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消防員崗位職責(zé)篇一

一、業(yè)務(wù)部職責(zé)

1.主管

1.1 管理權(quán)限：行使對公司產(chǎn)品的銷售和市場開拓管理的權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、規(guī)程及工作指令的義務(wù)；

1.2 管理職責(zé)：合理地組織公司產(chǎn)品銷售、開拓市場及承接工程；

1.3 主要職責(zé)：1．嚴(yán)格遵守公司的各項管理制度，認(rèn)真行使公司給予的管理權(quán)力；

2．負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、市場開拓工作的

總結(jié)

3．負(fù)責(zé)客戶檔案資料的建立與運用；

4．負(fù)責(zé)擬編和控制本部門的月季年度預(yù)算；

5．負(fù)責(zé)銷售管理辦法的研究，并提出改進(jìn)建議；

6．負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場潛力調(diào)查和市場情況分析；

（一）關(guān)于市場調(diào)查部分

①市場調(diào)查原則：

a、資料的匯整（對銷售人員所匯集的市場情報進(jìn)行整理，對購買現(xiàn)成的專業(yè)調(diào)查報告進(jìn)行搜集整理。）

b、定期調(diào)查（每季針對市場狀態(tài)定期完成全盤調(diào)查，以供公司做出決策、修正各機械產(chǎn)品的各個機能，達(dá)到與市場同步。）

c、必要時可對某種產(chǎn)品進(jìn)行專案調(diào)查。

②調(diào)查范圍：

a、對消費市場的調(diào)查（囊括了消費動機或原因，對產(chǎn)品使用過后的反應(yīng)與意見，對產(chǎn)品品質(zhì)的期望與改進(jìn)建議，與競爭對手產(chǎn)品差異的調(diào)查等）

b、對流通市場的調(diào)查（包括對銷售量及其占有率的調(diào)查，競爭對手動態(tài)及其行銷策略的調(diào)查，對品質(zhì)服務(wù)的意見調(diào)查。）

c、對競爭對手的調(diào)查（從會計方面把握情報，分析其資產(chǎn)狀況獲取情報，從經(jīng)營者方面把握情報，從營業(yè)狀況中把握情報，其中囊括了交易關(guān)系往來的客戶的情報，裁決支付的情況分析，與交易往來銀行的關(guān)系與評價，業(yè)績狀況及其營業(yè)狀況的分析。）

（二）關(guān)于市場情況分析部分

市場分析應(yīng)由下列幾個方向來進(jìn)行： ①目前植保機械市場的規(guī)模；

②目前的植保市場占有率； ③市場未來的潛力； ④機械銷售渠道情況； ⑤各競爭品牌情況。7．產(chǎn)品企劃與廣告宣傳的制定；

①產(chǎn)品企劃方面要對植保機械市場與消費者進(jìn)行分析。如消費者可由其購買量與購買頻度，購買時間、地點、動機，品牌轉(zhuǎn)換情況及其消費者使用產(chǎn)品情況進(jìn)行分析。

②產(chǎn)品分析的方向：壽命周期、品質(zhì)及其功能、價格、包裝、產(chǎn)品旺季與淡季、產(chǎn)品的替代性。

③廣告策略：目標(biāo)的設(shè)定要具有層次，確定能實現(xiàn)的目標(biāo)值；根據(jù)各個地區(qū)的廣告效應(yīng)不同，可以有目標(biāo)的有的放矢。在做廣告時一定要提前做好廣告預(yù)算，達(dá)到經(jīng)濟實惠，促進(jìn)經(jīng)濟利潤的增加。

8．為下屬的工作行為規(guī)范做好榜樣，并幫助下屬指正。

9．負(fù)責(zé)對客戶、同業(yè)、環(huán)境調(diào)查分析；

10．負(fù)責(zé)處理收賬和賬款異常問題；

11．協(xié)助做好各類信息的采集和搜集工作；

12．協(xié)助做好有關(guān)產(chǎn)品行銷工作；

13．完成臨時交辦的其他工作；

14.負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)品銷售計劃和市場開拓計劃；

15.產(chǎn)品價格制定與管理；

（1）定制目的：為了適應(yīng)市場競爭，制定客戶可接受的產(chǎn)品價格，且符合公司策略，并獲得最高利潤，因此主管人員必須根據(jù)市場的相關(guān)價格按實際需求合理定價。

（2）定價目標(biāo)：

①最高的銷售利潤。

②最大的銷售量，及市場占有率。

③根據(jù)市場需求調(diào)整價格，以質(zhì)量保證合理的市場差價。

（3）產(chǎn)品價格的管理方法：折扣與折讓包括數(shù)量折扣、交易折扣、現(xiàn)金折扣、季節(jié)性折扣、推銷折扣、以舊換新折扣等。

（4）漲價方式：

①公開成本漲價的事實。

②提高產(chǎn)品品質(zhì)：如改變外觀增強美感，提高品質(zhì)耐用度，增加功能。

③增加產(chǎn)品數(shù)量：做好成本分析工作，調(diào)整產(chǎn)品數(shù)量，令消費者認(rèn)為漲價原因乃產(chǎn)品數(shù)量增加所導(dǎo)致，情有可原，價有可依。

