在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

店面日常管理規章制度 門店管理規章制度及操作流程篇一

1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發，男女均不得染彩色頭發；

2、當班員工負責打掃和維護門店衛生，收銀臺不得放置非公物件；

3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；

4、微笑服務，顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；

5、當班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責統計并記錄當日顧客到訪情況（統一制表），每周進行一次盤點；

6、當班人員所收的貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經理操作此流程。

7、員工在賣場內不允許出現惡性競爭，一經發現將給予警告，累犯考慮開除，因服務態度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔責任，如若累犯考慮開除；

8、員工在賣場內不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；

9、積極參加公司組織的各項集體活動；

10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經理安排上班；

1、一般商品展示

（1）展示面統一，時刻保持豐滿且整齊；

（2）重和易碎商品應盡量放置在下層；

（3）錯置商品及時調整；

（4）貨架頭的標準：

1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；

2）同類商品放在相鄰貨架頭；

2、店內商品補充

（1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；

（2）做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；

3、店面整理

（1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；

（2）扔掉空箱，先進先出原則；

（3）嚴格執行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）

9、退貨

（1）商品滯銷或過季，盡快退貨；

（2）退貨程序：

1）店面人員將有關商品撤出；

2）退貨商品送至成都倉庫。

1、遲到、早退

遲開或早關門店導致的物管罰款由當事人自行承擔。

2、曠工

曠工4小時以內負鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發當天的應發薪資。多次曠工開除。

3、調班

調班需經客服經理同意，擅自調班一次扣10元，第二次扣20元。

4、病假

病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發急病不能上班的，可用電話告知客服經理或店長。

5、事假

員工因私事請事假超過1天，須向客服經理提出書面申請(格式和情況說明一致)。

6、加班

加班工資標準：法定假日加班為基本工資的3倍。

店面日常管理規章制度 門店管理規章制度及操作流程篇二

店長：負責整個店面的營運管理、包括店面物品陳列、店面衛生、店面辦公設備、店面產品及店面人員管理.

導購：負責顧客解說產品并促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長，故相關的店面技術及銷售都必須服從店長的統一管理和安排。

1、店員的職業素質：愛崗敬業、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態、創造性思維、持續學習(不達標的一項3分)

2、店面人員的文明規范：著裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語言文明、行為規范、克以奉公、誠實待人、樂于奉獻、實現價值(不達標的一項3分)

3、店面人員的儀容儀表：頭發：干凈無異味、不飄然異色、不留怪發型、手：無過多首飾、無染指甲，著裝：服裝統一、要求干凈、整齊、無掉扣開線處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要背著雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿。(不達標的一項3分)

4、所有員工早上必須9點上班、9：05由店長主持晨會、分工當天的工作安排、注意事項(沒按時完成一項3分)

5、9:15打掃衛生、檢查辦公設備是否能正常運行(沒按時完成的一項3分)

6、17:10開始寫當天的工作日志、17:20開始整理店面、17:30下班(沒按時完成的一項3分)

7、延時、拖拉、沒有按時完成工作任務的。(扣分3分并根據公司損失盡心賠償)

8、嚴守工作時間、不得遲到、早退，不無故缺崗。(前一項3分、缺崗10分)

9、上班時間不干私活、不吃零食、不打瞌睡。(每次考核一項3分)

10、嚴禁上班時間聚眾聊天、無所事事、不得隨意帶來親戚朋友走訪。離崗超過十分鐘以上到30分以內像預告通知、30分鐘以上到3小時需向店長請假、半天以上到一天請假需向店長書面請假并由經理同意。(每次考核一項3分)

11、同事之間團結奮進、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派。(每次考核一項3分)

12、接待客戶要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)

13、嚴禁當著客戶發牢騷、對客戶評頭論足、指指點點、不得怠慢客戶。(每次考核一項3分)

備注：所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考核相關分、店長負責執行、經理助理進行監督、發現店長監督不善、扣除店長雙倍考核分。所有罰款從當月工資中扣除。

店面日常管理規章制度 門店管理規章制度及操作流程篇三

1、為了規范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。

3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規和本制度，并接受總經辦檢查和監督。

4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。

1.總則

(1)所有款項的支付，須經主管領導批準。如果主管領導不在店內，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;

(2)往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須門店主管領導批準;

(3)非正常經營業務調出資金須經過門店主管領導批準;

(4)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經門店主管領導批準。

2.行政費用支出管理制度

(1)門店管理人員的費用報銷，須經主管領導批準后財務方可報支;

(2)涉及應酬等非正常費用，須經主管領導批準。

3.差旅費開支制度

(1)員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

(2)職員出差根據需要，由經理決定選用交通工具;

(3)職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行:

①房租標準為xx元/日。

②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人xx元/日;市內交通費每人xx元/日。

(4)實際報銷金額超出補貼標準，需說明原因，報經主管領導審批后支付。

4.車輛維修費及汽油費管理制度

(1)車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;

