在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

超期物料管理表篇一

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。

及時登記明細帳，保證帳物一致。

3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。

如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。

二、入庫管理

1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。

未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。

同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。

每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。

物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，特殊材料須持有門店經理的批復單，方可領用。

并做到限額領料，倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。

六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

七、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。

對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。

超期物料管理表篇二

1、因工作需要而領用各類物品，均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

2、“申購單”經部門主管簽名后，須由行政部主任簽名批準。

3、凡領用貴重物品，備用金、鎖匙等須由領用人親自簽收，當領用人離職時，需把所領用的物品退回，若發現破損，將視情況做出賠償處理。

4、倉庫管理員將于每月結束后的兩天時間內，以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經理，而副本則送往財務部做檔案記錄。

5、財務部將派員協助倉庫管理員每月對物業內各類資產設備和庫存資料進行盤點工作。

1、員工領取裝備及制服，必須先經該員之上級領導簽發領取制服授權書，由部門經理同意后，才可發放。

2、于獲得核準之領用授權書后，員工始可填具裝備及制服申請表領取裝備及制服。

超期物料管理表篇三

為規范車間管理，創造安全良好的工作環境，制定本規定。

提供與生產相關的所有物料的擺放、標識的細節管理。

適用于產品順利生產所涉及的所有物料、物資。

1、 制造中心對生產車間的物料管理進行監督。

2、 生產車間對實現產品所需的物料進行擺放、標識及安全使用。

1、原料物資。

車間領用物料后，進入車間必須分類并擺放整齊，統一放置于固定區域。

1.1重要物資是指其質量好壞直接影響形成產品的性能技術指標、穩定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內。要做到避免陽光照射、防水、防潮。

1.2一般物資是指用于產品的生產、裝配、連接、防護等必備的材料和用件，其質量雖不直接影響其形成產品的性能技術指標，但對其形成產品的外觀、牢固、防護、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放于專門的區域，做到既不影響生產，也能迅速拿取，避免混亂。專人負責，避免丟失、損壞。

1.3輔助物資是指用于產品的儲、運、防護等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產車間內不間斷使用，所以存放要以方便生產為主。處于閑置狀態時，要固定區域放置。

2、設備

車間設備按照總體規劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負責設備的使用、養護、維修。定期檢查設備運轉情況，建立詳細的維護、保養記錄備查。

3、工具

3.1生產工具發放到個人，統一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺上。

3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上。工具本身帶有標志，寫明工具名稱、功能、負責人、保養記錄等項目。

3.3衛生工具統一放置于指定地點。保持衛生工具的清潔度。避免異味。

4、標識

4.1車間進行區域劃分，并用明顯的標識線區分各功能區域。關鍵區域，關鍵工位要重點區分，關鍵位置懸掛紅色警示牌。

4.2車間內所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內并且以顏色區分，各器具放置到指定定區域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍色器具存放成品。標識清楚。嚴禁產品混放、器具混用。

4.3車間內閑置物品，如空物料盒，統一存放于固定區域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標識清楚。

5、危險品

5.1生產用酒精、硫酸等危險物品放置在遠離工作區域的地方，專人負責使用安全。使用危險品要經過車間負責人允許。嚴禁將危險品私自帶出車間。

5.2電器開關、接線盒要有專人負責。定期進行線路的檢修、維護、保養并紀錄，確保車間用電安全。

6、其他物品

6.1個人物品，如水壺、水杯等統一放置于飲水處。工作臺面嚴禁放置液體物質。

6.2個人其他物品放置在儲物柜內。

超期物料管理表篇四

為規范物料管理，避免積壓，降低生產成本，制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。

1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設備備件及輔助材料。

1.1.1設備備件是指企業生產裝備裝置、附件及其配件。

1.1.2輔助材料是指維持企業生產和設備維修所需的輔助性物資。

1.1.3采購計劃是指由設備室編制，申報給設備能源部的物料計劃。

1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給設備室物料《采購申請表》。

1.2設備室職責

1.2.1負責評審需求部門物料計劃，編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。

1.2.2檢查采購計劃執行情況、到貨情況并進行物料催貨。

1.2.3負責開出物料領用單據。

1.2.4負責進行物料管理相關考核工作。

1.3需求部門職責

1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動態管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發oa給設備室。

