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公司禮品管理辦法篇一

第一章 總則

第一條 為有效壓縮非生產(chǎn)性開支，遏制歷年業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支隨意、總額較大的局面，本著厲行節(jié)約，花多少錢辦多少事的原則，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)費(fèi)用支出預(yù)算管理制度，促進(jìn)費(fèi)用開支公開透明，降低業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，特制訂本辦法。

第二條 管理原則

（一）、堅(jiān)持費(fèi)用開支預(yù)算控制的原則

（二）、事先申請(qǐng)，分級(jí)審批原則

（三）、厲行節(jié)約，花多少錢辦多少事的原則

第二章 分工及權(quán)限

第三條 公司經(jīng)理、書記 分別負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)其他公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待活動(dòng)及費(fèi)用核銷的審批工作；另外，公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批機(jī)關(guān)各部門發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，公司書記復(fù)核。

第四條 公司副職（含財(cái)務(wù)勞資部經(jīng)理）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)職能部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支審核工作。

第五條 部門經(jīng)理 負(fù)責(zé)本部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待活動(dòng)的申請(qǐng)、組織、審核工作。

第六條 綜合辦公室 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單（派飯單）簽發(fā)、備案、審核工作；負(fù)責(zé)提供青島市內(nèi)飯店清單（包括酒店名稱、檔次、價(jià)位及具體位置、聯(lián)系方式），并負(fù)責(zé)招待用酒水的集中采購(gòu)供應(yīng)和業(yè)務(wù)招待活動(dòng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用報(bào)銷的審核工作。

第七條 財(cái)務(wù)勞資部 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支的預(yù)算控制、借支與報(bào)銷審核、業(yè)務(wù)分析及報(bào)告工作。

第三章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)

第八條

（一）中建系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支控制標(biāo)準(zhǔn)：

1、局總部人員業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)：

局領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)工作時(shí)，每頓正餐（午餐和晚餐，以下同）開支標(biāo)準(zhǔn)為800元（不含酒水，以下同）以下；部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）每頓正餐開支標(biāo)準(zhǔn)為500元/頓以下；其他業(yè)務(wù)人員每頓正餐開支標(biāo)準(zhǔn)為300元以下。內(nèi)部審計(jì)，包括每年例行的財(cái)務(wù)決算報(bào)表審計(jì)暫執(zhí)行500元/頓以下標(biāo)準(zhǔn)。

2、局系統(tǒng)內(nèi)部平級(jí)單位人員業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)：

單位領(lǐng)導(dǎo)每頓正餐開支標(biāo)準(zhǔn)在400元以下；其他工作人員每頓正餐開支標(biāo)準(zhǔn)在200元以下。

（二）行業(yè)主管部門外部人員業(yè)務(wù)招待活動(dòng)控制標(biāo)準(zhǔn)

在滿足業(yè)務(wù)要求的前提下，本著厲行節(jié)約的原則控制開支。建設(shè)單位業(yè)務(wù)招待活動(dòng)開支原則上計(jì)入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的費(fèi)用，不列入機(jī)關(guān)預(yù)算開支。

1、財(cái)務(wù)勞資部業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)：招待國(guó)稅、地稅局800元/頓，工商局、銀行500元/頓，招待其他外部人員300元/頓。

2、經(jīng)營(yíng)部門、工程部門、辦公室招待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)：建委、招標(biāo)辦、質(zhì)檢、安檢站800元/頓，招待其他外部人員300元/頓。

第四章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的審批核銷管理工作流程

第九條 業(yè)務(wù)招待活動(dòng)申請(qǐng)審批管理工作流程：

一、部門經(jīng)理提出活動(dòng)建議，安排部門工作人員填寫招待活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)審批單;公司領(lǐng)導(dǎo)安排的業(yè)務(wù)招待活動(dòng)由參與部門填寫招待費(fèi)用申請(qǐng)審批單。