(2)車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用;

(3)汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

(1)辦公用具由辦公室統一采購、管理;

(2)辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

(3)辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊;

6.行政費用報銷制度

(1)行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的`其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

(2)員工報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付;

(3)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人;

(4)支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;

(5)其他有關費用及成本支出的程序以店面規定為準。

(1)票據管理:熟悉運用各種票據的正確使用方法并按規定認真填寫開具有關票證，妥善保管好各種票據，不得遺失缺損。

(2)貨幣現金管理:熟練收銀業務，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業款項;具有鑒別錢幣真偽能力，做到收銀準確高效。領班收銀，出現收到假幣的，由領班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業現金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。

(1)任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證(發票和收據)上必須有收繳人與收款人簽章。

(2)原單據底單對不上的不予對賬;所有原欠款支付時，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。

(3)任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。

(4)任何項目的貨幣資金支出，100元以內，需經過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經過經理審核簽章后，方可支付。

(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經發現有挪用公款行為，立即做開除處理。

為了加速店面流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規范借款程序，特制定本制度。

(1)店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。

(2)借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

(3)店長應根據批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經經理簽字批準后方可借支。

(4)其他人員因公借款時，應填寫借款單，經經理簽字批準。

(1)門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取;

(2)禁止門店任何人動用銷售款;

(3)對于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。

(1)發生銷售退貨時，必須由原路徑退回;

(2)正常銷售顧客退貨發生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。

(1)盤點范圍:門店倉庫，門店營業廳存放的.商品，大倉庫的所有商品;

(2)盤點周期:每月的最后一日，月末營業結賬后開始盤點;

(3)盤點要求:所有數據以實物盤點數為準，嚴禁未經過實盤就以賬面數代替商品的實存數;盤點表格內信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤點表上確認簽字，方能生效;發生盤虧、盤盈時，應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。

會計:

1)貫徹執行公司的財務管理制度，并監督制度的執行情況。

2)組織門店財務日常工作，指導和監督出納、收銀員的工作。

3)協助門店店長把好門店進出貨物的環節，審核出入庫手續是否齊備，嚴格執行公司的有關規定，保證貨物流轉的安全有序。

4)監督庫房定期進行盤點、月終出具盤點報告。

5)負責財務檔案的保管及上交，對財務資料的保密性負有責任。

6)檢查門店出納現金保管及收銀臺現金安全情況。

7)本崗位在行為規范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。

8)完成領導交辦的其他各項工作。

收銀員:

