總結是對前段社會實踐活動進行全面回顧、檢查的文種，這決定了總結有很強的客觀性特征。什么樣的總結才是有效的呢？下面是小編帶來的優秀總結范文，希望大家能夠喜歡!

銀行內控管理工作總結篇一

在上級人行的正確領導和統一部署下，我行按照中支《關于開展信息安全規范化管理試點的通知》文件精神，認真、細致、扎實開展計算機信息安全規范化管理試點工作。經過我行全體干部員工的共同努力和扎實工作，完成了試點工作，取得良好成效，促進了信息安全規范化管理深入發展。有關工作做法和成功經驗具體匯報如下：

為加強信息安全規范化管理，保障國家財產安全，保證金融事業順利發展，我行認真學習《中華人民共和國人民銀行法》、《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》等有關法律、法規，認真學習中支《關于開展信息安全規范化管理試點的通知》等相關文件，提高了對開展信息安全規范化管理試點工作重要意義的認識，堅定工作信心，認真扎實搞好信息安全規范化管理試點工作。我行明確試點思路：認真落實和執行《人民銀行信息安全綜合規范》要求，切實加強對信息工作的組織領導，促進計算機信息安全規范化管理深入發展，通過試點工作實現支行信息安全管理工作更加標準化、規范化、專業化、程序化和系統化，達到中支信息安全管理規范化試點的工作要求。

一是加強組織領導，明確工作任務。加強信息安全規范化管理是金融形勢不斷發展的需要，具有重要的現實意義和深遠的歷史意義。我行加強對計算機信息安全規范化管理試點工作的領導，把試點工作列入支行重要議事日程，做到與其他業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。成立支行信息安全規范化管理試點工作領導小組，切實加強對試點工作的領導，保證信息安全規范化管理試點工作人人有分工、事事有人抓，時時有人管、件件有落實。領導小組下設辦公室，具體負責試點工作的組織和實施，保障試點工作順利進行，取得實際成效。

二是建立工作制度，形成長效機制。為搞好試點工作，我行制定《中國人民銀行行信息安全規范化管理試點實施方案》，明確試點工作的指導思想、工作目標、工作內容和工作要求，使試點工作有章可循、有據可依，有效推進。同時，花力氣、下功夫，對支行信息安全管理制度進行疏理，重新修訂公布了《中國人民銀行支行科技人員崗位職責》、《中國人民銀行支行計算機兼職安全員崗位職責》、《中國人民銀行支行計算機設備操作規程》、《中國人民銀行支行計算計設備管理辦法》、《中國人民銀行支行計算機機房管理制度》、《中國人民銀行支行計算機病毒防治辦法》、《中國人民銀行支行內聯網計算機使用注意事項》、《中國人民銀行支行網絡運行管理制度》、《中國人民銀行支行接入國際互聯網管理規定》、《中國人民銀行支行計算機系統口令(密碼)安全管理規定》和《中國人民銀行支行涉密移動存儲介質管理辦法》等11個制度，為試點工作開展提供制度保障。

三是細化工作任務、量化工作目標。我行做到依崗劃責、定量明標，對每項工作都明確定責、細化目標，嚴格標準，細化到崗，量化到人，讓每人都知道自己要“做什么”，“怎樣做”和“做好的程度”。同時和每位員工簽訂信息安全承諾書，確保信守承諾，實現計算機信息安全規范化管理試點的工作目標。

四是開展業務培訓，提升員工素質。我行采用自行培訓和聘請外部專業人人士對員工進行信息安全管理知識培訓，使員工進一步提升對信息安全管理重要性的認識，自覺樹立信息安全意識，掌握信息安全管理知識，全面做好信息安全管理工作，達到標準化、規范化、專業化、程序化和系統化的要求。

五是夯實工作基礎，強化監督檢查。我行做細、做實信息安全管理基礎工作，規范登記、檢查、審批等程序，使支行信息安全管理工作均符合《人民銀行信息安全綜合規范》之規定。同時強化監督檢查，對好的做法及時總結，加以推廣;對存在的問題及時進行整改，確保試點工作健康發展，取得扎實成效。