④以附送贈品的方式，轉(zhuǎn)移消費者對漲價的注意力：如，一次性防護服可依顧客的銷售訂單多少依量贈送；也可以為一些易損耗的零件多加配送附贈。

（5）產(chǎn)品價格的調(diào)低：

①銷售數(shù)量的提升。

②成本的降低。

③銷售利潤的評估。如為回饋新老顧客對產(chǎn)品的信賴，適當(dāng)?shù)谋±噤N，維護好原有的顧客群體。④了解消費者對價格變動的良好反應(yīng)，可依據(jù)其反應(yīng)態(tài)度，適度調(diào)整產(chǎn)品銷售價格。

16.總代理設(shè)立審核；

（1）目的：

a、確保本公司的權(quán)益，使總代理設(shè)立的審核更趨嚴(yán)謹(jǐn)，制度化，完整化。

b、秉性著“一省一代理”原則，合理評估代理商，以確保公司的有效運行。（2）代理商的申請條件：

a、總代理的負(fù)責(zé)人無不良記錄且信用良好者。b、總代理的所在地具有市場開發(fā)價值。c、該代理點具有發(fā)展?jié)摿?。d、該代理點必須辦理工商登記。

e、該代理點所在公司賬號必須能收受本公司所開立之發(fā)票者。（3）申請流程：

a、由業(yè)務(wù)員親訪總代理點，據(jù)實填具《客戶資料管理卡》，并檢具客戶資料呈核并評估該代理點的市場潛力以及代理能力的呈報。

b、由課長復(fù)查該代理點的市場潛力、代理能力及信用狀況據(jù)實簽報復(fù)合意見，簽核《客戶資料管理卡》，并簽擬信用額度，會同代理商簽署《經(jīng)銷合同書》。c、由上級經(jīng)理審核《客戶資料管理卡》，簽核客戶信用限度總額，評定代理等級，審核《經(jīng)銷合同書》。d、由總經(jīng)理核對營業(yè)單位匯集上列各項資料后，通知財務(wù)部將該代理點的賬戶卡列入管理，由營業(yè)本部統(tǒng)籌保管。

（4）注意事項：

a、經(jīng)核準(zhǔn)的代理點連續(xù)往來滿三個月以上并有實際交易且無不良記錄和無遲延付款者，始承認(rèn)為本公司合格的代理點，享有本公司獎勵代理點的福利。

b、代理點未提供任何人?；蛭锉Ｕ撸宦梢袁F(xiàn)款交易，概不收票據(jù)，亦不得享有合格代理點的獎勵福利；否則，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定自負(fù)其責(zé)。

c、經(jīng)主管核準(zhǔn)《客戶資料管理卡》，如有負(fù)責(zé)人、遷址等異動事情，由營業(yè)單位填具《客戶異動回報單》呈核后更正，更正后《客戶異動回報單》交由營業(yè)本部統(tǒng)籌保管。

d、代理點如果想要解除經(jīng)銷代理合同，應(yīng)當(dāng)由各營業(yè)單位主管以《內(nèi)部公文單》詳注原因，并檢附《經(jīng)銷合同書》，經(jīng)營業(yè)本部主管審核，會財務(wù)部簽注有無未收款或未兌現(xiàn)票款，再呈總經(jīng)理批示，核準(zhǔn)后收回原合約作廢。

17.債權(quán)管理。

（1）具體細(xì)則如下：

①主管對于各客戶的銷售額、收款額、未收款額等應(yīng)經(jīng)常留意是否異常。

②特別要注意把握實物動態(tài)，以免業(yè)務(wù)員對未收貨款、回收情況等計算錯誤或作偽賬等。

二、外勤人員主要崗位職責(zé)

2.業(yè)務(wù)員

2.1 職位概要：建立、維護、擴大銷售終端，完成植保機械銷售目標(biāo)、銷售計劃。

2.2主要職責(zé)：

1.為各企業(yè)客戶提供專業(yè)性銷售工作并填寫相關(guān)資料及銷售報表。利用現(xiàn)在信息化優(yōu)勢，盡可能的開發(fā)市場，爭取更多客戶，多給公司增添新鮮血液，激活新市場。

2.到植保站、農(nóng)機局、農(nóng)業(yè)局、各企業(yè)去推廣本公司產(chǎn)品，促成銷售，擴大公司產(chǎn)品的覆蓋率，提成公司品牌知名度；

3.按照企業(yè)計劃進(jìn)行產(chǎn)品及方案的推廣活動，介紹產(chǎn)品并提供相應(yīng)資料；

4.參加公司召開的銷售會議或組織的培訓(xùn)；

5.與客戶建立良好關(guān)系，以維護企業(yè)形象。

6.在業(yè)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司任務(wù)、每月完成本職工作。

7.每次出差除完成任務(wù)外，把市場信息、產(chǎn)品新款式、當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r、當(dāng)?shù)乜蛻糍Y料、自己的建議等用書面形式匯報給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。