二、財(cái)務(wù)部門結(jié)合各部門預(yù)算費(fèi)用控制情況，對(duì)各部門業(yè)務(wù)招待活動(dòng)進(jìn)行審核并簽字；

三、綜合辦公室根據(jù)招待對(duì)象審核費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)并簽字；

四、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

五、職能部門履行借款手續(xù)，按借款流程進(jìn)行；

六、財(cái)務(wù)勞資部負(fù)責(zé)費(fèi)用審核和資金安排；

七、綜合辦公室負(fù)責(zé)提供飯店清單供主辦部門選擇，并提供招待用酒水，做好登記；

八、各職能部門組織安排招待活動(dòng)。第十條 業(yè)務(wù)招待活動(dòng)費(fèi)用核銷管理工作流程

一、業(yè)務(wù)招待活動(dòng)結(jié)束后，主辦部門持派飯單及發(fā)票，辦理招待費(fèi)用核銷手續(xù)；

二、財(cái)務(wù)勞資部審核；

三、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；

四、公司經(jīng)理、公司書記簽字；

五、財(cái)務(wù)勞資部核銷費(fèi)用，列入各部門預(yù)算費(fèi)用開支。

第五章 相關(guān)規(guī)定

第十一條

公司領(lǐng)導(dǎo)與部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)的相關(guān)規(guī)定：

一、由公司領(lǐng)導(dǎo)招待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、政府官員、行業(yè)協(xié)會(huì)、建設(shè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)的，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，不論幾位領(lǐng)導(dǎo)參加，列入公共經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

二、公司領(lǐng)導(dǎo)招待除上述情況之外的客人，按照誰主張、誰承擔(dān)的原則，列入主張領(lǐng)導(dǎo)包干預(yù)算。

三、由公司各部門牽頭招待，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)出面參加的，不管有幾位領(lǐng)導(dǎo)參加，都列入牽頭部門預(yù)算。

四、業(yè)務(wù)招待事先須填寫經(jīng)由綜合辦公室蓋章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批的業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單(派飯單)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦。

五、業(yè)務(wù)招待開支以后每月公布一次，公布內(nèi)容包括招待時(shí)間、招待部門、招待對(duì)象、招待標(biāo)準(zhǔn)等，以便接受職工監(jiān)督。

第六章 附則

第十二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)支出預(yù)算內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)招待活動(dòng)。

第十三條 本辦法從2006年3月份開始實(shí)施，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)勞資部、綜合辦公室，原有規(guī)定與本辦法有沖突者，一律按本辦法執(zhí)行。

公司禮品管理辦法篇二

所發(fā)文

招待費(fèi)及禮品費(fèi)管理辦法

文件編號(hào)：所發(fā)〔2016〕第01號(hào)

隨著我所對(duì)外業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，接待和出訪活動(dòng)日益增多。為規(guī)范相關(guān)行為，確保財(cái)務(wù)運(yùn)作的合理和合法性，確保對(duì)外業(yè)務(wù)的正常開展，保護(hù)所的利益，保護(hù)相關(guān)工作人員的根本利益，特制定本辦法。

一、招待費(fèi)的確認(rèn)

被招待人為非我單位人員。支出的費(fèi)用具有感情交流或可以獲得近期或遠(yuǎn)期的單位利益之用。

二、招待形式

贈(zèng)送禮品、請(qǐng)客吃飯、健身娛樂、優(yōu)惠項(xiàng)目折扣折讓款或報(bào)銷費(fèi)用等。

三、宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)

1、接待上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和省級(jí)無線電管理部門的主要領(lǐng)導(dǎo)，要向所長(zhǎng)申報(bào)，并應(yīng)由所長(zhǎng)出面接待，所長(zhǎng)不能參加時(shí)要委托一名副所長(zhǎng)主持接待。

2、招待其他客戶人員，可由副所長(zhǎng)（或總工）出面，餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不大于150元/人。