我行嚴格工作要求，落實各項工作措施，持之以恒開展計算機信息安全規范化管理試點工作，取得了實際成效。

一是支行員工提高了對計算機信息安全規范化管理試點工作重要意義的認識，自覺積極參與試點工作，提高了業務能力，取得良好成績。

二是建立系列制度和工作機制，使試點工作形成制度化、標準化、規范化的發展態勢，計算機信息安全規范化管理上了一個新的臺階。

三是認真落實和執行《人民銀行信息安全綜合規范》要求，安全管理工作更加標準化、規范化、專業化、程序化和系統化，達到中支信息安全管理規范化的工作要求。四是提高了我行計算機信息系統的整體安全水平和預防、打擊利用或者針對計算機信息系統進行的違法犯罪活動能力，能夠有效預防、處理各種安全事故，保障國家財產的安全。五是試點工作以來，我行信息安全管理水平不斷提高，沒有發生信息安全事故，促進各項業務工作平安、持續發展。

通過本次試點工作，我行獲得了寶貴的經驗啟示。

一是要明確開展計算機信息安全規范化管理的重要意義，早抓早主動，要積極開展試點工作，取得實際成效，促進計算機信息安全規范化管理深入發展。

二是主要領導要親自負責、親自參與，樹立模范表率作用，營造濃厚氛圍，為開展計算機信息安全規范化管理奠定牢固基礎。

三是要持之以恒進行，碰到困難不低頭，遇到問題不繞路，扎實有效進行，直至達到工作目標和工作要求。

我行開展計算機信息安全規范化管理試點工作，取得了優異成績。今后，我行要加強學習，提高認識，扎實工作，努力實踐，力爭取得更大成績，促進我行計算機信息安全規范化管理工作上新的臺階，為金融事業健康、穩定、平安發展作貢獻。

銀行內控管理工作總結篇二

xx年以來，結合個人金融業務特點，我部著重在相關業務品種的業務流程整合、相關制度建設、業務和政策學習等地點加強了治理，并召開了主任辦公會和部門全體味議，就相關內控工作做出了部署。現將我部近期內控工作報告如下：

一、xxx業務。我部對信用卡業務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。

二、加強了內控合規建設。對內控合規員開展了調整和降實，依照個人金融部現實事情，規定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內控合規員。并打算部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規定合規員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。

三、強調業務學習和規章制度學習的重要性。每月至少部署2天時刻開展部門全體職員集中學習業務知識、政策法規和規章制度，營造良好的學習氛圍。加強對職員的思想教育工作，培養職員正確的人一輩子觀、價值觀和道德觀。

四、對外圍系統的柜員開展全面清理。因近期全轄業務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統和零售信貸系統的操作和治理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新事情登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內控治理水平，保持各項業務的健康持續進展，采取三項措施，強化全行的內控治理工作。

一是加強內控精細規范化治理。在仔細總結經驗，查尋工作別腳和內控治理漏洞的基礎上，由內控合規部牽頭制定了《臨沂分行加強內控精細規范治理的實施方案 》，并在全行進行實施。方案要求全行內控治理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內控治理、操作規范標準，細化操縱治理環節，規范監督檢查程序，完善內控治理中發覺咨詢題的整改、處罰措施，力求做好內控治理的每一項工作，實現科學治理目標。依此方案各專業部室結合自身實際也制定了內控精細規范治理的工作打算。

二是加大對市行部室內控治理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室降實內控治理職責，從今年起，把上級行及外部監管部門的各類檢查發覺的咨詢題及整改事情，以倒扣分方式計入各部室經營績效考評得分。考核時，依照發覺咨詢題的性質嚴峻程度將咨詢題分為普通咨詢題、較嚴峻咨詢題、嚴峻咨詢題、重大違規咨詢題四個層次及檢查發覺咨詢題整改率進行考核，按項目分別統計，累計扣分。

三是加大對信貸業務、銀行卡業務、電子銀行等重點業務的檢查力度，進一步規范操作程序，特別是力求信貸業務治理工作有一具新的突破，全面扭轉治理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業務和其他各項業務全面、健康、穩定、持續進展。

銀行內控管理工作總結篇三

xxxx年，風險管理部在xxx黨組的正確領導下，干部職工團結一心，工作中堅持務實、謹慎的辦事原則，并積極進行業務創新，不斷根據發展需要進行新措施、新制度的制定與實施，為xxx的發展起到了一定作用。現將我部室今年工作實際情況總結報告如下：

