司供給標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。

b)外部協(xié)作加工商——按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。

c)物料代理商——根據(jù)協(xié)議要求為我公司供給標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。

d)oem--按照規(guī)定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

b類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物料供應(yīng)和貨運商等（此類供應(yīng)商我公司不再進行認(rèn)證和建立其檔案）。

3.2【產(chǎn)品】（product）：活動或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過程中需要使用消耗的輔助性物料。

3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。

3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情景下，行使風(fēng)險采購方式，采購能夠滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。注：“特定條件和要求”應(yīng)在構(gòu)成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

4、職責(zé)

4.1采購部

a)負(fù)責(zé)組織評審選定供應(yīng)商活動，建立合格供應(yīng)商檔案。

b)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行評審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

c)采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn)，和對物料的緊急采購的批準(zhǔn)；

d)分派采購任務(wù)，負(fù)責(zé)對采購訂單的批準(zhǔn)。按計劃與認(rèn)證結(jié)果進行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務(wù)。

e)理解各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

4.2公司領(lǐng)導(dǎo)

負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評審小組，對選定的供應(yīng)商進行批準(zhǔn)和發(fā)布。

4.3技術(shù)工程部

a)按規(guī)定程序驗收采購物料。

b)負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。

5、過程要求

代號過程過程資料與要求職責(zé)者執(zhí)行依據(jù)和輸出

01初次甄別供應(yīng)商獲取供應(yīng)商的信息能夠使用多種途徑，評審、認(rèn)證活動有指定的負(fù)責(zé)人組織實施。采購部（初定方案）

02實地考察

交流根據(jù)初定方案，進行有目的的考察。

對供給有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評定小組參照：供應(yīng)商評定表

03技術(shù)認(rèn)證

在基本滿足02要求情景下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復(fù)）。評定小組04商務(wù)談判

在貼合技術(shù)條件情景下，與其進行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。

評定小組

05綜合評議

適當(dāng)時，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進行綜合評議。評定小組參照：供應(yīng)商評定表

06意向協(xié)議

當(dāng)雙方基本確定時，應(yīng)交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。評定小組

07試合作

a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

b)需要我方供給技術(shù)文件的應(yīng)予及時供給齊套、有效的文件，以及其他必須品。

c)必要時，我方可派出技術(shù)支持人員。采購部

08階段評定

必要時，對以往合作情景作階段回顧、總結(jié)、評定，并作出或堅持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N的意見。評定小組供應(yīng)商評定表

09簽訂協(xié)議

條件成熟時，在雙方要求都能夠理解情景下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。評定小組協(xié)議

10執(zhí)行采購

a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。

b)當(dāng)技術(shù)要求變更時，訂單應(yīng)予明示。

c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單

11驗貨按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄

12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗部門應(yīng)適時向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門應(yīng)適時向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動其實施改善行動，有考核要求時，應(yīng)進行考核。對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商，直至取消其合格供應(yīng)商資格。采購部品質(zhì)報告

13復(fù)評與改善

根據(jù)歷次合作、考核等情景，為實施持續(xù)改善，在以下情景進行復(fù)評：

a)質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重；

b)合作本事不能滿足公司發(fā)展需要；

c)成本控制需要；

d)公司經(jīng)營策略調(diào)整；

e)其他重要原因。評定小組采購部供應(yīng)商評定表

6、管理程序

6.1操作程序

6.1.1本公司規(guī)模經(jīng)營情景下，對基本物料的定點外協(xié)廠、oem的選擇（a類供應(yīng)商）按照“過程要求”執(zhí)行。

6.1.2以下情景的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。

a)試用新物料；；

b)小數(shù)量加工；

c)當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；

d)進口物料；

e)來自關(guān)聯(lián)公司的物料；

f)已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料；

g)元器件代理商；

h)友好合作廠家的物料；

i)非基本物料；

j)運輸、服務(wù)等供應(yīng)商；

k)其他新情景。

6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

6.2供應(yīng)商控制程序

6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應(yīng)商，各業(yè)務(wù)主管部門質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

6.2.2風(fēng)險采購和一次性臨時服務(wù)需求可不在此列，但其相應(yīng)的供應(yīng)商必須由評審組織進行確認(rèn)。

6.2.3評審人員應(yīng)擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進行評審的本事。

6.2.4評審和認(rèn)證活動應(yīng)由指定的小組進行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專業(yè)人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：

a)現(xiàn)場考察、驗證；

b)樣品檢驗和試驗；

c)以供給可證實質(zhì)量保證本事的數(shù)據(jù)進行驗證；

d)試合作必須的期限；

f)歷史業(yè)績情景；

g)委托外部組織驗證或認(rèn)證；

h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。

6.2.5所有的合格供應(yīng)商都應(yīng)建立并保存見證性文件和記錄。

6.2.6凡復(fù)審不合格的供應(yīng)商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應(yīng)商，每次評審結(jié)果應(yīng)反饋給供應(yīng)商。

6.2.7b類供應(yīng)商在本公司無評審要求。

6.3采購控制程序

6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

6.3.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

6.3.3在可行時，能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應(yīng)與之構(gòu)成質(zhì)量保證協(xié)議。

6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有必須的英語水平和較好的談判技能。

6.3.5根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

6.3.6采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責(zé)人。

6.3.7采購職責(zé)人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。

6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。

6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。

6.3.12訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

6.3.13貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

6.3.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改善或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