3、招待協(xié)作單位客人一般安排工作餐，可在中心餐廳就餐。在外部就餐時(shí)，餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為30元/人，陪同人員為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

4、市場(chǎng)部員工出面接待客人，一般只請(qǐng)吃工作餐，并應(yīng)事先向主管所領(lǐng) 導(dǎo)報(bào)告。

四、娛樂招待

1、接待上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和省級(jí)無線電管理部門的主要領(lǐng)導(dǎo)需要安排其他活動(dòng)時(shí)，應(yīng)事先向所長(zhǎng)申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可安排，費(fèi)用上限為450元/人。未經(jīng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門不得予以報(bào)銷。

2、市場(chǎng)部經(jīng)理到客戶方走訪期間，原則上不安排娛樂項(xiàng)目。如確需安排，應(yīng)事先向主管所領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)。銷售經(jīng)理到客戶方走訪期間，接待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在120

所發(fā)文

元/人以內(nèi)。

3、所長(zhǎng)到客戶方走訪期間，安排娛樂項(xiàng)目實(shí)報(bào)實(shí)銷。重大項(xiàng)目走訪計(jì)劃應(yīng)事先向中心主管領(lǐng)導(dǎo)或向所長(zhǎng)辦公會(huì)通報(bào)。

五、陪同規(guī)定

1、以研究所名義正式宴請(qǐng)客人，客人人數(shù)在6~8人時(shí)，應(yīng)努力控制在一桌以內(nèi)，所里陪同人員應(yīng)控制在來賓人數(shù)的三分之一左右。

2、客人人數(shù)在5人以下的，公司陪同人員應(yīng)不超過3人。

3、所領(lǐng)導(dǎo)主持的業(yè)務(wù)接待中，通常情況下應(yīng)有一名相關(guān)部門經(jīng)理或員工參 加，負(fù)責(zé)具體接待事務(wù)并最后結(jié)賬，以作為研究所的單位接待辦理。所領(lǐng)導(dǎo)不親自結(jié)帳。

六、禮品支出

1、各部門若有禮品支出，應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后由綜合部統(tǒng)一采購(gòu)、入庫(kù)，再由使用部門辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，不允許擅自購(gòu)買。特殊情況須經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)方可辦理。

2、通過大興培訓(xùn)部采購(gòu)禮品時(shí)，均須預(yù)先提交申請(qǐng)，交由綜合部負(fù)責(zé)人報(bào) 培訓(xùn)部主管副所長(zhǎng)簽字、所長(zhǎng)批準(zhǔn)，再由綜合部人員和培訓(xùn)部采購(gòu)員共同辦理。

3、為客戶解決費(fèi)用或項(xiàng)目折扣、折讓的，最好由對(duì)方出具合法票據(jù)，按項(xiàng) 目管理要求報(bào)銷。支出回扣或優(yōu)惠費(fèi)數(shù)額應(yīng)以確保我方收入不低于我方產(chǎn)品的最低銷售價(jià)為前提。所有回扣、折讓或優(yōu)惠額度以及承辦人都應(yīng)事先在所內(nèi)商定，執(zhí)行情況須向所長(zhǎng)報(bào)告。

七、費(fèi)用預(yù)支和報(bào)銷

1、招待費(fèi)超過500元的應(yīng)領(lǐng)取支票辦理，招待費(fèi)超過1000元以上的，要向所長(zhǎng)申報(bào)。每月主管市場(chǎng)的副所長(zhǎng)在2000元額度以內(nèi)的招待費(fèi)用可自由支配，其他副所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確需招待的按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、報(bào)銷招待客戶參觀游覽的費(fèi)用，一般應(yīng)出具在門票售票處開具的正式稅務(wù)發(fā)票，參觀門票同時(shí)作為支出參考。