8.對接到的訂單，一定要細(xì)致審核（配置、價位、顏色等方面），不要出差錯，避免公司損 失。

9.提高自身素質(zhì)、注意個人形象，言談舉止文明大方，維護公司形象。

10.多學(xué)習(xí)，熟練掌握業(yè)務(wù)各項知識，言出必果，體現(xiàn)公司信譽高于一切。

11.協(xié)調(diào)主管做好其它工作。

12.完成公司交給的其它臨時任務(wù)。

13.銷售人員應(yīng)定期提出下列報告：每日的活動情況、每月的訂貨受理內(nèi)容報告、收款計劃，并填制《月銷售計劃表》。

14.業(yè)務(wù)員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況，按期對客戶進(jìn)行回訪，并填寫《客戶回訪報告表》。

三、內(nèi)勤人員主要崗位職責(zé)

3.關(guān)于客戶名單管理

3.1 客戶分類：a類：與業(yè)務(wù)部門有過業(yè)務(wù)往來的企業(yè)

b類：主動與我公司聯(lián)絡(luò)過的企業(yè)（包括通過電話、傳真、email等通訊工具與我公司進(jìn)行聯(lián)絡(luò)）。

c類：從其他信息渠道取得的企業(yè)（包括通過網(wǎng)頁、報刊、雜志等）。

3.2 增加流程：①信息統(tǒng)一反饋至業(yè)務(wù)部（緊可能的注明企業(yè)名稱、電話、傳真、聯(lián)絡(luò)人、地址、郵編等）。

②業(yè)務(wù)部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《每月新增客戶名單表》，呈部門主管簽字后，將其輸入電腦保存歸類。并總結(jié)歸納填寫《客戶檔案》，要求存檔，有據(jù)可依。

3.3 刪減流程：本公司對那些商業(yè)信函退件的公司企業(yè)和長期無反饋的企業(yè)公司進(jìn)行刪減。其具體流程如下：

①信息統(tǒng)一反饋到業(yè)務(wù)部。

②業(yè)務(wù)部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《無效客戶名單》，呈主管審核后直接從電腦資料庫中刪除。

3.4 客戶名單的管理：

①由客戶名單管理員加設(shè)密碼，并備份于軟盤中，軟盤每月底更新一次。

②業(yè)務(wù)人員日常使用：

a、應(yīng)先填寫《客戶名單使用申請表》（詳列需要調(diào)用客戶類別、區(qū)域、使用時間、用途等），呈主管核準(zhǔn)。b、客戶名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容分并登記《客戶名單使用登記簿》，使用人簽領(lǐng)。c、使用人按時歸還，客戶名單管理員應(yīng)負(fù)查核追蹤之職。

③其他非業(yè)務(wù)部使用：

a、先向業(yè)務(wù)部提出《客戶名單使用申請表》，由主管核準(zhǔn)后方可借閱。

b、客戶名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容并登記《客戶名單使用登記簿》，使用人簽領(lǐng)。c、當(dāng)日下班前歸還，客戶名單管理員應(yīng)負(fù)查核追蹤之職。④客戶名單保密管理視公司其他規(guī)定相關(guān)條款而定。

4.關(guān)于接單、訂單受理辦法

4.1 調(diào)查

4.1.1 事前調(diào)查：內(nèi)勤人員對于對方的付款能力應(yīng)做好事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能滿足對方的訂貨要求，再決定是否接單受理訂貨。

4.1.2 調(diào)查事項：①下訂單單位的概況。

②與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者。

③下訂單單位與本公司的關(guān)系及以前的訂貨實績、付款情況。

④如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)歷、負(fù)責(zé)人、資金、性格、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月繳稅能力及交易能力、有無與本公司的同業(yè)競爭者交易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行調(diào)查。

4.2 訂貨方式：①電話與傳真訂貨。

②貨款已到與貨款未到的訂單。

③當(dāng)面受理的訂單。4.3 經(jīng)銷商訂貨下單：

①經(jīng)銷商訂貨得以電話通知方式或當(dāng)面通知。

②各業(yè)務(wù)部門接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具《銷貨申請單》，并注明允許的信用額度及應(yīng)收款項清形，一式兩聯(lián)，一聯(lián)送主管簽核，一聯(lián)送財務(wù)部存查。

③各營業(yè)單位主管簽核《銷貨申請單》時，應(yīng)依據(jù)價格表及信用額度與應(yīng)收款項情形，審核該銷貨價格及該訂單是否超出授信額度。

④非授權(quán)價格范圍內(nèi)的受訂或超信額及無經(jīng)銷合同者的受訂，應(yīng)呈上一級權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。⑤若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時，應(yīng)于《銷貨申請單》的備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易。⑥上述的《銷貨申請單》，其有關(guān)客戶信用額度的資料，各營業(yè)單位負(fù)責(zé)的會計或助理人員應(yīng)詳實簽注。