6.3.15當(dāng)顧客異常要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進行貼合性驗證。

6.3.16外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進行首次加工評審。外協(xié)物料能夠由iqc檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗，也能夠送回as檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施；

c)由采購部負(fù)責(zé)堅持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

6.4驗貨控制程序

6.4.1供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到iqc，由iqc人員實施驗證，對于風(fēng)險采購物料iqc應(yīng)按加嚴(yán)方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)iqc開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。

供應(yīng)商監(jiān)管制度篇七

第1條為加強工廠在采購時對供應(yīng)商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應(yīng)，對供應(yīng)商的資質(zhì)和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

第2條本制度適用于對供應(yīng)商進行管理時的相關(guān)事宜。

第3條工廠的采購人員應(yīng)隨時隨地地進行市場信息的收集，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應(yīng)商的信息及供應(yīng)價格，建立供應(yīng)商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。

第4條建立的供應(yīng)商調(diào)查表的資料。

1.供應(yīng)商的基本資料，包括供應(yīng)商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

2.供應(yīng)商的物料供應(yīng)狀況。

3.供應(yīng)商供應(yīng)的物料品質(zhì)狀況。

4.供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù)本事。

5.供應(yīng)商的生產(chǎn)本事。

6.供應(yīng)商的管理水平。

7.供應(yīng)商的財務(wù)及信用狀況。

第5條采購人員在尋找潛在供應(yīng)商的途徑。

1.工廠與供應(yīng)商的歷史交往記錄。

2.供應(yīng)商的商品目錄。

3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

4.工廠固定供應(yīng)商的介紹。

5.銷售代理的介紹。

6.工廠的銷售代表。

7.網(wǎng)絡(luò)搜索。

第6條凡是愿意與工廠建立供應(yīng)關(guān)系且貼合條件的供應(yīng)商，都應(yīng)制作供應(yīng)商調(diào)查表，并不定時進行填寫，作為對供應(yīng)商評價的依據(jù)。

第7條當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中的供應(yīng)商的相關(guān)條件發(fā)生變化時，采購人員應(yīng)及時更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。

第8條對于與工廠目前存在供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商，采購人員應(yīng)做好與供應(yīng)商發(fā)生每次供應(yīng)關(guān)系的詳細(xì)記錄，并將相關(guān)資料及時填入供應(yīng)商調(diào)查表中。

第9條采購人員應(yīng)不斷地對新的供應(yīng)商及現(xiàn)有的供應(yīng)商進行評審，淘汰不貼合條件的供應(yīng)商。

第10條合格的供應(yīng)商應(yīng)貼合的條件。

1.供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實力。

2.供應(yīng)商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過了驗證。

3.供應(yīng)商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。

4.供應(yīng)商能夠滿足工廠所需物料的供應(yīng)和緊急物料的供應(yīng)。

5.供應(yīng)商所供應(yīng)的物料在同等的價格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價格更便宜。

6.供應(yīng)商所供給的供應(yīng)物料的樣品經(jīng)過試用并且合格。

7.供應(yīng)商若為代理商則應(yīng)調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否貼合以上條件。

第11條供應(yīng)商評審小組成員構(gòu)成及職責(zé)。

1.供應(yīng)商的評審工作由供應(yīng)商評審小組負(fù)責(zé)。

2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。

第12條供應(yīng)商的評審的資料。

1.本事，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)本事、創(chuàng)新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。

2.質(zhì)量，包括供應(yīng)商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證等。

3.價格，包括采購價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。

4.時間，包括供應(yīng)商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

5.服務(wù)，包括供應(yīng)商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

6.其他，包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險本事、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。

第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應(yīng)商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。

第14條對于工廠的長期合作供應(yīng)商，必須到其生產(chǎn)地進行實地評審，并編制評審結(jié)果。

第15條供應(yīng)商的評審時間。

1.普通供應(yīng)商一般的評審周期為一年。

2.供給重要材料的供應(yīng)商至少每半年評審一次。

3.與工廠簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商至少每季度評審一次。

第16條采購人員應(yīng)將評審合格的供應(yīng)商錄入《合格供應(yīng)商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應(yīng)商。

第17條采購部所編制的的《合格供應(yīng)商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進行審批。

第18條采購部應(yīng)在工廠所需物料的每個品種下應(yīng)根據(jù)評審分?jǐn)?shù)的高低選擇2～3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商，其他供應(yīng)商為備選供應(yīng)商，并按照評審等級的高低進行采購數(shù)量的分配。

第19條《合格供應(yīng)商名單》不是一成不變的，實行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應(yīng)商從檔案中刪除。

第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應(yīng)商名單》中的所有供應(yīng)商進行考核。

第21條考核方法。

對供應(yīng)商實行評分分級制度，滿分為100分。

1.90～100分為一級供應(yīng)商。

2.80～89分為二級供應(yīng)商。

3.70～79分為三級供應(yīng)商。

4.70分以下為不合格供應(yīng)商。

第22條考核項目和評分標(biāo)準(zhǔn)。

對供應(yīng)商的考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

供應(yīng)商的考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)表

第23條考核頻率。

關(guān)鍵、重要物料的供應(yīng)商每月考核一次，普通物料的供應(yīng)商每季度考核一次。

第24條考核結(jié)果的處理。

1.考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。

2.考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認(rèn)并存檔。

3.考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認(rèn)，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結(jié)果應(yīng)報主管副總及總經(jīng)理審批。

4.對考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對其采購。

5.考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。

第25條對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。

1.質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時通知供應(yīng)商，產(chǎn)品不合格的對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

2.對不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格，并修訂《合格供應(yīng)商名單》。

第26條本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)制定并解釋。

第27條本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)檢查與考核。

第28條本制度報工廠董事會批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。

第29條本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。