所發(fā)文

3、所有所內(nèi)人員出差回所后應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)書面總結(jié)匯報(bào)出差結(jié)果，并以此作為所長(zhǎng)最后簽批報(bào)銷差旅費(fèi)的一個(gè)依據(jù)。

4、所有借用公款應(yīng)在使用后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷還款手續(xù)。辦理借款時(shí)，財(cái)務(wù)部門要首先清理借款人先前的借款，然后再行辦理借款。前次借款未清理的，一般不予再借新款。特殊情況須經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)。

5、任何人不得以個(gè)人名義宴請(qǐng)接待客戶后在所里報(bào)銷招待費(fèi)。所領(lǐng)導(dǎo)不得為下級(jí)核簽報(bào)銷自己未曾批準(zhǔn)的對(duì)外接待的費(fèi)用。

6、所有招待和禮品費(fèi)用不管數(shù)額大小均須一事一單報(bào)銷，且須填寫《招待費(fèi)報(bào)銷明細(xì)單》，明細(xì)單上要注明被招待單位、時(shí)間、經(jīng)辦人員、業(yè)務(wù)用途、項(xiàng)目名稱、金額等，由和本次招待業(yè)務(wù)有關(guān)的分管所領(lǐng)導(dǎo)核簽，再由所長(zhǎng)簽字后報(bào)銷。

八、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

公司禮品管理辦法篇三

揚(yáng)州中興移動(dòng)通訊設(shè)備有限公司

禮品管理辦法

1、目的：加強(qiáng)禮品管理，規(guī)范操作流程，明確禮品管理責(zé)任，保證禮品使用效果。

2、范圍：公司各部門

3、定義：營(yíng)銷或經(jīng)營(yíng)中贈(zèng)送的禮物、有價(jià)票證等。

4、分類：

4．1按價(jià)值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。

4．2禮品來源：

4．2．1公司統(tǒng)購(gòu)配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購(gòu)置，按各部門申報(bào)計(jì)劃配發(fā)的禮品。

4．2．2臨時(shí)外購(gòu)禮品：因工作急需，不能領(lǐng)取，就地臨時(shí)購(gòu)買的禮品。

4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務(wù)對(duì)外交往中接受并上交的禮品。

5、管理責(zé)任：

5．1禮品管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、發(fā)放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫(kù)單據(jù)（按時(shí)間順序編號(hào)，每月裝訂）并向財(cái)務(wù)、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計(jì)資料，為禮品管理直接責(zé)任人。

5．2財(cái)務(wù)部監(jiān)督或參與兩人操作，檢查臺(tái)帳記錄，定期抽查禮品庫(kù)存。5．3購(gòu)買人嚴(yán)格執(zhí)行兩人操作，按采購(gòu)計(jì)劃控制禮品的品種、單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量。

6、管理流程：

6．1禮品的購(gòu)置：原則上按計(jì)劃向公司申報(bào)，由公司綜合部統(tǒng)一購(gòu)置，原則上公司各部門不得自行購(gòu)買禮品，對(duì)工作需要，臨時(shí)外購(gòu)禮品的，需嚴(yán)格限制。

6．1．1購(gòu)置流程：計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購(gòu)置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能購(gòu)買，購(gòu)買禮品后及時(shí)辦理禮品入庫(kù)手續(xù)。

6．1．2公司職員臨時(shí)外購(gòu)禮品的需在購(gòu)買前向主管副總經(jīng)理匯報(bào)，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下可自行購(gòu)買，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品，需報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時(shí)外購(gòu)禮品的，在外購(gòu)禮品時(shí)需同期在公司綜合部辦理出入庫(kù)及備案手續(xù)，時(shí)限48小時(shí)之內(nèi)，過期不辦理。

6．1．3兩人購(gòu)買：按批準(zhǔn)后的禮品采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應(yīng)征得禮品使用人同意，支出總額控制在計(jì)劃之內(nèi)。

