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易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇一

為了加強低值易耗品管理,以有利于低值易耗品合理使用,特制定本制度。

第一條 低值易耗品系指可以多次使用而不改變它的實物形態(tài),但是單位價值和使用期限又達不到固定資產(chǎn)標準有一類勞動物料,主要包括一般工具、用具、勞保用品及各類周轉(zhuǎn)材料。

第二條 低值易耗品由辦公室指定實物管理責任人負責申請購買、保管、發(fā)放。

第三條 公司的低值易耗品采用一次攤銷法進行核算,采購費用直接列入當期成本。

第四條 公司對低值易耗品實行定額管理,由辦公室將低值易耗品消耗定額列入年度費用計劃,由財務部負責審核,經(jīng)批準后執(zhí)行。

第五條 低值易耗品的.采購及管理參照《固定資產(chǎn)管理制度》實施。

第六條 低值易耗品發(fā)放(領用)時,應由低值易耗品實物管理責任人負責對應領用人分別建立在用低值易耗品臺帳,領用人離開單位時,所領用的低值易耗品應交回。領用人所交回的低值易耗品應履行相應入庫手續(xù),防止流失。

第七條 低值易耗品實物管理責任人就定期對在用低值易耗品進行清理,對于確實不能使用的要會同財務部門履行報廢手續(xù);發(fā)生損毀、丟失和被盜時,領用者必須提供有效證據(jù)和書面說明,由財務部會同辦公室進行確認,由辦公室履行報廢的相關審批手續(xù),并相應調(diào)整在用低值易耗品臺帳,做到帳物相符。

易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇二

客房關于易耗品管理制度

為了合理化控制成本,特對易耗品使用做出以下幾點規(guī)定:

一、每天根據(jù)各樓層住客情況,按標準耗量發(fā)放當天所需易耗品,并進行登記,以便統(tǒng)計。

二、若需超額領用請說原因后,方可填寫領料單,經(jīng)領班同意后,憑領料單到庫房領用。

三、每天由夜班領班對當天易耗品消耗情況,進行統(tǒng)計并記錄。發(fā)現(xiàn)不合理消耗立即提出,查找原因,做出處理意見。

四、每月對各樓層易耗品消耗數(shù)量進行合計,評出控制成本,最好的班組與最差的班組,對最好的'提出表揚并獎勵,對最差的提出批評并找出原因,在今后工作可不斷改進。

易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇三

1、模夾具入庫：

1．1入庫前應由生產(chǎn)車間做好模具、夾具的防腐處理及編號、標識狀態(tài)等。

1．2購買新模具、夾具必須經(jīng)質(zhì)量檢驗驗收，并出具合格報告由主管簽字后方能入庫。

1．3對進庫模具核對規(guī)格型號、件數(shù)進行驗收入庫并對每件產(chǎn)品注明尺寸精度、入庫日期。

1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗人員、產(chǎn)品尺寸型號及入庫時間等詳細記錄備查，與新模具分別存放。

1．5對返修的模具、夾具或因產(chǎn)品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行使保管職能。生產(chǎn)車間根據(jù)先舊后新的原則領用。

2、模夾具出庫：

2．1新模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領料單發(fā)貨。

2．2返修模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領條發(fā)貨，只作運行記錄，不作領料入帳。