⑦《銷貨申請單》應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經(jīng)營業(yè)單位主管簽注。

4.4 訂單審核：①業(yè)務(wù)部會同財務(wù)部對經(jīng)銷商信用額度、款項予以確認(rèn)。

②業(yè)務(wù)部會同資材部門對貨物庫存予以確認(rèn)，并開具發(fā)票及出貨單。

③業(yè)務(wù)部會同生產(chǎn)、研發(fā)工程部門對生產(chǎn)要件予以確認(rèn)。

4.5 締結(jié)付款條件：

①對于以往一向忠實履行條件的舊客戶，可依照慣例認(rèn)可本交易，但必須規(guī)定在三個月內(nèi)收回貨款。

②與新客戶交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。

③即使是舊客戶即已往來的額客戶，仍應(yīng)按照其付款能力的好壞，采取直接與其簽訂契約的辦法。

④對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理收款以外的訂貨方式。

4.6 訂貨確認(rèn)、變更通知

（1）生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進(jìn)行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認(rèn)后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)。

（2）負(fù)責(zé)受理訂貨的人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)系，并設(shè)法努力與訂貨人協(xié)商，使訂貨條件能配合本公司的生產(chǎn)條件。

4.7 估價單及契約書

（1）在提出估價單時，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)可。

（2）當(dāng)各項條件已經(jīng)具備，應(yīng)將訂貨報告書，連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料一起提交給所屬的主管。

5.交貨檢驗配送

①內(nèi)勤人員對于客戶訂貨的商品的交貨期，依協(xié)商的生產(chǎn)計劃，須經(jīng)常與生產(chǎn)部、研發(fā)工程部保持聯(lián)絡(luò)，以掌握其進(jìn)度。

②內(nèi)勤人員若已于指定交貨日期錢確定可以交貨，應(yīng)主動與客戶聯(lián)系確切的交貨時間。③如果確定訂貨商品的交貨日可能延遲時，應(yīng)事前通知訂貨的客戶以取得其諒解。

④內(nèi)勤人員在交貨或配送商品時，應(yīng)對照訂貨單，以確定品名、質(zhì)量、規(guī)格、單價、數(shù)量包裝及其他事項是否符合。

⑤商品的交貨與配送業(yè)務(wù)由內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。

⑥在交貨或配送商品時應(yīng)發(fā)出送貨通知單。

⑦關(guān)于商品交貨、配送后，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他抱怨問題，應(yīng)妥善協(xié)商處理或通知公司業(yè)務(wù)部主管。

6.收款

6.1 收款方式：①收款方式分為平時收款及月結(jié)收款。

②各營業(yè)單位于平時收款時，填寫《收入日報表》，現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項的現(xiàn)貨單號。

③月結(jié)收款時由營業(yè)本部或財務(wù)部印出客戶的《應(yīng)收賬款明細(xì)表》，送至各營業(yè)單位收賬，各收款人員依據(jù)《送貨單》的回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項后，并填寫《收入日報表》。

6.2 收款原則： ①應(yīng)收貨款除依據(jù)有關(guān)的收款規(guī)定外，應(yīng)對照本辦法規(guī)定辦理。

②各單位營業(yè)人員應(yīng)確實注意掌握收款的期限。

③各單位營業(yè)人員應(yīng)隨時注意所屬客戶的信用情況，以確保收款的執(zhí)行。

④各單位營業(yè)人員對所收取的支票，應(yīng)確實檢查支票內(nèi)容的合法性和有效性。

6.3 收款程序：①營業(yè)人員收到貨款后，應(yīng)填具《繳款明細(xì)單》，連同貨款呈部門主管簽收后，移交財務(wù)部。

②財務(wù)部人員同時應(yīng)每日編具《銷貨日報表》呈報；如遇有送繳貨款時應(yīng)同時隨呈《收入日報表》。

6.4 收款時限：①各收款人員應(yīng)于收款的當(dāng)日將款項交至財務(wù)部入賬。

②財務(wù)部于次日營業(yè)日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。

6.5 貨款回收辦法

6.5.1 責(zé)任業(yè)務(wù)員遵守事項：

①在受理訂貨或提出估價書時，應(yīng)與對方談妥付款條件。②交完貨后在規(guī)定付款期限內(nèi)向客戶提出請款單，在付款日須落實收款情況，或寄出繳款委托函給對方。③經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。

6.5.2 防止呆賬：

①在信用制度交易前，應(yīng)徹底做好信用調(diào)查，并決定正確的信用限度異常情況。②應(yīng)及時了解客戶經(jīng)營和交付情況。

③交易開始后，須定期性重新研討信用額度。

④若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即采取必要措施（限制銷售，促進(jìn)貨款回收，設(shè)定擔(dān)保物及其他）。

