內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前，或在內部控制建設的初期階段，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。下面是小編為大家整理的事業單位內部控制基礎性評價報告3篇，希望大家閱讀之后有所收獲。

2025年事業單位內部控制基礎性評價報告 篇1

根據省財政廳的統一部署，9月份以來，大冶市財政局積極采取有效措施，在全市組織開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作。

一是加強組織領導。為進一步指導和促進全市各行政事業單位順利開展內部控制基礎性評價工作，推動各單位如期完成內部控制建立與實施工作，市財政局成立了由黨委書記、局長任組長，分管會計工作副局長，有關科室負責人為成員的行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室工作由會計科牽頭。組織有關業務科室召開工作會議，對全市內控工作進行了安排部署。

二是制定工作方案。結合本市實際，以紅頭文件形式向全市各行政事業單位下發了《大冶市財政局關于開展全市行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施方案》，工作方案對各項工作任務和要求作出了詳細規定。

三是明確目標任務。要求各行政事業單位嚴格按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》的12項評價指標和填表說明，認真自評打分，逐項檢查內部控制建設情況，查找現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，并形成《行政事業單位內部控制基礎性評價報告》。通過“以評促建”，確保在2019年底前按照財政部《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2019〕21號)的要求，如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平。

四是開展業務培訓。為進一步提高各行政事業單位內部控制工作人員的業務水平，市財政局于10月13日在市委黨校舉辦了一期《行政事業單位內部控制規范(試行)》培訓班，邀請有關專家進行授課，全市240多家行政事業單位各派出1人參加了培訓。

五是深入單位督導。市財政局相關業務科室深入全市各對口行政事業單位進行業務指導和檢查，解答各種疑難問題，確保各單位評價結果真實、準確，推動各單位不斷健全內部控制體系，提高內部控制水平和效果。

2025年事業單位內部控制基礎性評價報告 篇2

為貫徹落實省財政廳、監察廳、審計廳《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》(財會〔2019〕212號)文件精神，進一步指導和促進各單位開展內部控制建立和實施工作，根據財政廳《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》(財會〔2019〕1031號)要求，結合我縣實際，提出如下工作方案：

一、工作目標

內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前，或在內部控制建設的初期階段，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價工作，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，圍繞重點工作開展內部控制體系建設;同時，發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，通過“以評促建”的方式，推動各單位于2019年底前如期完成內部控制建立與實施工作。

二、基本原則

(一)堅持全面性原則。內部控制基礎性評價應當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業務層面各類經濟業務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。

(二)堅持重要性原則。內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。

(三)堅持問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

(四)堅持適應性原則。內部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業務性質、業務范圍、管理架構、經濟活動、風險水平及其所處的內外部環境相適應，并采用以單位的基本事實作為主要依據的客觀性指標進行評價。

三、主要任務

(一)組織動員。各行政事業單位應當于2019年8月中旬，全面啟動本單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂具體實施方案，精心組織本單位積極開展內部控制基礎性評價工作。

(二)開展評價。各行政事業單位應當于2019年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2019〕21號)為依據，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內部控制基礎性評價工作。

(三)評價報告及其使用。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向，確保在2019年底前順利完成內部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內部控制基礎性評價得分與同類型其他單位進行橫向對比，通過對比發現本單位內部控制建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內部控制水平和效果。

縣直部門應當在部門本級及各所屬單位內部控制基礎性評價工作的基礎上，對本部門的內部控制基礎情況進行綜合性評價，形成本部門的內部控制基礎性評價報告，作為2019年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。

(四)總結經驗。縣直各單位、各鄉鎮財政所(分局)應當于2019年11月20日前，向縣財政局(會計股)報送單位內部控制基礎性評價工作總結報告。總結報告內容包括本單位及系統開展內部控制基礎性評價工作的經驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

四、有關要求

(一)加強組織領導。成立霍邱縣行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組(名單附后，附件1)，負責具體組織實施我縣內部控制基礎性評價工作。縣直各單位、鄉鎮財政所(分局)要成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協調、進度跟蹤、指導督促。各行政事業單位要充分認識做好內部控制基礎性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內部控制基礎性評價工作的組織領導。在建立實施內部控制的基礎上，認真對照，真實完整地填寫內部控制基礎性評價表和評價報告。

(二)加強宣傳督查。縣直各單位，各鄉鎮財政所(分局)要切實加強對本單位本地區內部控制基礎性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作，匯總基礎性評價表和評價報告，總結經驗成果。要加強對本單位內部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果的監督檢查，確保內部控制建立實施和基礎性評價工作按期完成。

(三)加強協調聯動。財政、監察、審計等相關部門，要加強會商和信息共享，協調聯動，建立聯合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經驗與做法，發揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內部控制基礎性評價工作。

2025年事業單位內部控制基礎性評價報告 篇3

中心完全小學現有38個教學班，2116名學生，99名教師，現有xx市骨干教師3人，xx市骨干教師8人，學科帶頭人8人。學校堅持“以人為本，為學生終身發展奠基”的辦學理念，秉承“從一做起，幸福一生”的校訓，以“培育健康陽光的學生，打造和諧向上的教師隊伍，創辦特色鮮明的示范性學校”為辦學目標，扎實推進素質教育，努力創立和諧學校、安全學校、禮貌學校、歡樂學校。學校先后被評為“xx市藝術教育工作先進單位”、“xx市教師專業發展學校示范校”、“xx市安全禮貌學校”、“xx市創立“十”學校先進單位、“xx市學校文化建設先進單位”、“xx市家訪活動先進單位”、“xx市模范職工小家”、“xx市消防教育先進單位”等。