2．3未經(jīng)生產(chǎn)部門主管簽字的領料單，倉庫不發(fā)貨。

1、入庫：

1．1買新工具必須出具發(fā)票，由庫房根據(jù)品種、數(shù)量、單價驗收，出具入庫單并入帳。

1．2重復借用工具由使用部門領用后，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。

2、工具保管發(fā)放制度：

2．1凡屬個人使用的.工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發(fā)放。

2．2建立職工個人工具領用卡，領用、退庫、注銷一律憑證辦理手續(xù)。職工調(diào)離，應按工具卡數(shù)量退回全部工具，方可結(jié)帳離開。

2．3因工具本身質(zhì)量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門主管簽字，可重新領用。

2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力表等實行交舊領新。

2．5因個人使用、保管不善導致工具損壞、遺失，應按工具折舊比例賠償后，可重新領用。

1、低值易耗品由使用部門照計劃，報公司批準后，由采購人員購買。庫房按照所需品種、規(guī)格、數(shù)量、單價入庫上帳。

2、倉庫憑部門主管簽發(fā)的領料單發(fā)貨。

3、低值易耗品采取需用數(shù)量足額采購，一次性領用。倉庫原則上按零庫存處理。

易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇四

休閑會館固定資產(chǎn)(易耗品)管理制度

簽發(fā)部門:財務部

1、洗浴部各部門應指派專人負責固定資產(chǎn)的使用及盤點工作,并負責其帳目的登記管理,負責人要對本部門的固定資產(chǎn)帳目了如指掌。

2、在財務人員的配合監(jiān)督下,設立固定資產(chǎn)帳本,并詳細登記所有物品、存放區(qū)域、品名數(shù)量、使用期限、進店使用時間、并要用洗浴經(jīng)理與財務人員的`簽字認可。

3、對固定資產(chǎn)要進行定期盤點,對新增及報損、調(diào)拔、損耗等要及時上帳登記。

4、凡客人所賠償、員工賠償、自然損耗(經(jīng)報損同意)的要及時從帳上減去并注明日期、原因并簽字證明,調(diào)入的固定資產(chǎn)也要進行登記入帳。

5、凡固定資產(chǎn)需維修或改造時要立即上報,并經(jīng)相關領導審核批準。

6、固定資產(chǎn)若因發(fā)生重大損壞造成價值明顯降低,需經(jīng)總經(jīng)理裁決后進行處理。

7、各部門設立的備查簿要如實登記,不得虛瞞,備查簿及卡片要妥善管理,不得隨意更改丟棄。

8、各部門要定期對所使用的固定資產(chǎn)和低值易耗品進行盤點,審點后出現(xiàn)的盈虧根據(jù)情況分別處理。

易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇五

第一條為使公司各項業(yè)務活動正常、有序地進行，既保證工作需要，又防止浪費，規(guī)范低值易耗品和辦公用品的購置領用、保管和盤點等工作，特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱低值易耗品、辦公用品（以下簡稱用品）主要有復印紙、傳真紙、打印機耗材、圓珠筆、水性筆、鋼筆、墨水、釘書機、電池、膠卷、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類公文用紙、檔案專用紙張、信紙信封、名片等。

第三條公司提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約。職工在領用低值易耗品及辦公用品時，要做到愛惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費。

第四條低值易耗品及辦公用品的領用分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管用品，如圓珠筆、鋼筆、墨水、橡皮擦等，部門領用系本部門共同使用用品，如打印機耗材、釘書機等。部門領用的.用品必須指定專人負責。

第五條用品的申請應于每年10月31日前由各部門提出低值易耗品及辦公用品申購計劃，辦公室收到各部門提交的申購計劃，經(jīng)匯總后報財務分部審核，形成預算報公司審批，按審批費用嚴格控制購買。交辦公室統(tǒng)一采購，次月一日發(fā)放。特殊需要須經(jīng)部門領導批準后方可領用。

第六條分公司辦公室收到各部門提交的申請單，經(jīng)匯總后，統(tǒng)一采購，登記建冊并發(fā)放。辦公室依據(jù)用品消耗的歷史記錄做出余量采購，保證公司正常用品的需要。

第七條用品需建立臺賬，定期盤點。

第八條打印機耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、釘書機、計算器等用

品必須以舊換新。

第九條個人或部門領取用品時，必須辦理有關登記手續(xù)。

第十條新入職員工可領取必需用品。員工離職時，應將剩余用品全部交辦公室。

第十一條本規(guī)定由公司辦公室負責解釋。

第十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇六

低值易耗品財務管理制度

1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃,經(jīng)財務部核價后轉(zhuǎn)交采購部門根據(jù)該部的費用定額掌握采購,財務部根據(jù)該部門費用定額審核報銷。