今年工作中，風險管理部干部職工在積極提高業務理論水平與業務操作能力的同時，通過學習與交流等方式加強了思想素質的培養。工作中能夠較好的樹立全局觀念，面對困難大家能心往一處想、勁往一處使，針對具體業務，能夠以集體利益為重，敢于表達自己的看法，在防范風險方面起到了積極作用。總體講，經過一年的學習與鍛煉，我部室的綜合素質有了進一步的提高，隊伍得到鍛煉，為今后工作的向前發展奠定了隊伍基礎。

針對今年我行存款工作出現的新問題，我部室在資金計劃中及時調整思路，從考核制度、激勵機制等方面著力營造全員組織存款的氛圍，推動全區存款工作向前發展。

為提高各單位存款工作的積極性，我們根據業務發展需要，按照領導要求，以“重獎不重罰”為原則，進一步完善了存款獎懲制度，從內部制度入手使全區存款工作更具活力。 今年工作中，我們注重了對各支行存款工作的動態管理，密切關注各單位存款余額的變化情況，能夠及時了解他們遇到的困難與問題，并制定有效措施。

今年，我部室在做好資金投放工作的同時，將工作重心放在風險管理方面，加強貸款審查和風險監控，深化貸款的整體管理工作；更新信貸管理觀念，全面推行貸款五級分類工作；提升信貸管理電子化水平，深入做好信貸管理系統的上線工作；加強客戶經理隊伍管理，完善客戶經理考核辦法；加強業務創新，拓展信貸品種；完善信貸業務流程，嚴肅信貸紀律，充分發揮了部室職能，在xxx整體風險管理中發揮了重要作用。

1、貫徹落實“審貸分離”制度，加強風險管理。我部室認真落實貸款審查的工作職責，堅持審查中的獨立性，對公司業務部報送的企業流動資金貸款、支行報送的超權限農戶貸款手續資料，嚴格審查其基本要素、主體資格、貸款用途等方面的合規合法性;審查核定客戶信用等級，分析、揭示企業的財務風險、經營管理風險、市場風險等，提出風險防范的措施;通過經營決策系統查詢和二次調查，嚴格防范農戶多頭貸款。根據審查結果，提出明確的審查意見。審查同意辦理的，提交xxx貸審委審議。對于不符合國家產業政策和信貸政策的貸款，決不做“好好先生”，嚴格按規定退回，防范信貸風險。在貸審委指導和要求下，進一步完善貸款審議制度，按照“一人一票”的原則，印制《貸審委審議用票》，做好貸審會會議記錄，根據會議記錄和表決結果，報送有權審批人決策，對需上報咨詢的貸款，按要求上報大額貸款咨詢委員會咨詢；對公司業務部填制的信貸合同、借款憑證及抵、質押登記手續嚴格審查，防范操作風險；全面做好貸款的風險監測和控制工作，及時分析信貸資產質量變化的原因和趨勢，提出加強風險管理的措施，在信貸的審查環節和整體管理中，力爭將風險降至最低。

2、高標準、嚴要求，全面做好五級分類工作。xxxx年風險管理部在xxx風險管理委員會領導下，克服客戶信息不對稱、信貸管理電子化水平落后、信貸人員素質相對不高等困難，樹立信心，強化集體意識，全面推進貸款四級分類向五級分類的整體過渡。我部多次舉辦貸款五級分類培訓班（會），使五級分類人員熟練掌握了五級分類的內涵、核心定義、分類標準、分類程序和分類方法。下發了五級分類實施方案和實施細則，制定了分類整體計劃，明確了各類貸款尤其是損失類貸款的分類要求，為五級分類工作奠定了良好的制度基礎。

對各部門、支行的分類權限和應承擔的職責進行了明確分工，根據上級部門對五級分類過程中提出的要求，及時傳達并積極整改。成立了貸款五級分類督導小組，以風險分類工作的及時性、準確性和操作規范性為原則，定期對轄內xxx分類工作進行檢查督導。與其他部門密切配合，及時解決分類中遇到的電腦、打印機等電子化設備不足問題。按照風險管理委員會授權，對貸款分類結果進行認定，并對需上報的貸款分類結果提出審核意見。

