每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
費用報銷申請書怎么填寫 費用報銷申請書格式篇一
費用申請書
公司領導：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2012年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。
特此申請！
申請人：陳某
二o一二年十一月十五日
費用報銷申請書怎么填寫 費用報銷申請書格式篇二
1.【使門診醫療費用報銷申請書：用黑色
水
筆填
范本
寫，黃
色部
分
為必
填
】
單證代碼:000000q00271 報案號:ping an annuity insurance company of 團體門診醫療保險理賠申請書索賠申請指引：
1、“√”的選項為必填項。為家屬進行申請時，才需要填寫家屬資料。
2、請清楚、完整、正確地填寫員工或家屬資料（家屬如為未成年人無身份證號碼請填寫出生日期）。
3、每次門診需分欄填寫，員工與家屬同時索賠時請分別填寫本申請書。
4、費用類別填寫：1-疾病門診費用、2-生育費用、3-體檢費用、4-醫務室費用、5-意外門診費用、6-其他。
5、索賠時請提供醫療收據原件，醫療費用清單及門診病歷、相應檢查報告等理賠申請資料復印件；原始單據如需退 還請同時提供復印件,如未提供恕不退還；理賠申請填寫收據金額時請扣除掛號費、工本費、煎藥費等非理賠費用。
6、相應理賠申請資料請按診治日期、診治順序依次裝訂在本申請書后，勿粘貼。
7、必須填寫索賠收據數量、收據金額的合計數。
8、退件后再次申請理賠時請重新提交全部資料。保險索賠員工或家屬資料(必須如實填寫):保單號碼gp05001000755969√員工姓名員工編號√家屬姓名--√性別固定電話公司名稱□男 □女深圳華法商品檢定有限公司出生年月------√證件號碼√手機號碼√證件號碼工作部門--□身份證 □護照 □軍官證、士兵證 □港澳臺回鄉證或臺胞證 □出生證 □戶口本 □駕駛證 證件類型 聯系地址 省/直轄市 市 區/縣 室郵政編碼√家屬性別□男 □女√出生年月 □身份證 □護照 □軍官證、士兵證 □港澳臺回鄉證或臺胞證 □出生證 □戶口本 □駕駛證 證件類型 如需更改本次理賠金轉賬賬號,請正確填寫以下信息:開戶行名稱戶名賬號■上述賬號僅適用于本次理賠金轉賬 本人授權平安養老保險股份有限公司將保險賠償金直接劃入上述銀行賬戶,并同意負責因非平安養老保險股份有限公司原因導致轉賬不成功的后果。其他個人信息(可選填):婚姻狀況: □已婚 □未婚 教育水平: 電子郵件: 學歷 @ 郵箱第一聯 由平安養老保險股份有限公司留存醫療帳單資料:被保險人填寫(理賠申請人)√診治日期費用類別√收據數量分割單數量√收據金額√病因保險公司填寫核賠金額備注√合計其他醫療資料：醫療費用清單/處方（）病史資料（）份 病理/血液/影像報告（）份保險服務人員簽收: 簽收日期: 年 月 日理賠受理人員簽收: 簽收日期: 年 月 日被保險人及連帶被保險人（家屬）聲明： 本人聲明上述填寫內容，及本人提供的一切資料均完全屬實,如有虛假不實或隱瞞情況,本人愿意承擔由此產生一切法律后果。本人全部個人資料,僅限平安集團[指中國平安保險（集團）股份有限公司及其直接或間接控股的公司]及其認為業務必要而委托的第三方為本人提供高質量的客戶服務之用。平安集團及必要第三方對本人的個人信息負有保密義務。同時本人授權任何醫院或其他知情機構或知情人士向平安養老保險股份有限公司提供與本次理賠申請有關的一切資料（包括但不限于病歷、司法鑒定材料等）。√申請人簽名:√申請日期: 年 月 日
費用報銷申請書怎么填寫 費用報銷申請書格式篇三
費用報銷申請書范文(精選多篇)
住院費用報銷申請書
一、門診、門診慢性病及住院醫療費用的報銷地點、時間為：
赭山校區
地點：赭山校區醫院二樓215室
時間：每月15日、每月21日 上午：8：30～11：30
下午：14：30～17：00
花津校區
地點：花津校區醫院二樓保險理賠辦公室
時間：每月16日、每月22日 上午：9：00～11：30
下午：14：30～17：00
說明：
1、如遇節假日，報銷日期自動往后順延至節假日后的
在采購完成當天連同發票、入庫單、使用人簽收的附件三天內報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續
員工出差前應填寫《出差申請單》，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”，一并由各部門經理審批，《出差申請單》一聯交行政部記錄考勤，出差回來后，填寫差旅費報銷單以此為附件。預支差旅借款審批后到財務部辦理。
借款出差人員回公司后，3天內應
按規定到財務部報帳，報帳后結欠金額或3天內不辦理報帳手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣除。
差旅費應每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的，由指定負責人一起報銷，并列明消費明細及名單。
住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付，如有特殊情況需總經理批準方可報銷。
第七條員工市內出差的交通費報銷手續：
所有市內出差的員工，出差的市內交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發票背面寫清原因，需經總經辦批準后方予報銷。
市內出差填寫《費用報銷單》，按天填單，一單一審，并由總經辦根據《外出登記表》確認；所有車票必須真實、~ 26 ~
合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標準的，報總經理批準。
員工市內出差的，返回后可于1-2個工作日內報銷。
超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
財務部有權對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
第八條 應酬招待開支報銷手續
所有送禮費、業務招待費的使用必須事先計劃上報，填寫《業務招待申請單》，并經部門經理批準，如果是超標的，由總經辦批誰，在財務部設置的有關登記本上逐項登記，對在外因公事務需要未能提前登記的，應以電話方式
請示有關負責人，待批準后執行。但在回來后必須補補填《業務招待申請單》，否則，不得報銷。