2、由使用部門指定專人負責管理低值易耗品,建立卡和賬冊,卡片一式兩份,由采購部門專人保管一份,使用部門專人保管一份,財務部登記明細分類賬。領料單必須由部門負責人簽字才能生效。

3、對損壞和丟失的低值易耗品,應分清責任,屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單,部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償,屬有意破壞或丟失的要罰款處理。

4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點,并寫出盈虧報告及原因,由有關部門負責人審核,憑此報銷或入賬。

家具、用具財務管理制度

1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃,由各使用部門根據(jù)營業(yè)所需或辦公需用編報計劃,報財務部審查并提出意見后報總經(jīng)理批準。

2、家具、用具的購進成本,包括購進價格和所支付的`運雜費。家具、用具購進后,作出賬務處理,在“營業(yè)費用-低值易耗品”科目入賬。

3、領用家具、用具必須列表登記,領用部門或個人應負保管責任,同時必須做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的開支,以“營業(yè)費用-修理費”列支。

5、家具、用具因磨損而失去使用價值時,經(jīng)批準可辦理報廢。報廢的家具出售時,其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。

6、丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因,向部門經(jīng)理報告,轉(zhuǎn)報財務部審查后呈總經(jīng)理審批。屬人為丟失、毀損,由當事人負責賠償或部門賠償。賠償?shù)膬r款作“營業(yè)外收入”處理。

7、家具、用具發(fā)生溢余或短缺,應先按估價價值轉(zhuǎn)入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶,查明原因,并分別不同情況審批后,轉(zhuǎn)入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。

酒店資產(chǎn)管理應該建立健全資產(chǎn)管理流程,明確責任,重視核算,強化考核,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的作用,我們認為應從以下方面入手。

易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇七

商場物業(yè)管理公司低值易耗品管理

目的:使公司物品得以有效管理,控制費用的支出。

適用范圍:百貨事業(yè)部所屬各門店。

第一條定義

凡不同時具備固定資產(chǎn)兩個條件,不能作為固定資產(chǎn)的勞動用品,也不是價值較低的日常消耗性用品,均屬低值易耗品管理的范疇。包括:辦公用品、企劃用品、勞保用品、包裝用品、工程維修料具、印刷用品等。

第二條低值易耗品的分類

低值易耗品可以分為耐用品和易耗品二大類。

(一)耐用品:是指使用時間較長,但又不同時具備固定資產(chǎn)兩個條件,按照消耗期限配發(fā)的,因工作變動等原因需辦理移交的低值易耗品。

(二)易耗品按其使用情況劃分為十二小類:

1、辦公設備:主要指飲水機、驗鈔機、裝訂機、電話機等。

2、辦公家具:主要指桌、椅、柜、架、沙發(fā)、茶幾等。

3、辦公文具:主要指計算器、繪圖文具、訂書機、筆、文件架、盒等。

4、包裝物品:主要指用于包裝商品的紙袋、塑料袋等。

5、工程料具:主要指用于維修的設備、工具及材料。

6、勞保用品:主要指工服、毛巾、手套、鞋等。

7、經(jīng)營用品:主要指價簽。

8、企劃用品:主要指美工刀、即時貼、各類專用筆。

9、印刷品:主要指印刷的圖表、帳冊、帳頁、單據(jù)等。

10、消防器材:主要指消防專用的滅火器材等。

11、專用紙張:主要指打印紙、傳真紙、復印紙、pos紙。

12、其它用品:不便歸類的物品均可列入此類。

第三條低值易耗品的管理

(一)低值易耗品計劃的申報審批

1、低值易耗品由各部門根據(jù)實際需求于每月15日前填寫《物品需求月報表》報下月計劃。

2、物管部根據(jù)各部門所報計劃,結(jié)合庫存情況編制逐項審核,報財務部審核后,報主管領導審批,物管部在審核計劃時要嚴格控制,對不符合實際及超出預算標準的,有權進行刪減。