做好分類資料收集工作，要求借款人、擔保人的各項資料必須收集齊全；超過支行認定權限的必須填列相關資料上報xxx；貸款列入損失類的，必須由貸款管理人出具書面報告上報xxx認定。同時根據上級文件和通知精神及時進行整改，確保五級分類工作的準確性、真實性。在風險管理委員會領導下，我部室人員以積極進取的態度，求真務實的作風，順利完成了x月-x月末的季度貸款五級分類，并使其成為一項長期性、持續性的工作。

貸款五級分類工作不僅真實揭示了資產質量，更重要的是通過五級分類實踐操作，信貸工作人員的風險預測、風險分析和風險防范能力普遍有所提高，素質有所增強；樹立了第一還款來源作為償還債務最有保障來源的信貸管理觀念，有利于形成“識別風險-發現問題-及時舉措-改進信貸管理”的良性循環，為進一步改善信貸管理、提高風險防范水平、提高信貸資產質量奠定了堅實基礎。

3、做好企業信用信息基礎數據庫錄入和信貸管理系統上線工作，提升金融電子化水平。今年是我行金融電子化建設的重要一年，一是人民銀行原有的銀行信貸登記咨詢系統向企業信用信息基礎數據庫逐步轉換，我部室統一組織，精心安排，充分發揮吃苦耐勞的精神，加班加點，順利完成了我行企業客戶信息錄入和系統轉換的各項任務要求。數據庫的建成和運行，將有利于我行與其他金融部門加強協作，在企業信貸方面實現更充分的信息共享，進一步防范信貸風險。二是全市農村xxx信貸管理系統上線運行。推廣應用信貸管理系統，是農村xxx信貸業務電子化管理的重要舉措，為按時完成市辦計劃部署，我部室多次組織培訓，使相關信貸、會計人員熟練掌握數據采集、移行、貸款業務辦理等方面的知識，為按時完成信貸管理系統上線的各階段任務目標打下了良好基礎。針對數據采集、移行和業務辦理中出現的相關問題，及時反饋市辦解決，確保信貸業務的正常辦理。信貸管理系統正式上線以來，通過我部室和基層信貸人員的共同努力，充分發揮了其加強貸款管理，防范多頭貸款、違規貸款、跨社區貸款的積極作用，必將有利于今后我行整體信貸資產質量的提高。

4、完善客戶經理激勵機制，強化制度激勵效應與約束力。本著責權利統一的原則，進一步完善了客戶經理考核辦法，根據客戶經理管理貸款的質量，確定不同級別的考核工資提取比例，進一步提高了客戶經理承擔風險與收益的透明度與可預見性，使客戶經理個人收入與工作強度及工作質量的聯系更為緊密，考核制度的激勵作用得以有效發揮，客戶經理尤其是下崗客戶經理加強貸款管理和收貸收息的積極性明顯提高。制度本身對小額貸款風險的消化、控制能力得到進一步加強，成為小額信貸業務健康發展的重要制度基礎。 x、創新信貸品種，促進業務發展。一是根據我區個體私營經濟發展較快的實際情況，推出了個體工商戶授信，這一業務品種具有授信范圍符合實際、業務辦理程序簡單、擔保方式靈活的優點，成為農村xxx爭奪個體工商戶金融市場的有力武器。同時為做好風險防范工作，我部室制定下發了《xxxx區農村xxx個體工商戶授信管理辦法》，明確個體工商戶授信的管理辦法、分級權限、業務辦理流程、責任追究辦法等，確保個體工商戶授信的信貸資產質量，有效防范風險的發生。截至xx月末，共發放個體工商戶貸款xxx戶，金額xxxx萬元。二是針對區內眾多企業依托我行xxx石化公司開展化工產品的生產、營銷和對外貿易的實際情況，推出了企業倉單貸款。該貸款品種具有xxx、貸款企業、倉儲企業“三贏”的優點，受到廣大民營企業的歡迎。同時我部室嚴格倉單貸款的審查條件，完善貸款程序，做到了業務創新與風險防范并重。

5、開展信用評定，促進信用工程發展。xxxx年我部室依據上級要求，組織開展了信用評定活動。此次信用評定是樹立良好社會道德風尚、擴大xxx知名度的一項重要舉措。在評定過程中嚴格把關，確保評定質量，將評定工作與貸款營銷、爭取優質客戶群有機結合，取得了良好效果，共評定信用鄉鎮x個，信用村xxx個，信用企業xxx家，信用農戶xxxxx戶，信用個體工商戶xx戶。在“信用xxxx”建設中發揮了積極作用。