6.5.3 提出收款預(yù)定

負(fù)責(zé)人應(yīng)于每月月底將訂貨方最近三個月內(nèi)的收款預(yù)定表提供給所屬主管。

7.出貨

7.1 依據(jù)：內(nèi)勤人員將出貨單交予資材部，資材倉管依據(jù)出貨單出貨。

7.2 出貨形態(tài)：本公司出貨形態(tài)分以下幾種：經(jīng)銷商訂貨、參展出貨、招標(biāo)。

7.3 商品調(diào)撥：

①本公司商品的調(diào)撥，區(qū)分為工廠調(diào)撥至營業(yè)單位及營業(yè)單位內(nèi)的相互調(diào)撥。

②商品的調(diào)撥得由營業(yè)本部主管視市場情況，對所屬各單位作統(tǒng)一的調(diào)配，各營業(yè)單位間未經(jīng)許可不得擅自互相調(diào)貨。

③各營業(yè)單位與營業(yè)本部、工廠間的商品調(diào)撥，由所屬營業(yè)單位主管簽具《調(diào)撥申請單》，匯整后電傳本部簽核同意。

④業(yè)管單位依據(jù)核準(zhǔn)的《調(diào)撥申請單》視各倉庫的庫存狀況，調(diào)配各倉庫的商品調(diào)撥，并填制《配撥單》經(jīng)簽準(zhǔn)后執(zhí)行。

⑤《配撥單》應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經(jīng)單位主管簽注。

⑥各單位間經(jīng)許可所作的調(diào)撥，除由工廠發(fā)貨外，其運費歸屬概由申請商品撥入單位負(fù)擔(dān)。

7.4 出貨方式：（1）工廠直接出貨至客戶。

由工廠直接出貨至客戶時，由營業(yè)單位依核準(zhǔn)《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經(jīng)主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶?！咀ⅰ抗S倉庫發(fā)貨，應(yīng)于每日中午前依核準(zhǔn)后的《送貨單》于當(dāng)日完成發(fā)貨手續(xù)；中午以后由營業(yè)單位送至的《送貨單》，則于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù)。

（2）業(yè)務(wù)部出貨送至客戶。

由各業(yè)務(wù)部依核準(zhǔn)后的《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經(jīng)主管簽核后，發(fā)貨至客戶處。

7.5 出貨注意事項

①出貨一律隨貨開出發(fā)票。②《送貨單》，應(yīng)連續(xù)編號，不得有中斷、跳號或亂號之情況，因故注銷時，須經(jīng)主管核準(zhǔn)并簽注。產(chǎn)品出庫，也應(yīng)當(dāng)填寫《出庫單》。③凡無銷售行為的出貨，由申請出貨的單位填寫《其他出庫單》，經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之。④申請單位出貨中的教育訓(xùn)練、測試及參展等作業(yè)，由申請單位填寫《成品借用單》，經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之。

⑤商品交運時，承辦人員應(yīng)確定辦妥各項運送手續(xù)。

⑥商品的出貨，其運輸?shù)们≌埻羞\行托運，并填寫《托運單》作為運費核計的依據(jù)。

7.6 貨物跟蹤：①業(yè)務(wù)部人員跟蹤貨物有無到達(dá)經(jīng)銷商處。

②根據(jù)出貨情況 進(jìn)行資料建檔及相關(guān)營業(yè)報表的制作。8.回訪

8.1 目的：①調(diào)查市場、研究市場。

②了解競爭對手。

③客戶保養(yǎng)（電話保養(yǎng)、書面致意、登門拜訪、聯(lián)誼活動、其他）：

a、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶。b、推動業(yè)務(wù)量。c、結(jié)清貨款。

④開發(fā)新客戶。

⑤新產(chǎn)品推廣。

⑥提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

8.2 回訪對象：業(yè)務(wù)往來的客戶、目標(biāo)客戶、潛在客戶、同行業(yè)。

8.3 回訪計劃：業(yè)務(wù)員每月底應(yīng)提出次月回訪計劃書，呈主管審核。

8.4 回訪準(zhǔn)備：

①每月底應(yīng)提出下月客戶回訪計劃書。

②回訪前應(yīng)事先與回訪單位取得聯(lián)系。

③確定回訪對象。

④回訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備。

⑤回訪時應(yīng)酬費用的申請。

8.5 回訪注意事項：

①服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。

②盡可能的建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

③回訪過程可以視需要贈送物品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動。（提前申請）

④回訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

8.6 回訪后續(xù)問題：

①回訪后應(yīng)于兩日內(nèi)提出客戶回訪報告、拜訪日報表呈主管審核。②回訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)即時進(jìn)行追蹤處理。

③回訪后續(xù)的結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

9.客訴

9.1 客訴區(qū)分：分經(jīng)銷商客訴與其他客戶客訴。

9.2 經(jīng)銷商客訴處理：

①各營業(yè)單位接獲經(jīng)銷商的客訴時，應(yīng)填寫《客戶客訴單》，應(yīng)交由售后服務(wù)部處理。售后服務(wù)部依客訴內(nèi)容視情況來實施檢查，并將處理建議交由主管裁示。