3、計劃外或臨時購置的`物品,使用部門要進行編、審、批申請,報物管部及主管領導審批。

4、新開店配置的物品,開店前按配置標準和實際需求由物管部參照辦公用品配置標準、常用印刷品明細表及其他常用物品明細表統(tǒng)一報預算,報物管部審批。

(二)低值易耗品的采購

1、低值易耗品由使用部門根據(jù)實際需求向物管部門提報購買計劃,物管部匯總后根據(jù)庫存及消耗定額情況統(tǒng)一采購。除物管部門外,任何部門均不得采購低值易耗品。

2、低值易耗品采購由物管部下達《請購單》,交采購員組織采購。

3、采購員按照《請購單》進行采購,自己不得隨意決定。

4、外購物品必須聯(lián)系3--5家供應商進行報價和外出詢價,詢價結(jié)果要報經(jīng)理確認。

5、大宗采購必須按規(guī)定簽訂合同,報總公司審批,合同期限不得超過一年。

6、要建立供應廠商資料手冊。

(三)低值易耗品的庫房管理

1、物品的入庫管理

1、1采購員原則上應在物品采購回來的當天,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入庫的,應報物管部經(jīng)理批準后另行處理;

1、2庫管員應與采購員依據(jù)《請購單》對物品進行驗收,核對實物與發(fā)票的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量;

1、3驗收合格的物品,庫管員要開具《入庫單》,且不得漏項,并將物品分類存放;

1、4倉庫管理員應根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細帳。

2、物品的存放管理

2、1物品存放按易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品、吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品、常用物品、易碎易損物品等分類存放;

2、2物品按其分類建倉庫數(shù)量明細帳,詳細記載物品采購和發(fā)放情況;

2、3庫房要設實物收、發(fā)、存數(shù)量《存放卡》,詳細記載物品收、發(fā)、存情況;

2、4每月25日必須對庫存物品進行盤點,盤點中要以物對帳。盤點后庫管員要填制庫存物品《盤點表》,一式三聯(lián),一份交財務部門,一份交物管部門,一份交倉庫留存;

2、5盤點中出現(xiàn)損耗或盈虧,要上報物管部經(jīng)理并查明原因,不準擅自平賬;

2、6庫房要達到架子化、標簽化、制度化的要求,物品要擺放整齊,保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生,做到五凈(地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈),五無(無灰塵、無鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢);

2、7所有低值易耗品庫存數(shù)量不得超過月使用量1倍。

3、物品的出庫管理

3、1倉庫物品出庫填制《出庫單》一式四聯(lián),一聯(lián)留存,一聯(lián)交記賬員記賬,一聯(lián)交庫管做為出庫憑證,一聯(lián)交領用人;

3、2物品出庫要及時記賬,屬耐用品的要記入《耐用品臺賬》;

3、3對一切手續(xù)不全的提貨,庫管員有權拒絕發(fā)貨。

(四)低值易耗品的日常管理

1、辦公設備、辦公用具要嚴格按配置標準配置,并建立《部門(個人)耐用品臺帳》,詳細記錄部門(個人)辦公設備辦公家具使用情況,離職和調(diào)動時要及時進行清點。

2、耐用品由使用部門(個人)保管使用,如遺失、毀壞,由個人承擔責任。

3、印刷品的管理:

