計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業內部審計工作計劃篇一

一、指導思想：

認真貫徹落實十x大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。

二、工作重點

(1)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(2)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規范核算行為，提高資金使用效益。

(3)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員后續教育工作。

(4)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4.發揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

企業內部審計工作計劃篇二

一、實習時間

xx年x月x日——xx年x月x日

二、實習地點

校內：案例討論室、管理學院機房

三、實習內容

在一周的實習里，我們首先了解審計的整個基本流程，主要完成實質性測試中的貨幣資金審計、應收賬款審計、存貨審計、固定資產的審計、應付賬款審計、管理費用審計、主營業務收入審計、主營業務成本審計、營業稅金及附加審計、所得稅審計這幾個內容。這些審計的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應的項目明細表或明細帳，而最后一件事都是確定該項目是否已在報表中做出合理的披露。但是不同的審計內容，審計過程也有所不同。

貨幣資金的審計過程除了以上所說的那兩個程序之外主要有

1、對庫存現金還有盤點庫存現金、抽查大額現金收支、檢查外幣現金的折算是否正確;

2、對銀行存款余額的函證，對銀行存款余額的調節、檢查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大額銀行存款的收支、檢查外幣銀行存款的折算是否正確;

3、其他貨幣資金過程銀行存款的過程相同。

應收賬款與應付賬款的審計過程類似，應收賬款獲取明細賬后，需要分析應收賬款的賬齡，然后函證應收賬款、檢查未函證的應收賬款、檢查壞賬的確認和處理、檢查外幣應收賬款的的折算、分析應收賬款明細賬余額。而應付賬款除了函證之外，還要對應付賬款的借方余額進行重分類調整，并根據預付賬款的明細賬的余額進行分析歸類，檢查應付賬款長期掛賬的原因。

存貨的審計過程，由于存貨的內容比較多，有委托代銷商品、分期收款發出商品等，因此在審計的時候，除了先核對明細賬之外，還要對不同的類別的存貨進行進行檢查。然后根據原材料明細賬復核計算材料成本差異率、檢查存貨的跌價準備，對存貨的盤盈、盤虧、報廢情況進行檢查，最后完成存貨的審定表。固定資產的審計則跟存貨的審計過程相類似，先對固定資產的減值準備進行檢查，然后檢查固定資產的盤盈、盤虧、報廢情況，根據之前的兩個步驟以及相關的明細賬填列固定資產及累計折舊審定表，最后完成固定資產審計程序表。管理費用的審定過程比較簡單，但是管理費用所涉及的內容比較繁雜，因此審計的過程也比較麻煩，容易出現很多小問題。在審計過程中，需要先根據管理費用的明細賬和憑證完成管理費用檢查情況表，然后完成審定表。

主營業務收入的審定要根據主營業務收入的明細賬填列主營業務收入檢查情況表，并檢查相應的原始憑證以及是否過入總賬，還有收入的確認時間是否正確。最后完成主營業務收入的審定表，調整金額并列出調整分錄，完成主營業務收入審計程序表。

主營業務成本的審計過程基本與主營業務收入的審計程序相同，需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據銷售合同等確認主營業務成本的確認時間，對錯誤的處理進行調整，并完成相應的審定表，再根據實際檢查的情況完成主營業務成本審計程序表。營業稅金及附加的審計與所得稅的審計，主要根據之前所做的營業收入等科目的審定結果進行調整，需要聯系之前所做的審計過程，進行相應的調整，如:對虛增的銷售業務的調整，對退貨有關的稅金的調整，對于補提折舊造成所得稅差異的調整等。最后根據實際檢查審定的情況完成所得稅審定表。

四、實習心得

經過一周的實習實訓，讓我真正體會到審計是一項龐大而復雜的系統工作，可以說，審計是對一個人的耐力與細心的高度考驗，從報表中審出問題，在對問題進行調整分析，最后寫寫出審計報告，每一個過程都是那么的復雜與繁瑣，讓我認識到審計工作的重要性和謹慎性。從大一到現在做了很多的上機實習課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實習的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機實習課我也學到了不少的東西。