②售后服務(wù)部若受器材及技術(shù)上的限制時，將客訴記錄單轉(zhuǎn)回營業(yè)本部售后服務(wù)部，由本部單位人員繼續(xù)處理。

9.3 其他客戶客訴處理： 應(yīng)按照處理經(jīng)銷商客訴的方式流程執(zhí)行。

9.4 客訴處理原則：

①業(yè)務(wù)部內(nèi)勤人員接到客戶客訴時，應(yīng)立即交予售后服務(wù)部進(jìn)行處理，不得積壓。

②在客戶客訴沒有達(dá)成的時候，需要時可派遣業(yè)務(wù)員進(jìn)行協(xié)商處理。

10.退貨

10.1 退貨的種類及判定職責(zé)：

①品質(zhì)不良。由售后服務(wù)員判定。

②外觀不良。由營業(yè)人員判定。

③經(jīng)銷商存貨退回。由售后服務(wù)部技術(shù)人員作品質(zhì)判定。

④內(nèi)部的參展退回。由業(yè)務(wù)部全權(quán)受理。

10.2 退貨處理：

①由負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員填具《銷貨退回單》，呈主管簽字。

②商品確認(rèn)有瑕疵的，接受客戶的退貨辦理。

11.推廣

11.1 推廣方式：

①參加與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國際、國內(nèi)的大型植保機械展會，增強產(chǎn)品競爭性。

②完善網(wǎng)站頁面，建立屬于自己的植保機械網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，并在各大網(wǎng)站投注設(shè)置關(guān)鍵搜索，建立產(chǎn)品信息順暢傳遞渠道，增加潛在客戶對本公司的關(guān)注度。開發(fā)新客戶，促成訂單的形成。

③參加政府等有關(guān)機構(gòu)舉辦的現(xiàn)場演示會，吸取其他競爭者的優(yōu)點，吸取經(jīng)驗，在不斷完善中促進(jìn)招標(biāo)的成功。

④在各業(yè)務(wù)員的回訪客戶期間，大力宣傳公司的產(chǎn)品，提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

11.2 推廣的原則：

①推廣過程中，各類人員要以身作則，維護公司的形象。

②業(yè)務(wù)部內(nèi)部要相互輔助協(xié)作，為業(yè)務(wù)推廣的成功貢獻(xiàn)出屬于自己的一份力量。

四、公共業(yè)務(wù)

12.公開招標(biāo)

12.1 公開招標(biāo)準(zhǔn)備活動：

（1）制作投標(biāo)文件或標(biāo)書應(yīng)答書。

標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)文件應(yīng)包含一下三點：

①企業(yè)資質(zhì)文件。（包括法人授權(quán)書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、行業(yè)許可證、相關(guān)資質(zhì)證書、項目負(fù)責(zé)人身份證明、投標(biāo)許可人員證明等。）②質(zhì)量保證體系。③應(yīng)用案例及客戶評價。

（2）圍繞招標(biāo)信息，針對競爭對手進(jìn)行技術(shù)及戰(zhàn)術(shù)分析，盡一切可能突出本公司產(chǎn)品的優(yōu)勢，提高企業(yè)競爭力。

（3）完善公司產(chǎn)品，增強產(chǎn)品外觀的可視性，增加產(chǎn)品功能的多樣性，堅持創(chuàng)新。（4）招標(biāo)前，對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，充分了解公司產(chǎn)品的具體功能效用還有溝通談判技巧，爭取奪標(biāo)時可以詳盡的對評委闡述本公司的產(chǎn)品優(yōu)勢。

12.2 標(biāo)會現(xiàn)場注意事項：

①注意重點展示本公司產(chǎn)品優(yōu)勢，以加深印象。

②注意捕捉評委對競爭對手的微妙評價及相關(guān)信息回饋。

③始終保持微笑，注意調(diào)節(jié)會場氣氛，營造一個輕松的溝通環(huán)境。

附件表單：

1.3.6

《競爭對手調(diào)查表》 已完成1.3.7

《產(chǎn)品企劃與廣告宣傳工作籌備進(jìn)度表》 待定 1.3.15 《零件價格參考表》

待定 1.3.16 《客戶資料管理卡》

已完成《經(jīng)銷合同書》 待定

《客戶異動回報單》 待定

《內(nèi)部公文單》 待定

2.2.13 《月銷售計劃表》

已完成3.2

《每月新增客戶名單表》 合并至《客戶名單表》 已完成《客戶檔案》 合并至《客戶名單表》

已完成 3.3 3.4 《無效客戶名單》 合并至《客戶名單表》

已完成《客戶名單使用申請表》

已完成《客戶名單使用登記簿》 合并至《客戶名單表》 合訂可呈簿 4.3

《銷貨申請單》

已完成5 《送貨通知單》 合并至《送貨單》已完成6.6.1

《收入日報表》 財務(wù)部

《應(yīng)收賬款明細(xì)表》 財務(wù)部 《送貨單》 已完成6.6.3 《繳款明細(xì)單》 財務(wù)部

《銷貨日報表》 已完成 6.7.3 《收款預(yù)定表》 財務(wù)部 7.1 《出貨單》 已完成 7.3 《調(diào)撥申請表》 已完成《配撥單》 已完成 7.4 《送貨單》 已完成 7.5 《其它出庫單》 倉儲部門 《成品借用單》已完成《托運單》 已完成《出庫單》 倉儲部門