為改善我行經營結構與收入結構，增強農村xxx同業競爭力，我們積極聯系，不斷創新中間業務品種，取得了良好效果，截止xx月底，萬元，%。

1、積極穩妥開展銀行承兌匯票業務，在完善xxx服務功能、壯大存款規模的同時，亦有力推動了中間業務的發展，由此項業務產生的收入已達xxx萬元。

2、積極與各家被代理客戶聯系，大力發展無風險代理類中間業務品種，主要是代理保險業務。xxxx年我部室組織了保險代理競投標活動，根據各家保險公司提出的保險方案、理賠手續、手續費比例等要素，擇優選擇了x家保險公司開展辦理小額信貸保險業務。競投標活動的開展，有利于提高保險公司的積極性，促使保險公司加快理賠速度，保證服務質量，同時對化解我行信貸風險，提高中間業務收入有積極作用。截至xxxx年xx月底，萬元。

3、要求各單位根據自身實際，大力開展代發工資、代收業務款等業務，雖然此類中間業務不會代來業務收入，卻擴大了xxx影響，增加了存款規模，為提高整體盈利能力創造了條件。

今年在資金頭寸方面，我們根據以往經驗，結合實際，針對有可能出現的問題，早計劃、早準備，密切關注資金頭寸等指標的變化，保證了我行經營的流動性與安全性。xx月底，我行現金及周轉金xxxx萬元，存放同業款項xxxxx萬元，可用資金凈額xxxx萬元，％。

總結一年工作，不足之處主要集中兩點：

（一）由于人員配備原因，我部室對支行的業務輔導及檢查較少，未能很好的與一線信貸員進行交流，致使對目前信貸業務具體開展情況及員工業務、思想狀態把握不夠。

（二）對企業的貸后檢查力度不夠，對全區企業客戶的經營情況掌握不夠全面。

銀行內控管理工作總結篇四

一、在思想上充分認識信息工作的重要性和必要性

信息工作在支行中起到喉舌的作用，它是是總行領導了解支行工作情況的依據，是支行職工了解總行各項方針政策的中介，所以我們深深地認識到信息工作在日常工作中的重要性，時時密切關注總行的工作動態和精神，及時反映職工各項信息，不斷地提高信息編寫質量，及時向上級行報送了大量的有價值信息稿件.

**支行領導十分重視信息工作，以新思維，新方式認真抓好此項工作。為提高信息的針對性和信息的深度廣度，更好地搞好信息工作，支行成立了由辦公室牽頭，信貸科、營銷部、營業部的相關人員參加的信息工作小組。及時傳達總行不同時期的中心工作和各項活動綱領，并定期組織大家開展專題討論，認真采編活動動態，密切關注職工思想狀況，積極配合總行搞好每一次活動，同時把職工的意見和建議及時地反饋給總行，做好信息傳播平臺的作用。

二、注意提高信息信息工作的質量

信息工作開展得好、質量高，就能為我們認識問題、分析問題、解決問題提供便利，反之就失去了工作的意義。**支行的信息工作緊緊圍繞總行各個不同時期的中心工作來開展，并真正做到上報的材料能夠真實地反映出一項政策、措施或一項活動的實際貫徹執行或開展情況；真正達到推動工作的目的。我們對總行下發的各項文件和每一期《**銀行》都及時地轉發給職工，組織大家認真研究近一時期總行信息報送的重點和要求，并有針對性報送有關稿件；對于上報總行的稿件，不僅是從文字上把關，從政策方面把關，還對有關情況、事實和數據進行認真的核查。力求使上報的材料更為準確、及時，為上級部門的決策提供真實可靠的依據。