首先，我了解到自學能力和自我的領悟能力很重要。審計的理論課更側重于講授整體的理論體系，對于實踐方面會碰到的問題基本不提及，因此我們在做審計的上機實習課的時候幾乎是先看答案，再自己摸索著尋找答案應該從哪里去得出，以及各賬審定表處理的先后順序。在學校里，老師可以教會我們很多的理論知識，但是一旦出了學校，擁有較強的自學能力就必不可少。自學能力是指一個人獨立學習的能力，也是一個人獲取知識的能力。它是一個人多種智力因素的結合和多種心理機制參與的綜合性能力。自學能力也是衡量一個人可持續發展能力的重要要素。在大學期間我們不僅要學會很多的專業和課外知識，更要學會怎樣去學習，這也是一個人是否具有可持續發展能力的先決條件。然而要有良好的自學能力，就要不斷的鍛煉自己的感知能力和領悟能力

其次，要加強實踐能力，改變自己的思維方式。由于之前一直學習的是會計的知識，在很多方面，我們會過分的強調會計分錄的重要性，然而在不同的環境下，所注重的重點必將有所不同。從這次上機實習課中，我看到了自己定式思維模式的嚴重性，不懂得變通，發現問題是解決問題的前提，希望在以后的實踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變，變則通，通則達”，很多時候我們是被自己的思維方式所禁錮的，而不是環境禁錮了我們的行動。

第三，做事之前要先了解“游戲規則”，磨刀不誤砍柴工。第一節課的時候老師有要求我們先看看企業的會計制度和審計約定書的內容，但是我們太急功近利了，直接就開始做練習。然而在做到后面的折舊的計提、壞賬準備的提取時，對于一些數字的出現就不懂得是怎么來的，但是這一些在企業的會計制度中都有涉及到。其實每一件事情都有它自己的運行規則，只有我們了解了它的運行規則才會事半功倍，處理起來也更加得心應手。

五、實習建議

經過這次上機實習，讓我對審計工作有了新的理解，也讓我學習到了很多課堂上學習不到的實踐操作能力。由于是第一次接觸這個操作系統，我們對這個實訓操作系統不了解，自己打字的速度不快，學校上網電腦網速不夠快，有時會出現突然死機的情況，導致我們在實際操作的時候出現一些問題耽擱了實訓的進度。這次實習采用的是模擬系統和實習資料相結合的方式，這讓我們在學習理論知識的同時通過上機操作部分對審計工作有了更深一層的理解。通過實際寫出管理建議書，審計業務約定書等審計文件，以及在模擬系統中學習后，利用實習資料案例進行練習，能很好的學以致用，希望以后能繼續采用這種實習方式。總之，在這次的實訓暴露出自己的很多問題，在以后的工作和學習中，我會不斷的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能夠勝任會計這個崗位，提高自己的職業能力水平。

企業內部審計工作計劃篇三

第一步：了解公司（包括關聯公司）基本情況

組織審計人員有計劃對公司及關聯企業了解基本情況。了解的內容主要有：

1、企業發展史、關聯企業產業性質、主營業務、投資規模、相關稅種等。

2、公司及關聯企業相互之間股權控制情況，股權結構。

3、企業的內部控制制度是否健全，是否科學有效。

4、會計制度是否建立健全；是否符合企業核算要求；會計核算是否規范；是否有因會計處理錯誤導致管理失職現象；測量稅務風險；存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞；固定資產、低值易耗、物料用品的管理是否規范；債權債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理；成本及費用核算是否合理等。

5、經營目標的制定是否切合實際；核定依據是什么；目標是否明確；是否便于考核總現；實際執行情況。

6、費用預算的報審依據是否合理，執行情況。

7、大項投資及工程建設項目的基本情況；是否執行招投標制度；項目預算的審核情況；工程實施過程的了解；合同的簽訂是否嚴謹；審批權限了解；工程決算是否嚴格把關等。

8、關聯企業間業務往來的核算是否清晰；了解核算辦法是否合理；

第二步：計劃從以下4方面體現和實施審計的監督和管理職能：

1、在了解公司經營、財務核算、內部控制管理、目標考核情況后，將采取以下措施：

對已審計各關聯企業存在的問題進行歸納總結，區分主要問題和次要問題.