1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫《采購申請表》。

1.3.3負責對本部門需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術資料。

1.3.4負責對關鍵物料的采購提出技術要求。

1.3.5承擔復審職責，負責每月對反饋的電子版采購計劃進行核對，對復審結果負責。

1.3.6負責按時對到貨物料領用。

1.3.7負責對領料或使用后物料質量問題提出質量異議。

1.4倉庫保管員職責

1.4.1負責根據領料單、物流中心配送單進行到貨清點接收，非標件及專業物料通知需求部門檢驗。

1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。

1.4.3負責按領料單核定物料發貨。

1.4.4負責督促需求部門按時按量領用到貨物料。

2.1一般物料月度計劃申報流程

2.1.1一般物料（指erp系統編碼的物料）以月度形式申報。

2.1.2按《采購申請表》填寫相關內容，物料描述包括名稱、規格型號、技術參數（非標件圖號、材質、單重（kg），成本），數量；備注欄填寫物料適用的主體設備。

2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質、單重（kg）、設計者和審核者；圖紙上材質、尺寸、技術要求明確，公差符合國家標準；引進圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。

2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。

2.1.5設備室將各部門需求計劃審核完成后，由設備室計劃員根據計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過oa的方式發送各申報部門復審。

2.1.6復審后，設備室將經過勘誤的采購計劃報主管領導審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報設備能源部和生產制造部。

2.2急件物料申報流程

2.2.1在生產急需物料時或設備緊急搶修時可提出急件需求計劃。

2.2.2按《采購申請表》填寫相關內容，備注欄應注明急件及預算金額，在空白處注明申報急件的原因，經主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。

2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫《新物料申報評審表》。

2.3維修計劃申報流程需求部門寫申請維修報告，注明維修原因，主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。

2.4新物料需求計劃申報

2.4.1以下物料可作為新物料申報：

2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。

2.4.1.2需求部門自行技術革新、改造項目產生的新增物料。

2.4.1.3停產、換代更新或自然升級物料。

2.4.2需求部門將需要且在上述規定范圍內的物料作為新物料申報詢價，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術參數，備注欄注明適用的主體設備，由設備室編制后報送采購部詢價。 2.4.3設備室將采購部返價信息反饋給需求部門，需求部門需仔細審核新物料型號、參數和價格。

2.4.5需求部門對返價信息基本確認后，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢價結果匯總明細表，逐項注明新型號或技術參數來源，注明新增理由，提交設備室，報主管領導和部門廠長（經理）審批，然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專家組評審。

3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點物料，檢查外觀質量或外包裝有無破損，保存隨機資料，做好相關記錄并接收。

3.2產品標識的要求：對于物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進行單件標識外，在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無標識的視為不合格產品，當場退貨。

3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續；

3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。

3.8計量器具應有計量合格證；

3.9在驗收時發現物料與配送單不一致時，通知設備室計劃員，然后由設備室通知采購部處理。

3.10倉庫保管員根據配送單在5個工作日內，將配送物料通知需求部門。

3.11因生產急需，需求部門自己到總庫領料的，由需求部門按上述條款驗收。

4.1物料發貨時必須是經驗收的合格物料：

4.2必須憑需求部門領料單核發；

4.3必須堅持“先進先出”；

4.4被其他部門領用的物料，由需求部門重新申報。

需求部門在領料時或使用后發現質量問題應向設備室提出質量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質量異議申請表》，由設備室報主管設備廠長（經理）審核后加蓋部門公章，交設備能源部主管副經理。