3、1使用部門根據(jù)實際需要,填制《請印單》,請印單需注明所印物品品名、規(guī)格、數(shù)量、紙張要求及用途。

3、2物管部依據(jù)請印單實施印刷,印刷一經(jīng)完成,同使用部門進行驗收并辦理入庫。

3、3物管部憑使用部門填寫的《請領單》辦理發(fā)放。

3、4凡屬長年使用的印刷品要適量備庫,保證使用;凡已確認積壓、過時,需報廢的印刷品要報主管部門或(總)經(jīng)理批準后,方可作報廢處理。

4、其他低值易耗品要嚴格控制購買數(shù)量,適量備庫、減少庫存,加強管理,杜絕浪費。

5、凡列入耐用品范圍的低值易耗品需要內(nèi)部轉(zhuǎn)移,必須辦理轉(zhuǎn)移手續(xù),填寫《耐用物品轉(zhuǎn)移單》。

第四條 報表管理

(一)報表編制

1、庫存物資《盤點表》:每月25日對所有庫存物資進行盤點,并按庫存物資編號,填制庫存物資盤點表。

2、《部門耗用動態(tài)表》按當月實際發(fā)生額編制各部門耗用明細。

3、《低值易耗品耗用匯總表》:按當月實際發(fā)生額編制本單位低值易耗品耗用匯總情況。

4、《低值易耗品動態(tài)月報表》:按庫房所列帳目分類填寫。

(二)報表分析

1、報表編制后要認真進行對比分析,分析內(nèi)容一般有:本月報表與上月報表的對比,看庫存物品是下降還是上升,低值易耗品的耗用是增加還是減少。

2、通過對比分析降、升、增、減的原因,找出問題,總結(jié)經(jīng)驗教訓。

3、提出解決問題的辦法及措施,隨報表一并報主管領導。

4、各種報表要按公司一格式填寫,字跡工整,內(nèi)容齊全;要嚴密準確、真實可靠;要按時編制,按時上報;要歸類存檔,妥善保管。

第五條相關記錄表

1、物品需求月報表

2、請購單

3、請印單

4、請領單

5、低值易

耗品動態(tài)月報表

6、盤點表

7、耐用物品轉(zhuǎn)移單

8、部門(個人)耐用品臺帳

9、供應商資料統(tǒng)計

易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇八

教務處實驗教學材料、易耗品管理制度

易耗品一般指的是單價偏低、容易消耗或一次性使用的物品。對易耗品的管理應當遵循保證教學需要、防止積壓浪費的原則。

一、購置時,需要事先擬訂經(jīng)費計劃(包括物品的'品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、需用時間等),報各系(部)主管領導審核批準。

二、采購人員根據(jù)申請計劃購回的物品,經(jīng)使用管理人員一同驗收合格后,方能入庫保管。入庫后,應當建易耗品帳目。

三、對不同種類的物品應當分門別類保管,特別是對易燃、易爆、劇毒物品,更要嚴格管理。

四、使用人員應按設備管理部門制定的統(tǒng)一格式做好登記,做到進、出帳相符(填寫領料單)每學年度設備管理人員應向設備管理部門報明細帳。

五、凡不能回收的耗材必須注明使用去向,并上報庫房。任何人不能將耗材用于私人目的,或帶出實驗室。

六、對易耗品應做好詳細的登記(見附表一)并在年底盤庫填寫報表(見附表二)。

易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇九

1、醫(yī)院低值易耗品實行定額管理、定期核銷、科室核算的原則。

2、凡不夠固定資產(chǎn)標準,又不屬材料范圍的用具設備(醫(yī)用設備單位價值在200元以下,通用設備單價在50元以下,使用年限不夠一年的,均屬低值易耗品范圍,但單價在20元以上的大批固定資產(chǎn)例外),例如低值儀器、儀表、工具、玻璃器皿、一般用具、臉盆、暖瓶,獨立使用的元件、配件等,均屬低值易耗品。

3、后勤、設備科,根據(jù)醫(yī)院各科室低值易耗品實際消耗的'統(tǒng)計分析資料,并結(jié)合當年醫(yī)院經(jīng)費的可能和庫存情況,在認真調(diào)查研究的基礎上,作出采購計劃,報院領導審批后購買。年度內(nèi)各月份的低值易耗品的購置,可在批準的年度預算或儲備定額內(nèi)組織采購。