6．2計(jì)劃申報(bào)：

6．2．1由綜合部根據(jù)實(shí)際需求，每月22日向公司財(cái)務(wù)部提交下月禮品購(gòu)置計(jì)劃—《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，在財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)的情況下上報(bào)公司主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)置禮品。

6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計(jì)劃清單。各部門按計(jì)劃及實(shí)際需求填寫計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計(jì)劃。

6．3領(lǐng)用流程：

6．3．1領(lǐng)用人填寫《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)簽字審批后報(bào)綜合部禮品管理員。

6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，并注明相應(yīng)《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》編號(hào)，報(bào)綜合部經(jīng)理簽字審批。

6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》后，將《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》存檔保存。

6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫(kù)單》，領(lǐng)用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。

6．4購(gòu)買或領(lǐng)用禮品報(bào)銷流程：

6．4．1計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購(gòu)置禮品報(bào)銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《禮品入庫(kù)單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。6．4．2公司員工臨時(shí)外購(gòu)禮品報(bào)銷流程：報(bào)銷時(shí)需憑《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》、《禮品入庫(kù)單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

注：報(bào)銷時(shí)所需憑據(jù)原則上必須完整，如不完整財(cái)務(wù)部將對(duì)該筆費(fèi)用支出不予以報(bào)銷。

6．5驗(yàn)收入庫(kù)：所有禮品均需憑購(gòu)貨清單和已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃單入庫(kù)，入庫(kù)單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫(kù)和禮品管理員驗(yàn)收簽字并編號(hào)，交財(cái)務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。

6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場(chǎng)，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗(yàn)收入庫(kù)。

6．5．2對(duì)臨時(shí)外購(gòu)禮品或收受上交禮品也需由購(gòu)買人或上交人與禮品管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。

6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人，填寫禮品領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。

6．6．1禮品使用范圍：

6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓(xùn)、典禮、聯(lián)誼等活動(dòng)。

6．6．1．2市場(chǎng)公關(guān)

6．7庫(kù)存的管理：

6．7．1庫(kù)存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫(kù)存，控制高額禮品到零庫(kù)存，及時(shí)使用收受上交禮品。

6．7．2設(shè)置、登記禮品臺(tái)帳：按品種設(shè)置三欄式臺(tái)帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號(hào)的禮品入庫(kù)單、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫(kù)存數(shù)。

6．7．3盤點(diǎn)庫(kù)存：禮品管理員每月盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，與帳面余額核對(duì)，做到帳實(shí)相符；財(cái)務(wù)每季至少抽盤一次。

公司禮品管理辦法篇四

通訊費(fèi)及招待費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法

目的：

為了進(jìn)一步提高工作效率，完善公司通訊費(fèi)用管理辦法，規(guī)范職務(wù)通訊消費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。本著高效、合理、節(jié)約的原則，特制訂本辦法。

適用范圍：

本辦法適用于公司管理崗位，管理服務(wù)性崗位及公司規(guī)定的其他特殊崗位。

補(bǔ)貼如下：

主管：每人每月補(bǔ)貼150元，副主管：每人每月補(bǔ)貼100元，班長(zhǎng)：每人每月補(bǔ)貼50元。

本辦法自2012年8月份正式實(shí)行！

綜合辦

2012年8月

日

招待費(fèi)用

1.公司的招待費(fèi)用原則上是指發(fā)生于加強(qiáng)公司與相關(guān)部門的關(guān)系，營(yíng)造良好的外部發(fā)展環(huán)境中所產(chǎn)生的費(fèi)用，主要指餐費(fèi)。2.公司陪同人員原則上限于業(yè)務(wù)相關(guān)人員。

3.業(yè)務(wù)招待需事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，并如實(shí)報(bào)告招待時(shí)間、對(duì)象（說明主要人員及總?cè)藬?shù)），我方陪同人員的人數(shù)及姓名，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后方可接待。確因情況特殊，需事后說明詳細(xì)理由，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