一、組織領導堅強有力，扎實開展創立工作。

為了加強精神禮貌建設，學校專門設立了精神禮貌創立工作領導小組，成立了以校長孟凡朋任組長，史新蕊、高文杰、劉麗、趙洪連、李志鵬為成員的領導小組，明確分工，各司其職，進取組織創立工作，確保各項工作落到實處。

學校領導班子堅持“五字方針”：公、勤、廉、寬、謙，作風民主，堅持每周例會制度，學校發展方向、學校重新規劃、設備添置等重要問題團體研究決定，成立教職工代表大會，評優、評先、學校各種獎勵辦法的出臺等群眾關心的重大問題經過職代會研究決定。在學校評優、評先、安排工作等各項涉及教職工切身利益的大事上領導干部吃苦在前、享受在后，堅持公平、公正、公開原則，好處、實惠讓給群眾，深受廣大教工的愛戴。

二、堅持以德育人，努力提高學生的思想道德素質。

學校定期定時召開全校教師會議，學習時事政治理論，學習中央和省委、市委市政府的文件精神和上級主管部門的文件，布置階段性的政治學習工作，把計劃落到實處，使工作收到實效。學校重視教師職業道德教育，完善師德建設的示范引導機制。我們每年都大力宣傳并表彰在“為人師表”方面做出表率的優秀教師。充分發揮學生在師德建設中的師生互動作用，構成尊師重教的良好氛圍。

德育工作注重聯系學校實際和學生思想實際，堅持“德育必做，德育實做”，初步構成了具有自我特色的德育工作模式。把德育工作融入、滲透到各學科的課堂教學中，使德育貫穿于學校教育教學工作的各個環節。在學校內設置了宣傳欄、標語牌等，營造良好的育人環境，鼓勵學生禮貌禮貌，從身邊小事做起。近幾年內，學校無一例違法犯罪現象發生。

三、創設濃厚的學習氛圍，努力提高教學質量。

誰擁有高素質的教師，誰就擁有教育的明天。學校重視教研教改活動，提出了教研教改工作的目標，制定教研教改計劃，明確教研教改方向，做好教研教改指導。學校實施了教育教學論文管理和獎勵辦法，加大力度，獎勵在教研教改方面成績突出的教師。經過以上措施，有力推動了教學研究工作的開展。各教研組，各學科有詳細的教研計劃，每周組織教研活動，資料充實，形式多樣，有團體備課、評課、試卷分析、課件制作等。各教研組的日常教研活動均有記錄和總結。學校還進行優秀教案、優質課、優秀論文的評比工作，深受教師的好評。

學校十分重視體育、衛生、藝術工作。學校認真貫徹執行《學校體育衛生工作條例》，《國家體育鍛煉標準》，做好學生體育成績考核，達標率為100%，同時，堅持上好“兩課”、“兩操”，開展好課外體育活動，經常組織形式多樣的體育比賽，日常抓好體育代表隊的訓練，努力培養學校體育骨干和等級運動員。認真搞好學校環境衛生，建立衛生檢查小組，加強對全校衛生的監督檢查。

四、開展“規范”教育，端正道德修養。

學校領導堅持全心全意為教師，為學生服務的宗旨，作風民主，團結協作，心往一處想，勁往一處使，班子內部團結一心，工作做到互相協調，互相配合，經常溝通，分工不分家，小事互相商量，大事團體研究。加強制度建設，依法辦事、以制度管人，而不是人管人，這是學校管理工作的一大特點。

“遵守行為規范，爭創禮貌學生”是學校向每個同學提出的口號和要求。組織學生認真學習《小學生日常行為規范》及《小學生一日常規》，經常開展行為規范教育。制定了一整套檢查評比制度，采用定期檢查和不定期抽查，設立值日崗等監督機制。評選禮貌班級和“十佳”學生，對行為習慣不好的學生進行耐心細致地說服。學校的好人好事不斷增多，學生禮貌習慣已初步養成，對涌現出的先進模范典型，學校不失時機地進行總結和表彰，使之逐漸構成風氣。

五、抓好環境衛生，創立禮貌學校。

認真搞好學校環境衛生，建立衛生檢查小組，做到加強對全校衛生的監督檢查。實施衛生流動紅旗制度，每周必查，每周匯總，有效地調動了師生的進取性。

六.提高辦學質量，促進學生全面發展。

堅持貫徹“以人為本”的教育理念，教育教學工作面向全體學生，努力使每一個學生在德、智、體、美、勞各個方面都得到發展，全面提高學生的整體素質;學校經過有計劃、有組織的認知過程與環境教育，禮貌習慣養成教育，學生健康心理和禮貌行為習慣有了很大提高。為全面提高教育教學質量，學校在教學活動中善于發現具有不一樣特長的學生，并針對他們不一樣的特點，進行有目的的培養。經過這些辦法的實施，大面積地提高了學校教育教學的整體水平，取得了顯著的成效。

在師生的共同努力下，學校創設了良好德育氛圍，促進師生健康發展，創立了民主學校、平安學校、活力學校、禮貌學校、書香學校，先后被評為“xx市藝術教育工作先進單位”、“xx市教師專業發展學校示范校”、“xx市安全禮貌學校”、“xx市創立“十”學校先進單位、“xx市學校文化建設先進單位”“xx市家訪活動先進單位”、“xx市模范職工小家”、“xx市消防教育先進單位”等。