8.3 《客戶回訪計劃》 已完成 8.6 《客戶回訪報告》 已完成 《拜訪日報表》 已完成9.2 《客戶客訴單》 已完成 10.3 《銷貨退回單》

已完成

消防員崗位職責(zé)篇二

電工崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全華貿(mào)照明及動力設(shè)備，設(shè)施及時維修和管理，除不可抗力原因外，保證正常用電、安全用電。

2、負(fù)責(zé)華貿(mào)用電安全工作。制止、拆除一切違章用電設(shè)施，經(jīng)常檢查線路、電器設(shè)備及各用戶用電情況，不違章用電，確保安全，注意防火。監(jiān)督有關(guān)用電制度的落實。

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電力業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，具體辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

4、增強服務(wù)觀念和節(jié)電意識，實行巡回檢查，每日例行檢查華貿(mào)各部門的用電情況和主要電力設(shè)施等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好工作記錄。

5、每月應(yīng)對全華貿(mào)用電設(shè)施、用電器具進(jìn)行一次普查。

6、注意節(jié)約用電，對浪費電和用電不合理現(xiàn)象要制止。

7、保證各部門正常用電，發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)輕重緩急在當(dāng)時或當(dāng)天解決。

8、嚴(yán)格遵守操作規(guī)則，保證安全施工，注意供電系統(tǒng)的保養(yǎng)維修，保證供電系統(tǒng)的安全運行。

9、嚴(yán)格遵守配電室安全操作規(guī)定。做好春季和冬季的檢修工作。

10、保管好工具、設(shè)備、材料，注意節(jié)約。記錄用水、電材料的去處，節(jié)約用料。

11、遵守水電崗位職責(zé)的所有條款，完領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

消防員崗位職責(zé)篇三

消防安全人員崗位職責(zé)

我公司安全領(lǐng)導(dǎo)組織小駔對單位的消防安全責(zé)任人負(fù)責(zé)，實施和組織落實下列消防安全管理工作：

（一）組織實施日常消防安全管理工作；

（二）組織制訂消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程并檢查督促其落實；

（三）組織實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作；

（四）組織實施對本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和安全出口暢通；

（五）組織管理專職消防隊和義務(wù)消防隊；

（六）在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育；

（七）單位消防安全責(zé)任人委托的其他消防安全管理工作。

消防安全管理人定期向消防安全責(zé)任人報告消防安全情況，及時報告涉及消防安全的重大問題。

白山市宏利紙制品有限公司

2010年 11月 28 日

崗位消防工作職責(zé)

（二）

消防控制室人員職責(zé)

一、明確消防控制室值班人員的職責(zé)，制訂每日24小時值班和交接班的程序與要求以及設(shè)備自檢、巡檢的程序與要求。

二、具備消防設(shè)施平面布置圖和維修保養(yǎng)記錄、完整的消防設(shè)施設(shè)計、施工和驗收等基本情況資料。

三、

四、認(rèn)真填寫消防控制室值班記錄，不得漏記、補記、代記，消防控制室值班記錄應(yīng)完整，字跡清晰，保存完好。

五、消防控制值班室的設(shè)備設(shè)置應(yīng)符合要求，嚴(yán)禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設(shè)備運行無關(guān)的雜物，保證其環(huán)境滿足設(shè)備正常運行的要求。

六、值班人員必須經(jīng)過專門消防安全教育培訓(xùn)，具備一定消防知識和熟悉操作規(guī)程。

七、值班期間發(fā)生各種報警，值班人員應(yīng)按照相應(yīng)的火警處置程序進(jìn)行靈活有效的處理，嚴(yán)格執(zhí)行火災(zāi)報警制度。

八、值班人員嚴(yán)禁吸煙、動用明火或擅自關(guān)閉、改變室內(nèi)消防設(shè)備的工作狀態(tài)。

九、控制外來人員入內(nèi)，并做好登記方可進(jìn)入，進(jìn)入后嚴(yán)禁亂動各種設(shè)備；廠家的工作人員維修設(shè)備必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并消防管理人員陪同方可進(jìn)入工作。

十、值班人員應(yīng)遵守值班紀(jì)律，不得私自串班，不得擅離職守，不準(zhǔn)長時間占用值班電話，接收和發(fā)出報警時，有條件的要及時進(jìn)行電話錄音，不準(zhǔn)隨意刪除報警電話錄音。