及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~ 27 ~
將相關票據粘貼附后，交部門經理審核，財務部復核，總經辦核誰后予以報銷。對于超標的，由報銷人自負。借支的交回多余現金，否則，財務部有權從其工資中扣回。
報銷時，送禮費、招待費不允許和其他費用混報，應單獨填報。所有報銷單據票必須是真實、合理、合法的，凡查出屬不實的，一律不得報銷。業務招待費標準按：接待一般來客的標準每人每餐約30元，陪同人員一般不超過三人；接待高層次來客的標準由總經辦另定；
第九條車輛使用費用的報銷手續
此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
報銷時列明起始地，停車地，總經辦根據里程數及用車記錄等進行復核，并據此在報銷單簽字確認。
車輛維修前提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經辦根據車輛維修情況復核，并簽字確認。
~ 28 ~
第十條貨運及郵寄資料費用報銷：
貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結的，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發貨的運輸費用，由員工本人代墊的，在辦完托運手續，取得正式合法報銷單據，填寫〈費用報銷單〉后，由本部門經理審核，財務部復核后報銷。應由對方公司承擔的運費或因對方公司原因造成的運費，公司不予報銷。
文件、發票等郵寄費由部門指定專人每月統一報送財務部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
需辦理備用金手續的，必須依照下列規定：
1、具有規定的用途，期限及限額；、在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷；用現金 或支票進行零
星采購的七天內報銷；通過銀行匯款進行預付 款的二十天內報銷。、以上各項支出，原則上前款不
~ 29 ~
清，后款不借。、對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
第四章內部費用管理
第十一條財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫完整、審批手續齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務部門審核并報總經理批準后辦理付款；付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
第十二條 財務部加強對原始費用憑證的審核
所有費用支出均需取得真實、有效的發票，杜絕用白條、收據代替發票的情況。
費用的報銷程序上由報銷人所屬
~ 30 ~ 的部門經理負責審核其真實性,財務部負責審核其票據的合法性及是否按照規定的程序和標準報銷；將不符合真實性和超標超限的票據報送總經理批準。
各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業務的要加蓋本單位財務專用單。
對原始憑證的技術性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。
第十三條 本制度由英泰格電子科技公司總經理辦公室制定并負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執行。
~ 31 ~
附件一：報銷費用表單
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《業務招待申請單》
《外出登記表》
〈辦公用品申請單〉
附件
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
2、出差地點區分為一線城市；二，三線城市，港澳地區三種。
一類區：一線城市
二類區：二，三線城市。
3、出差住宿費報銷標準：
職務二類區一類區港澳臺地區
普通人員80/天150/天總經理批準
主管工程級130/天200/天400hkd /天
部門經理級200/天280/天500hkd/天
總經理級250/天350/天600hkd/天
~ 32 ~
4、出差補助標準
員工本市內出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
長途出差補助標準：
總經理級：100元/天
部門經理：60元/天
主管級別：40元/天
普通員工：30元/天
5、員工出差交通費報銷標準
長途出差:由公里數來定 , 并由部門經理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經過部門批準，否則，不予報銷。
員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發票背面寫清原因，需經總經理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。
7、長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的
~ 33 ~
助
50%領住宿補
~ 34 ~
費用報銷申請書怎么填寫 費用報銷申請書格式篇四
費用報銷申請書
（一）費用申請書
公司領導：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。
特此申請！
申請人：陳某
費用報銷申請書
（二）尊敬的公司領導：
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內容是：管理12幢的工程進度、質量、安全以及和各材料供應商聯系溝通協調發貨業務、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關系，需要經常電話聯系，從而產生大量的電話費用，現申請報銷，懇請公司的有關領導能給予審核批準！
申請人：
日期：
費用報銷申請書
（三）公司領導您好：
我辦公室已經完成對 ___ 工程師的接待，現__已經回城（出發地點：__――目的地：___）車票___元（大寫：___）已經由綜合辦公室代支付給___本人，現申請領導給予報銷，請領導審批為荷。附：___聯系方式： 電話：____
申請部門：_____
20xx年3月2日星期六
申請書：