4、低值易耗品入庫前,必須及時認真組織驗收辦理入庫手續(xù)。驗收時必須注意質(zhì)量的檢查;驗收中發(fā)現(xiàn)問題應立即根據(jù)有關規(guī)定向供貨或運輸單位提出,及時辦理退換賠補手續(xù)。

5、庫房低值易耗品的管理應科學化,做到存放有序、零整分開、賬物對號、固定存放,便于收發(fā)和檢查,嚴防損壞、變質(zhì)、丟失。

6、嚴格領退手續(xù),在用低值易耗品,應設立登記簿,登記其分布、使用及消耗情況,定人保管。使用損耗后,及時辦理手續(xù),以舊換新。

7、建立清查盤點制度,堅持日清、月結(jié)、季盤點。盤點內(nèi)容一般包括收發(fā)有無錯誤、賬物是否相符、物品有無變質(zhì)及損壞情況。

8、清查盤點多年不用的積壓,呆滯低值易耗品,對其應按有關規(guī)定,積極進行修舊利廢、改制利用、變價出售和調(diào)劑處理。使用部門對于領取后多年不用的低值易耗品,應當辦理退料的手續(xù)。

9、建立對賬制度,倉庫與財務保持金額賬目相符。倉庫保管應做到賬、卡、物相符。

10、對管理不善造成國家財產(chǎn)浪費、損失、私人挪作它用的部門或個人,按有關規(guī)定處罰。

易耗品管理制度及流程 易耗品管理辦法篇十

為了加強低值易耗品管理,嚴格控制管理費用開支,特制定本制度。

(1)低值易耗品是指使用年限在一年以下,單位價值在20xx元以下,部作為固定資產(chǎn)管理的物品。

(2)項目經(jīng)理部行政辦公室為低值易耗品采購和管理部門。項目經(jīng)理部財務審計部為監(jiān)督核算部門。

(3)項目經(jīng)理部的低值易耗品管理應設立物品明細賬和庫存統(tǒng)計表進行管理。

(4)項目經(jīng)理部的采購和入庫。

①凡項目經(jīng)理部或各處室需采購的物品,每月須填寫購物計劃,經(jīng)行政辦公室匯總編制計劃,報主管副總和總經(jīng)理批注后方可購進。

②采購物品應本著節(jié)約成本、價廉物美為原則,不得謀取私利。

③采購物品后,辦理入庫手續(xù),填寫有關物品明細賬;平發(fā)票和入庫單向財務部門報銷。

(5)物品領用和管理

①在庫物品由行政辦公室負責保管,指定專人管理。

②在庫物品,按月進行定期盤點,填寫庫存結(jié)余情況表,注明盈虧情況,并說明原因,報指揮部財務審計部審核。如果是管理人員責任心不強造成物品的`丟失或損毀,要追究管理人員的經(jīng)濟責任。

③項目經(jīng)理部發(fā)放物品可分期發(fā)放(月初)和隨時領用。領用人要填寫物品領用簿。

④貴重辦公用品,須經(jīng)指揮部主管副總批準后才能領用。

⑤物品報廢時應由使用部門填寫情況說明,交行政辦公室、財務審計部審核注銷;職工調(diào)離,須歸還物品的,應交回原物,否則,按規(guī)定折價賠償。

⑥項目經(jīng)理部制定勞保用品發(fā)放標準和使用期限,定期向員工發(fā)放。

⑦行政辦公室應定期統(tǒng)計物品采購、庫存、發(fā)放及使用情況。在滿足保證辦公效率情況下,使庫存物品存量最少,壓縮管理費用。

附表:

物品報廢單附表10-20

年 月 日 編號

管理部門

使用部門

名稱

中文

規(guī)格

耐用年限

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廠牌

已使用年數(shù)

購置日期

數(shù)量

取得

價值

賬面

價值

廢損原因

估計廢品價值

處理使用

實際損失額

擬處理

辦法

使用人

填報人

總經(jīng)理

財務部門

使用部門

管理部門

廠長(經(jīng)理)

主管

主(協(xié))辦

主管

主(協(xié))辦