崗位消防工作職責(zé)

（三）

保安部經(jīng)理消防管理十項基本準(zhǔn)則

一、確保相關(guān)人員的消防知識培訓(xùn)：

1．新員工進(jìn)店培訓(xùn)；

2．全體員工每半年培訓(xùn)一次；

3．保安員重點培訓(xùn)。

二、認(rèn)真制定各項檢查計劃；

三、每半年至少舉行一次消防演習(xí)；

四、保證消防控制室24小時有人值班，保證消防設(shè)施保持良好工作狀態(tài)；

五、消防噴淋泵保持自動狀態(tài)，保證供水；

六、保證所有消防設(shè)備隨時可啟用。

七、聲光警報裝置或消防廣播保持正常工作狀態(tài)；

八、確保消防備用電源隨時保持工作狀態(tài)；

九、保證各安全設(shè)備用房清潔，維護到位；

十、所有安全出口保持未鎖狀態(tài)；所有疏散通道保持暢通。

崗位消防工作職責(zé)

（四）

保安員的消防安全職責(zé)：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)消防法律法規(guī)和消防基本常識、技能，結(jié)合本單位、本崗位實際，掌握消防常識和技能：懂火災(zāi)危險性，懂預(yù)防火災(zāi)措施，懂火災(zāi)撲救方法，懂巡查方法；會報火警，會使用滅火器材，會撲救初起火災(zāi)，會組織疏散逃生。

二、積極參加本單位消防部門組織的各類消防學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動。

三、是本單位的志愿消防隊員，認(rèn)真履行每日防火巡查、每月防火檢查、消防宣傳、撲救火災(zāi)、疏散人員等消防職責(zé)。

四、主動接受和配合消防部門開展檢查指導(dǎo)，積極協(xié)助開展火災(zāi)調(diào)查等工作。

崗位消防工作職責(zé)

（五）

公共聚集場所員工職責(zé)：

一、每日進(jìn)行崗位防火檢查

公共聚集場所員工崗位防火檢查應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1.疏散通道、安全出口是否暢通；

2.消火栓、滅火器、消防安全標(biāo)志完好情況；

3.營業(yè)結(jié)束后是否切斷場所內(nèi)非必要用電設(shè)備、器具電源；

4.有無違章燃放煙花爆竹現(xiàn)象；

5.有無遺留火種。

二、在火災(zāi)發(fā)生時按照單位火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定職責(zé)行動。

（通訊組）及時撥打電話報警，講清著火地點，起火建筑情況，著火物等，并到路口等待消防車。撲救組使用滅火器、室內(nèi)消火栓等及時撲救火災(zāi)。疏散引導(dǎo)人員及時引導(dǎo)顧客疏散逃生。

三、如發(fā)現(xiàn)顧客在使用明火或在室內(nèi)燃放煙火等有不安全行為發(fā)生應(yīng)及時制止

四、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患不能現(xiàn)場改正的，及時匯報消防安全管理人。

五、崗位員工在上崗前應(yīng)確認(rèn)本崗位范圍內(nèi)消防設(shè)施、器材、消防安全標(biāo)志及疏散通道、安全出口等是否符合要求。換崗交接或下班時，應(yīng)確認(rèn)崗位范圍內(nèi)是否有存在遺留火種、“跑冒滴漏”油、氣、電等情況。

崗位消防工作職責(zé)

（五）

商場（市場）售貨員的職責(zé)

一、掌握滅火器的使用方法，掌握本片區(qū)消防設(shè)施器材的設(shè)置情況，掌握最近的安全出口、疏散通道的位置；

二、在上崗前應(yīng)確認(rèn)本崗位范圍內(nèi)消防設(shè)施、器材、消防安全標(biāo)志及疏散通道、安全出口等是否符合要求。換崗交接或下班時，應(yīng)確認(rèn)崗位范圍內(nèi)是否有存在遺留火種、“跑冒滴漏”油、氣、電等情況。

三、負(fù)責(zé)檢查本片區(qū)疏散通道和安全出口，確保營業(yè)期間內(nèi)暢通； 發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，及時報告樓層經(jīng)理或負(fù)責(zé)人；

四、如果在本片區(qū)內(nèi)或者鄰近片區(qū)發(fā)生火情，火勢較小，按下最近的手動報警按鈕，迅速使用滅火器進(jìn)行撲救并第一時間撥打119報警，同時報告樓層經(jīng)理或負(fù)責(zé)人； 及時引導(dǎo)顧客從最近的安全出口進(jìn)行疏散；

五、逃生自救方法：

保持鎮(zhèn)靜，明辨方向，迅速撤離。在發(fā)生火災(zāi)時，不乘坐普通電梯逃生。

煙霧場所，匍匐前進(jìn)。用折疊6-8層的濕毛巾蒙鼻保護，宜俯臥爬行。