三、借信息工作激發職工工作熱情，創造良好工作氛圍

20xx年，**支行無論是在業務發展上還是在文明創建上都取得了一定的成績，先后被評為，涌現出了一大批先進個人、創業標兵、服務之星等，這些先進人物有的是加班加點，不喊苦與累，默默奉獻；有的是銳意進取，敢于創新，取得輝煌業績；有的是兢兢業業，熱忱服務，獲得贊譽。銀行這個工作要面臨許多誘惑，沒有一定的信念支撐，心靈的天平就要傾倒，這個信念就是：有些東西是不能用金錢來衡量的，譬如：名譽。在營業部里，儲蓄柜的姑娘們曾經在下班收拾柜臺的時候發現了黑色的提包，他們等啊等，等到了天黑，等到了回頭找包的客戶。當看到提包里的東西原封沒動時，客戶想到了用物質的東西來感謝，被她們婉言謝絕了；會計柜的同志為客戶辦理匯款解決難題，客戶把表揚信貼到了大門口；信貸科的同志為客戶爭取一筆貸款，跑斷了腿磨破了嘴。**支行的業務量一天天在增長，效益一步步在提高，誰又能說沒有這些員工的功勞呢？而這一個個閃光的亮點無疑是最好的素材，我們抓住這些亮點，累積這些素材，編寫了一篇篇感人肺府的、真實典型的稿件，例如結合總行開展的**活動，我們先后在《**銀行》上發表了**等多篇稿件，由我行上報的還被總行評為重大建議獎，**支行借此在職工中廣泛開展樹典型，學先進活動，在行內形成爭先創優的良好氛圍。有效地促進了各頂業務的發展。

在今后的信息工作中，我們要再接再厲，借鑒其他支行好的做法，以此推動我們的工作。同時也要加強與總行、支行間的信息交流，拓寬視野，學習經驗，以更好地做好信息的編發工作。

銀行內控管理工作總結篇五

在2012年這個企業文化創新年里，我隊圍繞6s管理在工作中的運行，使廣大干部和職工都清楚6s管理在工作崗位中的可行性與重要性，從而有效的激發和凝聚了廣大員工的責任意識，使員工全身心的投入到了各種工作中去，充分發揮出了各自的工作能力，安全生產管理水平和6s貫徹的執行能力得到了進一步的提高，在6s管理活動開展的同時，針對本隊目前的實際情況，在從原來的預備隊到今年8月份新組建的綜采二組，對于剛成立后各個工種的工作水平參差不齊的現狀，為了使6s管理推行的及時有效，廣泛征集了廣大員工在工作中提出的各種有針對性的意見和建議，對于這些各種合理的建議和意見經過領導組的研究決定后進行了一系列的變動，使企業文化的良好推進得到了及時有效的改進，進一步加強了6s管理工作的公平、公開及公正性，使全年生產工作實現了安全生產無事故的目標。

班組、個人和個人之間展開的6s管理班組、個人競賽活動，先后評選出優秀的班組和個人，在崗前儀式的講評、點評工作中又評選出了十佳講評人和優秀點評人等，月度對這些在6s管理工作中有成效的員工個人及班組根據當月的實際情況進行了高低不等的精神獎勵和物質獎勵，讓員工通過崗前儀式的6s講評這個平臺來提高自我的工作水平，這樣即提高了員工在講評時的積極性，同時還有效的增強了團隊精神和集體觀念，職工在參加各種企業文化方面的活動中表現出極大的興趣，這些都表現員工從原來的對6s管理不夠了解到現在的從自身思想上感覺有了明顯的轉變，大大增強了廣大員工對企業文化和6s管理的認識提高及參與性的積極，為以后的6s管理向精細化發展奠定了堅實的基礎。

后通過三個多月的不斷改進運行，現在的6s管理運行情況基本上已經趨于正常化，得出的體會；假如沒有現行的6s管理，整體工作開展恐怕就會陷入到一種無頭無尾、失去應有平衡的境界，致使工作沒有辦法正常的開展下去，最后導致工作中斷或嚴重癱瘓，通過及時有效的對各工種的考評細則進行了改進，這樣既沒有影響到6s管理的運行中斷，同時也保證了生產工作的正常開展，與此同時，在工作中積極組織員工對工作在運行過程中出現的一些管理漏洞集體獻計獻策，使6s管理工作不斷完善、提高，有效的在工作中起到一定的管理作用，大大提高了工作進度和工作質量。

工個人和班組統統納入獎扣考核范圍之內（新工人），在月度獎扣分欄中根據相應的管理辦法進行有依據的獎勵和處罰，有效地制止和激勵了員工在工作中的不良表現和好人好事，這些充分體現了在實行以分計資以來的收到明顯結果，今后要繼續深入的把6s管理和工資掛鉤這一塊聯系的越來越緊密，這樣可以有效地促進員工行為的養成和工作進度、質量的提高，進一步提升6s的管理作用。