1)按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據不同的收款方式打印銷售發票。

2)按要求將機制發票的存根聯和記賬聯整理裝訂，統一交財務保存對賬。

3)正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，耐心細致的完成每筆交易。

4)負責門店內的銷售結款，準確點收購貨款項。確保收付現金和有價證券的真實性、合法性和準確性。

5)負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。

6)核對當日銷售票據日報，保證賬款相符，并將票據裝訂成冊。

7)本崗位在行為規范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。

8)完成領導交辦的其他工作。

店面日常管理規章制度 門店管理規章制度及操作流程篇四

1)員工應具有強烈的服務意識與服務觀念，具備高尚的職業道德，以自身的良好表現共同塑造良好的品牌形象。

2)員工應遵守國家法律法規，遵守公司規章制度，遵守店鋪管理制度。

3)如遇不明事項應服從各級主管領導，與同事合睦相處，對下屬或新進員工應親切，公平對待。

4)員工應保守公司與店鋪的機密，不得對外泄露任何有關公司與店鋪的銷售數據、文件規定，不得利用職務之便圖謀私利。

5)員工對待工作與顧客應謙恭誠懇，滿腔熱情。遇事不可推諉，不可意氣用事，更不可故意刁難顧客。

6)員工有義務完善各項工作及服務品質，提高工作績效。

7)員工應愛惜公司與店內財物，控制各項費用與支出，杜絕浪費現象。

8)員工應恪盡職守，非經核準不得閱覽不屬于本職范圍內的公司文件或傳播不確消息。

9)員工有違反上述準則條例的，將依據獎懲條例予以處罰。

1)頭發要整齊、清潔、頭飾要與工服、發型搭配得當。

2)女同事按公司化妝標準化妝，不可留長指甲。男同事不可留胡子。

3)如果有體味者，要適當涂止汗露。

4)制服要干凈、整潔，不能有異味。

5)店員不能穿厚底鞋、拖鞋。

1)工服是公司的形象，是店鋪的形象。在規定穿工服的時間內，員工必須統一穿工服。如員工因保管不善而造成工服的破損或丟失，須按規定進行賠償。

2)工作時間內必須佩帶工牌，員工要注意個人的儀容儀表。

3)員工在離職時必須退回工服，如果沒有退回，須按六折賠償。

4)凡利用工牌在外做不正當的事，將視情節嚴重給予處罰。

5)未按公司或店鋪要求穿著工服的，初犯者處以口頭警告，嚴重者處以書面警告。

1)工作時需嚴格遵守公司儀容儀表著穿規定，提供優良的服務，以客為先。

2)必須遵守勞動紀律，自覺遵守輪班制度。依時上、下班，不準無故遲到、早退、曠工。如需請假，須提前一天向店長申請經批準后方可生效。

3)潔身自愛、防盜防竊。工作時間，須將個人物品存放在指定地點，下班自覺由店長或指定檢查員檢查所攜帶的私人包裹，并隨時由店長或指定檢查員清檢員工儲物柜。

4)未經公司同意，不得向外泄露公司或店鋪的一切資料(尤其是銷售額)，否則將根據行政管理制度予以處罰。

5)工作時，要保持口腔衛生，不準喝酒和吃有異味的食物，營業中不準吸煙、吃零食。

6)嚴禁私用、盜竊公司貨品及其它物品，違者按有關規定給予處罰。

7)不準以任何理由拒絕上司合理的工作安排，必須尊重上司。

8)工作時間嚴禁在工作場所說笑、打鬧、爭吵、賭博、吸咽、酗酒、追逐、大聲渲嘩、當堂整理著裝、化妝及一切有損公司或店鋪形象的行為。

9)工作時間嚴禁利用公司電話做私人用途，不得將店鋪電話隨便告訴無關之人。

10)工作時間不能擅自離崗或隨便竄崗。

11)穿著已購買的公司服飾回店鋪須向主管或店長登記款號。

12)嚴禁擅自修改、泄露、盜竊公司或店鋪電腦數據，違者嚴厲處罰。

13)工作時間不準代他人存放物品，如遇到顧客購買的商品需暫存時，需做好登記。

14)員工在個人利益與店鋪利益發生沖突時，應以店鋪利益為先。

店面日常管理規章制度 門店管理規章制度及操作流程篇五

(1)每天擦拭大門，清潔所有的玻璃窗，保持透明光亮，玻璃上無污痕。

(2)清掃店面外立面墻壁，沒有灰塵、膠印及污痕。清潔工作除每日進行外，要求每月進行一次全面的店面清潔工作。

(3)整理店面外圍，保持清潔無雜物。

(1)劃分衛生區，包括通道和展間內，責任到人。要有明確的衛生責任分區表。

(2)每日下班前先用地推將地面灰塵清理干凈，然后用平板擦(夾毛巾的平板擦)將地面清潔干凈，最后檢查是否有頑固污點，用刮刀清理干凈。干凈的標準就是保持裝修的本身面貌。

(3)地磚的溝縫處有明顯變黑時要重新勾縫，保持展示效果的美觀。

(1)各種展架及商品上無灰塵、污漬、膠印、指痕、水印等，地面上不能放置樣品。

(1)辦公桌上無私人物品、水杯等。

(2)文件整齊歸檔，放入文件夾中，文件夾的標簽用機打標簽，字體大小統一。

(3)電腦、傳真等電器設備的電線要束扎整齊，裸露的明線要用線槽固定。

店面日常管理規章制度 門店管理規章制度及操作流程篇六

1、店面實行每周7天工作制，由店長安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班

2、店面營業時間為每周一至周五早上8點到17點，周六周日早上8點到17點半，大型活動期間除外

3、每天上班第一件事是開啟店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音樂的柔和度！各辦公設備的檢查，保證電話，電腦，傳真，打印機等正常使用，以及整個店鋪的清潔與衛生打掃工作

4、店面員工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情況須報公司批準）

5、店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條于門店店長，電話請假與臨時請假無效（特殊情況除外）

6、法度節假日不休息

1、早上8點進行上班報到！

2、早上10點以后報到，按曠工半天處理，扣發半天工資，納入團隊活動基金

3、17點前離開的，視為早退，發生一次扣除工資100元，納入團隊活動基金

4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動基金

5、無故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當月3天工資！當月曠工3次，做自動離職處理

1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩帶logo

2、女員工上崗須化淡妝，不準濃妝艷抹，佩帶過多夸張飾品或涂抹過濃香水

3男女員工不準留過長頭發，不許染怪異顏色

4、員工的坐立行走及其他肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當，不得在顧客面前做不雅動作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發現，扣發100元，納入團隊活動基金

5、接待顧客的接聽電話時，必須使用禮貌用語：

1：“歡迎光臨豐勝高端防腐木”

2：“您請跟我來，由我來帶您來熟悉防腐木行業領導者--我們豐勝的產品”

3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關注我們豐勝的微信二維碼，并有精美禮品送給您”

4：“我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見，好嗎”