企業內部審計工作計劃篇四

一、指導思想

審計工作圍繞街道發展目標，樹立以“監督促治理”的審計理念，堅持“圍繞街道中心，突出重點，求真務實”的工作方針，建立、健全內部審計規章制度，有效開展內部審計工作，確保內部審計工作質量，充分發揮內部審計監督、管理、服務職能，為街道的發展提供有力保障。

二、年度工作目標

圍繞街道全面建設這個中心，以科學發展觀統領內審工作，繼續做好財務收支、經濟責任、在建項目審計，加強監督，促進規范。著力抓好審計整改落實，不斷改進審計方法，努力提高審計工作質量，進一步加強股份經濟合作社集體資產、資源、資金監管，推進股份經濟合作社財務規范管理，推動農村經濟健康發展。

三、審計工作內容

1、加強業務培訓，提高業務技能。

由街道內審工作站牽頭，至少組織一次對社區、股份經濟合作社財務人員、民主理財小組人員及相關領導人的集中培訓，主要就財經紀律、農村財務管理制度和業務知識等方面進行培訓，進一步提高社區、股份經濟合作社財務人員、民主理財小組人員的業務水平，進一步規范村級財務管理工作。

2、開展財務審計，建立長效機制。

根據街道實際情況，有計劃、有步驟地對部門和社區、股份經濟合作社進行財務收支審計、專項資金審計工作，不斷擴大內部審計工作的覆蓋面，建立長效監督機制，充分發揮審計監督對嚴肅財經紀律、維護經濟秩序、加強領導干部監督管理、促進黨風廉政建設的積極作用。

3、對社區、股份經濟合作社進行審計。

根據農村財務三年一輪審的內審工作要求，結合今年街道社區、股份經濟合作社換屆情況，按照街道20__年內審工作計劃，重點對蘆花、施家岙、吳家岙等16個股份經濟合作社近3年村級財務收支、工程項目、財務管理情況開展財務審計。同時，針對社區、股份經濟合作社黨支部換屆離任情況，適時開展經濟責任審計。通過審計，建立審計結果情況通報機制，強化責任落實和整改，切實提高農村財務審計監督實效。

4、加強審計工作隊伍建設，做好信息交流和業務培訓工作。

20__年各項內審工作的開展，要在街道內審工作領導小組的統一領導和街道紀工委的協調組織下，堅持以點帶面、突出重點，加大后續整改力度，不斷創新新經濟常態下的審計工作的新思路、新方法、新舉措，建立健全事前、事中、事后審計監督和問責工作機制，提高審計工作質量。同時，要切實抓好內審信息的收集和報送工作，開展審計案例分析調研，落實審計項目調研課題，積極組織內審人員參加省、市各級內審業務培訓，提升內審業務工作水平，為促進我街道內審工作常態化、程序化、規范化水平而繼續努力。

企業內部審計工作計劃篇五

一、指導思想：

認真貫徹落實xx大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持"圍繞中心、服務大局"的指導思想，牢固樹立"審計為發展服務"的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。

二、工作重點

(一)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡"離"必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(二)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員后續教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚"依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻"的審計精神。

2.貫徹"全面審計、突出重點"的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4.發揚"嚴謹細致、一絲不茍"的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

企業內部審計工作計劃篇六

根據審計署的有關會議精神，結合本市xx區的審計制度的相關規定，特制定了20xx年的內部審計工作計劃，具體的情況如下：

一、指導思想：

認真貫徹落實xx大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。

二、工作重點

(1)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(2)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規范核算行為，提高資金使用效益。

(3)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員后續教育工作。

(4)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4.發揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

企業內部審計工作計劃篇七

一、指導思想：

認真貫徹落實某大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持"圍繞中心、服務大局"的指導思想，牢固樹立"審計為發展服務"的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。

二、工作重點

(一)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡"離"必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(二)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員后續教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚"依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻"的審計精神。

2.貫徹"全面審計、突出重點"的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4.發揚"嚴謹細致、一絲不茍"的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

企業內部審計工作計劃篇八

為進一步規范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作。現制定我院年內部審計工作計劃。

一、年度審計工作目標

年的內部審計工作，以"三個代表"重要思想為指導，以國家財經法規、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內容

1、根據內部審計的規定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發放，學生獎學金、助學金發放，班費、實習費等使用情況進行內審;

2、根據內部審計的規定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

3、根據內部審計的規定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;

4、根據內部審計的規定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

5、根據內部審計的規定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;