在6s管理運行中，我隊根據實際情況進一步完善了《6s管理與安全生產對接方案》，制定出了相應的考核辦法及隱患落實制度，使安全生產中的責任落實到每個環節、每個工作崗位及每位員工身上，在此同時加上各級巡查在工作中重點對6s里的標準項、安全項大力度的巡查考核，使安全生產能按章作業，行之有效的制止和避免了在工作中的各類違章違規行為，給安全生產工作進行起到了一定得排查和治理作用，為安全生產創造了有利的生產條件，發揮出了6s管理的真正作用，同時又深入開展了對重點環節的安全生產專項整治活動，加強了對安全技術人員和員工的安全技能培訓，進一步提高了全體員工的安全意識，為安全生產營造了良好的工作環境。

在6s管理活動中，根據公司紀委指示精神，積極推行了廉潔工作法，隊部領導廉潔承諾，深入開展了廉潔文化活動。

法及實施細則，有效推動了工作的開展。

通過6s管理工作的深入開展，總結出6s運行中大大提高了廣大職工的安全責任意識，為隊里的6s管理工作向更精更細的層面發展起到了積極地推動作用，一年下來，本隊所承擔的各種工作進度及質量都有明顯的變化，只有這樣的不斷提升6s的管理的運行，才能促進各項工作的健康有序發展，從而真正體現出了6s管理在服務企業、促進工作的實質內涵，推動了全隊生產工作的有效提高，在即將進入2009年的企業文化拓展年里，我隊的計劃是總結在2012年工作運行中的一些經驗和教訓，進一步繼續加大現場各級巡查制度的執行力和落實程度的監督，堅決杜絕掉送人情關系在工作開展中帶來的一系列影響，做到真正的公平對待，對安全生產管理與6s對接的隱患落實問題由巡查組帶頭進行復查，以此來把隱患能夠在最短的時間內排除，力爭實現俺去生產事故為零，與此同時對6s各個管理組的要求還有待進一步提高，要求各管理組在2009年的企業文化拓展年里繼續充分發揮各管理組的相關作用，常抓不懈才能出成效，另外還要廣泛征集廣大職工對6s管理在工作中存在的一些建議和意見，繼續深入開展好“四個十佳”活動，深入挖掘廣大員工的潛能和特長，以求能夠更高效的提升6s管理水平和生產工作的有效提高。

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銀行內控管理工作總結篇六

在一開始我通過自己的辛苦付出，得到了同事們的認可還有上級的賞識，讓我升任了部門負責人。在我接收這攤子工作起，便注意跟同事拉近關系，經常鼓勵和指導大家的工作，增加了部門人員的凝聚力。在整個部門集體的辛勤付出下，我的工作取得了非常好的成效，將本行的資產打理的穩步有條，在此我把自己的工作進行總結：

一個是我利用自己敏銳的判斷來及時的提升風險意識，在采取長期健康的情況下，我能夠在第一時間發現不良資顯露的苗頭。并且可以根據已經了解到的情況和數據信息，來作出有效的評估，來判定資產的性質和等級。其中對一些有不良表現的資產作出了降權和重新劃分信用等級。隨后就對被確認為不良的部分資產展開了清收，維護了我行利益。

我在年初就在努力降低風險，對抵押的做了全面的核實，一個是全面衡量抵押的資質，是不是具有可靠性，或者是不是被法律所認可的。一旦不能滿足法律條件，那么將會給本行帶來非常大的風險，這個時候我們就要在最短的時間里采取措施。一個是走法律請途經來尋求維權，另外還要尋求其他的資產信息和證據來保障維權。

在這方面我在平時做到了遵章守紀，在日常的工作里嚴格按照規范流程進行操作，并且恪盡自己的本分，全力投入到為我行謀發展的實踐當中。再者我一向都要求自己保持廉潔，從來不接收下屬或者客戶的饋贈和請吃。盡管被人誤會我是一個冷血的人，但是為了站定自己立場，我沒有別的選擇。只能用這種嚴肅要求自己的方式來維護單位的聲譽。