4.外地發(fā)生的招待事宜，需先向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，回公司后必須補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。

5.招待費(fèi)用中包括煙酒、飯菜、飲料等。

6.招待費(fèi)用需由申請(qǐng)部門將費(fèi)用單據(jù)（稅票）及人員名單報(bào)主管、財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。7.未經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)用需自行承擔(dān)。

8.公司為建設(shè)和諧團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)之間、內(nèi)部凝聚力，現(xiàn)規(guī)定部門聚餐每人按50元（人民幣）補(bǔ)貼，超出費(fèi)用由該部門自行擔(dān)付。

本辦法自2012年8月份正式實(shí)行！

綜合辦

2012年8月 日

公司禮品管理辦法篇五

關(guān)于悉諾公司業(yè)務(wù)招待及禮品采購(gòu)與贈(zèng)送的有關(guān)規(guī)定

從降低成本，提高資金利用率，以及對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)公司負(fù)責(zé)的角度出發(fā)，公司特制定出以下有關(guān)規(guī)定，望全體員工給予積極配合和執(zhí)行：

1、業(yè)務(wù)招待及業(yè)務(wù)招待費(fèi)

業(yè)務(wù)招待是指公司員工在從事與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的工作過程中，所進(jìn)行的必要的公關(guān)行為，其所發(fā)生的費(fèi)用為業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待及費(fèi)用按以下規(guī)定執(zhí)行：

（1）業(yè)務(wù)招待應(yīng)本著實(shí)效、節(jié)約的原則，除特殊情況外招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)

行以下規(guī)定：

公司總監(jiān)或相等級(jí)別員工

不高于800元/次 部門經(jīng)理或相等級(jí)別員工

不高于300元/次 一般人員

不高于200元/次

在超出以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定業(yè)務(wù)招待原則上應(yīng)事先向總經(jīng)理助理及以上領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)

或通告，經(jīng)允許后方可進(jìn)行，不允許先斬后奏。

（2）公司業(yè)務(wù)招待經(jīng)辦人員必須對(duì)費(fèi)用發(fā)生及報(bào)銷的全過程負(fù)責(zé)。經(jīng)辦

人在財(cái)務(wù)報(bào)銷招待費(fèi)用時(shí)必須填寫清楚被招待人的單位、姓名、職位和人數(shù)，否則行政主管及財(cái)務(wù)人員有權(quán)不予簽字報(bào)銷。

（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用從公司規(guī)定的預(yù)算及有關(guān)計(jì)劃中列支。

2、公司員工在從事與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的工作過程中，給客戶提供禮品（含紀(jì)念品），原則上按以下規(guī)定執(zhí)行：

（1）禮品贈(zèng)送及購(gòu)買必須事先向總經(jīng)理助理以上領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)或通告，經(jīng)允許后方可進(jìn)行，不允許先斬后奏。

（2）公司一般性禮品由綜合部統(tǒng)一采購(gòu)，并印制悉諾公司（含盛業(yè)公司）標(biāo)志。

（3）高價(jià)值及特殊禮品由需用人員向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出具體申請(qǐng)和要求，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

（4）代表公司進(jìn)行禮品贈(zèng)送的公司經(jīng)辦人，必須對(duì)禮品贈(zèng)送的全過程真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（5）禮品費(fèi)用從公司規(guī)定的預(yù)算及有關(guān)計(jì)劃中列支。

3、公司商務(wù)財(cái)務(wù)部每季度對(duì)每個(gè)員工的招待費(fèi)用及禮品費(fèi)用進(jìn)行單獨(dú)審核，并將總體評(píng)審結(jié)果公布，對(duì)費(fèi)用超出過高者公司給予口頭或書面通告并進(jìn)行必要的審計(jì)。

4、本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

5、本規(guī)定的解釋權(quán)歸悉諾公司總經(jīng)理辦公室

悉諾信息技術(shù)（河南）有限公司

一九九九年五月八日