6.1《采購申請表》

6.2《物料動態管理臺帳》

6.3《物料需求計劃申請表》

6.4《新物料申報評審表》

6.5《質量異議申請表》

6.6《erp物料編碼總表》

超期物料管理表篇五

1、物料倉庫應有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

3、倉庫內嚴禁吸煙，并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

4、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。

5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊，定期盤點，做到賬物相

6、存放安全應有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁無關人員進入倉庫，不得在倉庫內會客。

超期物料管理表篇六

1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業，并有相關人員值班。

2、物品出倉必須辦理正規出倉手續。

3、未經許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。

4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

5、經常核算整理賬目對卡，實際數量與卡一致，一目了然。

6、實行“7s”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約，對倉庫物料進行管理。

7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。

1、根據生產訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若bom表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。

2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關品質要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業。

3、生產輔料如：生產工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。

4、若手續不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。

1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質，安規后方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續，實行誰收貨誰負責的原則。

2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確(如規格、型號、名稱、數量、顏色、客戶等)否則倉庫拒絕物料發放，發料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發料。

3、凡屬倉庫區域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續，否則廠規處理。

4、所有物料進倉單包括現金都必須寫清楚用途、單號經品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。

5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規格、數量進倉，填寫物料po#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。

6、若手續不全，倉庫有權拒絕收貨，發料影響生產進度由相關人員承擔責任。

7、若經品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規定的時間內處理退貨。

1、外協掉件、損壞物料由外發采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據給財務。

2、若屬于生產損壞物料，由生產部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產損耗費用。

3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。

4、根據生產訂單排程生產計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時，否則依廠規處理。

1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。

2、采購跟單根據物料需求計劃對照bom表資料下單，如已到排程發現漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。

3、根據排程計劃，提前報欠數給采購跟單確認物料交期，便于生產上線排產。(具體參照生產欠料管理規定)

4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經協商未果的情況下，上報總經理更換供應商。

5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。

超期物料管理表篇七

確保采購的物料符合服務質量的要求。

適用于服務質量有影響的物料采購。

3.1各部門負責提出物料采購申請，做好物料使用記錄。

3.2綜合事務部負責審核采購申請，并負責物料的采購。

3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。

3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。

4.1公司確定要采購服務后，對單件采購金額超過2000元的物料，綜合事務部負責進行市場調查，收集供方資料，對服務供方進行初審。

4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。

4.3同一服務項目，除特殊情況外，通常至少應選擇兩家以上單位，并將初審結果予以記錄。

4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理，由總經理負責組織復評會議，并填寫《服務供方復審表》，確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。

4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的反饋意見，對其進行一次年審，年評審不合格者，取消其合格服務供方資格。

4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

4.7服務供方在服務提供過程中，如發生重大質量問題，應取消其合格服務供方資格，并重新選擇評價。

4.8常用物料的采購

4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

4.8.2報綜合事務部審核后，報總經理審批。

4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。

4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨，并在《采購申請單》內注明驗貨情況，辦理領用手續。

4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄，填寫《不合格品處理單》，并與綜合事務部聯系，由綜合事務部負責處理。

4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。

4.9應急采購處理

4.9.1由于材料使用部門無法預料，確屬急需，使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。

4.9.2材料購回后，使用部門檢驗合格后方可使用，并做好標記、記錄使用地點、質量情況，事后需補辦相關申請采購手續。

5.1公司所采購的物料均需檢驗，檢驗地點在公司或管理處。

5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購，所以通常選用名牌產品，進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證，物料數量少于10個的，抽樣100%。

5.3檢驗方法

5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。

5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。

5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。

5.3.3外觀:

5.3.3.1從包裝看有無生產廠家，生產日期等標志，是否在有效期內。

5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

超期物料管理表篇八

第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟、蘇州土等。

非工藝性定額:指廢品、材料代用，設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)

第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。