銀行內控管理工作總結篇七

今年以來，天隆公司公司為進一步規范管理，推進安全質量標準化，結合兵團開展的“工業企業管理年”活動，全面推行了“6s”管理，有力地促進了礦業管理水平和管理質量的提升。

6s管理，就是對生產現場各生產要素所處的狀態不斷進行整理、整頓、清掃、安全、清潔及提升人的素養。倡導員工從小事做起，養成事事“認真”的良好習慣，進而不斷提升企業的安全控制能力、工作效率、形象力和競爭力，達到控制成本、改善工作環境、構建企業文化、培養員工科學的思考方式的目的。

一是進行全員培訓。公司在2011年共舉辦6s培訓班三期，通過在全體員工中廣泛進行6s管理含義、目的和作用的宣傳教育和培訓，大力倡導“從小事做起，讓我們更加自信”的理念，制作言簡意賅的宣傳板，給每個科室部門以及各生產班組下發6s活動推行手冊，組織員工進行6s管理學習與實踐，使廣大員工對實行6s管理的意義，以及對加強生產經營管理和提升自己素養的作用有了深刻的認識，消除意識上的障礙。

實際的感受中，增強做好工作的主動性，進而持續改進工作。三是選樹樣板，典型引路，全面推進。結合井上與井下安全工作的實際和6s管理的要求，首先在選礦廠機修組和礦山提升組辦公場所進行了試點，取得成效總結經驗后，再在其他班組展開，進而減少了推行過程中的阻力，形成整體推進的良好態勢。

四是把6s管理和井下班組“安全質量標準化”及qc活動相結合。對工作質量、勞動紀律、班組管理、安全生產、成本核算、機具保養、業務學習等方面進行細化，制定考核標準，依照標準進行檢查、評比、考核、獎懲，極大地調動了員工自我管理和班組自主管理的積極性，促進了員工素質的提高和班組管理的加強。

推行6s一定要循序漸進、持之以恒，不斷規范每個人的日常工作，促使6s活動向"形式化--行事化--習慣化"演變，從而使企業綜合管理水平不斷提高，讓先進的管理方法成為企業發展的新動力，隨著6s活動的全面推行，天隆公司的工作環境、基礎管理、文明安全生產、員工的精神面貌煥然一新，設備的檢修質量也得到了有效保證，生產效益也大大提高。

煩，存在反感情緒。

2012年，我公司一定再加大“6s”管理力度，把此項工作深入持久地開展下去，并做細、做實。

哈密天隆鎳業有限責任公司

2011年12月8日

銀行內控管理工作總結篇八

今年是我進入xx銀行的第二個年頭。從入行到現在首先接受的就是合規制度的學習和各項業務的培訓，我深知在金融單位“合規”二字的重要性，因此，在xx工作的近一年里，除了業務技能的不斷加強外，更重要的是合規制度和文化的學習。特別是今年下半年以來全行開展的百日促合規活動深入人心，在接到通知后，進行了系統性的全面培訓，作為銀行一名內部員工，通過促合規動的開展，我的各項素質得到了提高，合規執行也深深的銘記在心了。現將具體匯報如下：

在九月份，我行組織我們員工學習各種文件，并從中獲益匪淺。通過學習《銀行業從業人員職業操守》，讓我們了解到每一位員工必須恪守職責，嚴格遵守法律法規。通過文件和制度的學習，讓我懂得了自身所需要提高的各方面素質，使我找到了努力的方向。在學習中也強化了我們的服務意識和團隊精神。

今年10月份，按照促合規，強管理活動方案的具體部署，全行進行了一次促合規的考試。考試前，行里發了許多合規執行的復習資料，我都一一認真學習，積極備戰，通過學習，我對合規執行有了更加深入的了解，通過考試，我對自身存在的問題也有了很深的認識。

通過合規學習和考試，自身存在的問題主要有：

1.是學習不夠；當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。單靠自身在學校學習的遠遠不夠，知識是在工作中不斷積累的。

2.是在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

1.是加強理論學習，進一步提高自身素質。對前臺金融業務的熟悉，努力通過銀行從業資格中的其他各門考試。

2.是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合同事領導，完成各項工作任務。總之，通過合規執行活動，使我對我們行的各項制度更加熟悉，自身各方面素質得到了很大程度的提高，我會進一步加強自身學習，以便能夠更好的為xx銀行貢獻自己的力量。