5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯系，我們將竭誠為您服務”等敬詞與禮貌用語

6：向顧客介紹產品交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯，要隨時關注客戶的話語導向及關注點

1、每周一晚上5點全體員工召開周例會

2、會議內容：

（1）店鋪本周銷售情況總結及問題點

（2）員工在本周遇到的困難及解決方案

（3）制度下周工作目標，列出主要事件

1、店面各區域衛生由所有員工共同負責

2、早上上班后立即打掃衛生

3、衛生標準如下：

（1）門頭：保持清潔，無明顯污漬

（2）門前地面：無散置垃圾，煙蒂等

（3）室內地面，墻面：無明顯污跡，天花板等區域無蜘蛛網

（4）背景墻：無明顯水漬，字體無損壞

（5）地面：保持清潔，無污水漬，泥印

（6）迎賓鞋墊：保持干燥不破損，無明顯泥漬

4、商品展示

（1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產品擺

放對應彩頁

（2）商品展示：陳列整齊有序，無亂推亂放，燈光明亮

（3）商品標價簽整齊美觀漂亮

（1）不串崗，不脫崗

（2）個人辦公用品，按規定擺放，不得隨意亂丟，每發現一次口頭警告，如屢教不改扣發工資50元

（3）員工必須穿著工作服上崗，衣領角佩戴好logo

（4）不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品與夸張發型

（5）工作時間不得聚眾聊天，吃零食，玩游戲，翻看報紙雜志

（6）工作時間不得倚靠商品，或過分放松肢體

（7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客

（8）不得與顧客發生爭吵或言語攻擊顧客

（9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態度對待顧客

（10）不得在展廳內游戲或打鬧

（11）不得在上班時間與領導頂撞，與同時爭吵

（12）當顧客對公司未明文規定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得自作主張，一經發現，造成公司經濟損失，個人負全部責任

店面日常管理規章制度 門店管理規章制度及操作流程篇七

1、所有進庫并負有保管責任的物品[包括銷售商品，促銷品，促銷展架工具或宣傳物資]，均由庫管認真驗收，嚴格核對。

2、驗收貨過程中，如發現實收數量和價格與廠家發貨單中任何一項有出入，應立即向負責人反映并核實。如外觀嚴重損壞或數量不符，在征得負責人同意后有權拒收貨物。如庫管收貨不負責，造成所收的損壞貨物積壓，滯銷，品種或規格不符，少收貨等情況，由庫管承擔相應的賠償。如是自己倉庫轉貨，數量與品種與單據不符，也應當時核對后修改。否則不與收貨。收貨手續是庫管與發貨司機確認無誤后共同在收貨單上簽字，再交由會計登記入賬。如是早上現進現賣的貨，收貨時應詳細檢查品牌，件數，價格。如發現價格有變動，應立即打電話告知負責人征得同意以后方才簽收。如果簽收以后才發現進貨價格高于原來進貨價格，中間差價由倉管自己賠償。如發現所收貨物的品牌也有變動。也應通知負責人。征得同意后再簽收。

3、貨物入庫前，庫管應根據品種，規格，數量以及銷售進度，合理安排堆碼，分片，分區，分貨架碼放。以方便發貨，存貨和盤點。

4、庫管要協同司機和搬運工上下貨物，要輕拿輕放，堆放整齊，以免造成貨物破損或丟失。否則誰的責任誰負責照價賠償。庫管沒有指出責任人，由庫管自己賠償。

1、收，發貨時，庫管必須在場。發貨應嚴格按照先進先出的原則，以免造成積壓或過期貨。

2、庫管早上出民院的貨，必須按頭一天整理出來的總單，把貨提出來。再按會計打好的銷售單一家一家地配貨，配好的貨放在門口處，對單復驗后簽字，再由司機對單復驗一遍后簽字裝車，銷售單上必須由庫管和司機兩個人驗貨并簽字后方可發貨。

3、尚未入庫的產品不得發貨，以免弄錯賬目。如確需緊急發貨，應同時辦理入庫和建賬手續并開據出庫單。

4、若發出去的貨出現多發，立即招回貨物，若出現少發貨或發錯，立即彌補修改相應的價格。多發少發或發錯，查實一次五十元罰金。若私下處理或變賣，扣除當月工資并開除。

庫管每天根據民院和其它客戶的要貨情況，整理出一個總的報貨計劃，再報由倉庫主管安排配貨到店里。如果自己倉庫沒有的貨，由會計打電話到華硒比較下價格后自己叫貨。講價不下來的偏高的貨物，報由負責人負責叫貨。

庫管應將連續一個月未銷售或銷售情況不好的貨物，或者因庫存日久的貨物，列入積壓滯銷存品，做好記錄并做好登記。隨時提醒會計和出納與司機推銷。有客戶需要，申請負責人同意后折價變賣。嚴禁私下處理或變賣。若發現扣除當月工資并開除。