6、根據內部審計的規定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;

通過開展財務周期審計，使審計工作規范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

審計的范圍是：教學系及相關單位20xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學系進行內審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。

五、有關資料的提供

1、學生獎學金、助學金發放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據;后勤集團(育苑公司)各類收費的依據

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關工作

學院內部審計工作，由院監察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業又好又快地發展。

企業內部審計工作計劃篇九

時間一晃而過，彈指之間，201x年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作計劃如下：201x年，是全新的一年，也是自我挑戰的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，為公司的發展盡一份力。

一、加強理論學習，不斷提高理論水平

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。

二、求真務實，認真履行工作職責

隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，多年來，我先后參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經熟悉各行各業的會計業務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性，我認為我已經完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。多年來所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《審計》采用。多次配合紀檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護了社會穩定。

三、虛心進取，努力更新工作思路

多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了*市審計局組織的審計業務培訓班的學習，還比較系統的學習了計算機ao和oa審計系統等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業知識，使自己對審計業務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。

經過多年來的鍛煉，雖然我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，20xx年已將到來，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。

企業內部審計工作計劃篇十

一、提高審計質量，發揮審計監督作用

1、全面履行審計職責，提高審計監督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。

2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫院由于經營規模的擴大，經營業務的日趨復雜，使得內審對象及內審面逐步擴展。因此，醫院內審工作要從醫院的經濟工作中心出發，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項。

3、改進審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經濟工作計劃在時間上錯位半年，使審計計劃能確實落到實處，建立健全規章制度，提高財務管理水平。

4、提高審計人員素質。不斷更新審計人員整體知識結構、提高綜合素質，做好審計人員的教育培訓。只有審計人員綜合素質提高了，審計質量才能得到保證。

二、更新審計理念，提高審計工作層次

內部審計對所審查的活動向院領導提供分析、評價、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫院。內部審計查出問題的過程，是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上，要站在醫院發展的前沿，立足于縱觀全局的基點上，扣緊為醫院經濟決策、經濟管理服務、促進醫院經濟健康，樹立起服務第一理念，采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務態度和服務質量提出建議;為醫院加強管理、完善決策機制發揮參謀助手作用，更好地為醫院的和諧發揮重要作用。

三、以成本管理審計為重點，強化審計經濟監督在市場經濟條件下，醫院被推向市場，醫院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫院的接納程度，取決于醫院能否為患者提供優質、價廉的醫療服務，市場決定著醫院的生存和發展。醫院要開展正常的經營活動，向廣大患者提供醫療服務，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫院的經營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經濟負擔，而且會減少醫院的收益，影響醫院的長期發展;成本問題解決不好，醫院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，內部審計要把醫療服務成本作為基本審計，及時發現成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現、癥結所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進醫院有效節約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經濟效益與社會效益。

四、運用計算機審計，提高審計效率

隨著醫院管理信息化程度的逐漸提高，我院計算機信息系統要聯網，使醫院內部審計從傳統的、以紙質賬簿為載體的財務審計轉向以業務、管理、績效審計為主。通過借助計算機審計技術，能及時地獲得相關信息資料，縮短審計時間，節約審計成本,從而提高審計效率。

我們科室要把握時代的脈搏，堅持以科學發展觀為指導，立足自身,立足內部，充分發揮應有的作用，就一定能夠為促進醫院的和諧發展作出新的貢獻。

企業內部審計工作計劃篇十一

一、財政收支審計

根據省審計廳要求，我縣今年安排12個財政收支審計項目，包括：

1、本級預算執行審計7個，即對縣財政局、民政局、人口和計劃生育局、法院、檢察院、經貿局、信訪局進行預算執行審計。

2、地稅系統審計1個，并延伸審計啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機械有限公司、山水房地產有限公司、旅游開發有限公司、縣網通公司、創業集團公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯社、縣房地產開發有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業。

3、鄉鎮財政決算審計4個，即對鎮、鄉、鎮進行財政決算審計。

二、經濟責任審計

經與縣委組織部商定，今年將結合其他專業審計，加大任中審計力度，共安排任中經濟責任審計項目11個，即對縣交通局、科技局、統計局、招商局、畜牧局、文體局、財辦、扶貧開發辦、工會、第二實驗小學、職教中心的單位主要負責人進行任中經濟責任審計。離任經濟責任審計根據縣委組織部安排隨時進行。

