制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

內部審計工作計劃書范文參考一

一、集團公司內部審計工作總體思路：

1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等并重。

2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎,以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。

二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：

1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善

⑴首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

⑵內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

⑶通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。

2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績(預算執行)審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。

在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。

⑴對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：

通過對下屬企業xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。

通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。

⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在erp中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。

內部審計工作計劃書范文參考二

在20xx年，我們將認真貫徹落實省人民政府辦公廳下發的《關于進一步加強內部審計工作的意見》精神，積極謀劃審計工作的進一步發展，不斷探索新的審計工作模式和工作方法，為防范學院經濟風險服務、為提高教育資金使用效益服務、為解決教育改革和發展中出現的突出矛盾服務，為建設廉潔高校、簡樸高校、法治高校提供有力支持。

一是進一步抓好基建修繕建設項目審計。抓好對基建修繕建設項目的審計始終是我們工作的重點，是我們部門圍繞學院中心工作發揮職能作用的重要著力點。我們進一步抓好基建修繕建設項目審計，規范工作規程，提高工作效率，維護國家和學院權益。

二是加強審計隊伍建設。合理調配審計人員，優化人員分工；加強員工的業務學習和崗位培訓，建立比較合理的獎懲機制，調動員工積極性。

三是搞好各項制度的制定與落實。繼續完善審計規章制度，抓好各項制度的落實，做好審計制度的宣傳工作，逐步在全院范圍內形成按程序、規范辦事的氛圍。

四是創新審計觀念。面對學校內部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求，注重不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質量和效果，加強審計結果運用力度，把學校的內審工作做得更好。

五是加強與外界的交流。主動密切與上級審計、主管部門的的業務聯系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計視野。組織審計人員到內控審計做得比較好的省內外高職院校學習考察，吸收借鑒他們好的經驗，彌補自己工作中存在的不足，提高審計規范化水平。

內部審計工作計劃書范文參考三

為進一步規范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作?，F制定我院年內部審計工作計劃。

一、年度審計工作目標

年的內部審計工作，以"三個代表"重要思想為指導，以國家財經法規、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內容

1、根據內部審計的規定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發放，學生獎學金、助學金發放，班費、實習費等使用情況進行內審;

2、根據內部審計的規定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

3、根據內部審計的規定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;

4、根據內部審計的規定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

5、根據內部審計的規定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;

6、根據內部審計的規定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;

通過開展財務周期審計，使審計工作規范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

審計的范圍是：教學系及相關單位xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學系進行內審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。

五、有關資料的提供

1、學生獎學金、助學金發放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據;后勤集團(育苑公司)各類收費的依據

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關工作

學院內部審計工作，由院監察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業又好又快地發展。

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