三、財務收支審計

全年共安排7個行政、事業單位財務收支審計項目。

1、市局項目2個，對縣物價局、水利局進行財務收支審計。

3、縣局項目5個，對經濟開發區管委會、縣供銷合作聯社、民營辦、實驗中學、中心衛生醫院的xx年度財務收支情況進行審計。

四、資產、負債、損益審計

全年安排資產負債損益審計項目2個，即對縣農村信用合作聯社、自來水公司進行資產負債損益審計。

五、投資審計

市局全年安排投資審計項目6個，即對三中搬遷跟蹤審計、經濟適用房決算審計、房地產開發企業行政性收費基金繳納情況審計、鎮中小學標準化建設項目決算審計、農村公路建設及管理養護收支審計和審計調查、已建成污水處理項目效益審計調查。

企業內部審計工作計劃篇十二

為進一步規范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作。現制定我院年內部審計工作計劃。

一、年度審計工作目標

年的內部審計工作，以"三個代表"重要思想為指導，以國家財經法規、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內容

1、根據內部審計的規定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發放，學生獎學金、助學金發放，班費、實習費等使用情況進行內審;

2、根據內部審計的規定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

3、根據內部審計的規定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;

4、根據內部審計的規定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

5、根據內部審計的規定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;

6、根據內部審計的規定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;

通過開展財務周期審計，使審計工作規范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

審計的范圍是：教學系及相關單位07年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學系進行內審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。

五、有關資料的提供

1、學生獎學金、助學金發放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據;后勤集團(育苑公司)各類收費的依據

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關工作

學院內部審計工作，由院監察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業又好又快地發展。

企業內部審計工作計劃篇十三

20xx年，財務審計科全體人員必須認真履行工作職責，嚴格執行財經紀律，努力增收節支，強化服務意識，認真完成領導交給的各項工作任務。具體工作中，我們應該重點做好了以下幾點：

一、完善財務制度，規范會計基礎。

進一步完善健全工作職責和財務管理制度，明確會計機構、會計人員的設置，規定收支范圍、審批權限和審批程序，使我單位的財務審計工作真正做到了有規可依，有章可循。努力協助領導盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格按照上級規定操作，確保會計基礎工作的規范完整。

二、狠抓增收節支，搞好資金監管。

從預算上看我單位基礎較差，底子較薄，債務比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節支力度。保證營收則收，努力節約開支，力爭收支平衡;二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎上，在進行細化，并在具體工作中嚴格執行，節省非生產性開支，杜絕了鋪張浪費現象，做到了把有限的資金用在刀刃上。

三、確保重點支出，努力化解債務。

在支出安排上，按照預算進度，統籌兼顧。按照保工資、保醫療金、保養老金、保正常運轉、再盡能力化解債務的順序，確保全年重點支出的需要。

四、正視困難局面，積極爭取資金。

我單位，經濟效益差，無其他創收途徑，再有包袱較重，致使我單位資金壓力非常大，要想徹底扭轉這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力發展經營，搞自主創收，但這需要幾年的努力，不可能立竿見影，因此，當務之急是積極協助領導向上爭取資金，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉提供資金上的保證。

五、切實搞好服務，樹立良好形象

財務審計科是我單位的一個窗口，服務質量的好壞直接關系到我單位的形象，我們做到了既嚴格按照制度辦事，又熱情周到服務。無論是誰到財務審計科辦理業務或咨詢有關事宜，我們都做到微笑服務，熱情接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來，滿意而歸，樹立了良好的財務人員形象。

20xx年的工作，對于我單位的持續長期發展、繁榮穩定具有非常重要的意義，財務審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作，服從領導，團結協作，恪守職責，踏踏實實，不遺余力地完成各項任務，為我單位的健康快速發展而努力工作。

企業內部審計工作計劃篇十四

根據審計署的有關會議精神，結合本市xx區的審計制度的相關規定，特制定了20xx年的內部審計工作計劃，具體的情況如下：

一、指導思想：

認真貫徹落實xx大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。

二、工作重點

(1)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(2)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規范核算行為，提高資金使用效益。

(3)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員后續教育工作。

(4)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4.發揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。