人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

前臺崗位職責要求篇一

8．制定并組織實施培訓計劃，正確地評估下屬工作，做好工作日記；

9．負責對部屬員工的考核工作；

10．與大堂副經理和收銀處保持密切的關系。

1.對前廳部經理負責，負責總臺接待班組的日常管理工作。

2.參加前廳部例會，并反映工作中的問題。

3.完全熟知酒店一切規章制度、政策-

和程序，并保證在本部門得以實施。

4.與本班組同事和前廳部其他同事保持良好的工作關系。

5.負責總臺員工的工作安排，檢查、督促員工嚴格按照工作規范和質量要求實現優質服務。

6.負責組織對接待員工的在職培訓，使其達到酒店的要求。

7.確保接待員工個人衛生標準和儀表儀容達到酒店各方面的要求。

8.檢查出勤情況，編制本班組員工排班表，合理安排當班人員。

9.補充、領取本部門各種工作所需的文具、報表、及其它物品。

10.檢查和確保本部門的設備、器材正常運轉。

12.確保員工提供禮貌、專業的服務。

13.及時了解酒店的客房狀況、來客流量及主要客人的抵離時間，并做相應-的安排，合理的排房。

14.高峰期協助接待員辦理登記入注結帳離店手續。

15.嚴格控制、管理、檢查客房鑰匙的制作，防止出現任何錯誤。

16.檢查所有賓客的留言，并確保賓客及時收到所有留言。

17.確保賓客的郵件/傳真等得到妥善處理。

18.執行、完成其它需完成工作。

1、參加每日早例會，開會前檢查收銀儀容儀表，下達經理交代的工作內容。

2、分配收銀員工作，保證前臺對客服務人手，檢查各類單據及租用物品的準備情況。

息錄入是否準確。

5、檢查當日進店團隊的安排情況，房卡制作情況，檢查預訂單是否有特殊要求，并落實。

6、了解、記錄次日進店團隊的安排情況，檢查預訂單是否有特殊要求，并做好交接。

7、檢查大廳及公共衛生間衛生并對pa工作進行提示與指導

8、中午12:00與下午14:00及時督促前臺催交房費，做好因房費不足掛單房的處理工作。

9、查看當天入住率報表，招待房需清除詳情，確認客人入住情況。

10、隨時檢查前臺工作區域衛生、物品及吧凳擺放是否整齊

11、督導檢查當班收銀員工作，及時給予指導。

13、查看收銀員交接記錄，落實上-

一班有無未完成的工作內容。

14、隨時抽查收銀員的儀容儀表、站姿、禮儀、禮貌用語，并及時提示

15、入住高峰期在前廳做好接待工作。

16、檢查當班收銀開過的單據填寫與電腦信息錄入是否準確。

17、熟記常住客姓名，努力提供針對性服務。

18、隨時查看監控有無可疑人物或事情出現，及時上報

20、檢查開關燈是否及時，控制空調開啟時間

21、每日退房征求客人意見記錄在賓客意見本上

----

前臺崗位職責要求篇二

所屬部門：客戶中心

上級部門：客戶中心

上級崗位：客戶中心經理（副經理）、助理

下級部門：

崗位職責：

在客戶中心統一領導下，協助部門經理（副經理）開展工作，具體如下：

1、2、3、4、服從客戶中心領導，貫徹落實各項規章、制度，嚴格執行各項工作紀律。 嚴格執行客戶中心各項工作制度、業務流程、管理辦法等。協助客戶經理（副經理）落實工作質量提高計劃和統計工作。負責客戶報修受理、全程跟蹤、統計和回訪。

5、負責各類業務流轉單登記、審核、匯總和分發，協助經理助理對各類業務流轉單審核及全程監控。

6、負責轉接公司總機電話、收發傳真、信件和報刊。

7、負責接待來訪客人，并通報相關部門、人員。

8、負責各類表格打印。

9、提供所需業務經營分析報告的相關數據和資料。

10、參與部門對客戶資料的錄入及歸檔保管。

11、參與部門員工培訓、教育和團隊建設工作。

12、負責賬務系統非年付類客戶銷賬功能.

13、完成領導交辦的其他工作。

1 /

2附件1-4；客服中心前臺崗位職責和技能要求 2014年1月25日

技能要求：

一、基礎知識

1、了解各項相關工作制度、流程及標準。

2、熟悉了解公司經營的各幢樓宇基本情況。

3、了解公司各類供應商及其與公司各類業務的合作方式及結算標準。

4、熟悉了解各類業務的資費標準。

5、熟練操作office辦公軟件。

6、掌握相關賬務設置的標準與工作規范。

7、具備一定的邏輯思維與語言表達能力。

8、初步掌握各類分析、總結和報告等應用文寫作技能。

二、管理要求：

1、具有統計、分析及成本核算的能力。

2、具有協調、溝通的能力。

3、具有在權限范圍內決策和組織處理突發事件的能力。

4、具有結合工作實際，切實開展管理創新的能力。

5、具有根據公司總體工作要求，在具體工作中進行細化展開的能力。

6、具有與公司其他部門協同工作的能力。

2 / 2

前臺崗位職責要求篇三

2、接待來訪客人并及時準確通知被訪人員;

3、收發公司郵件、報刊、傳真和物品，并做好登記管理以及轉遞工作;

4、負責快件收發、機票及火車票的準確預定;

6、協助公司員工的復印、傳真等工作;

7、完成上級主管交辦的其它工作

前臺崗位職責要求篇四

2、處理銷售部或其他部門發來的預定單;

3、及時按工作標準及程序進行預定變更，取消等數據處理;

4、檢查、核實當日及次日抵達酒店的預定信息，做好預定準備工作;

5、為客人辦理換房、加床續住等手續;

6、負責保管、制作和發放客房鑰匙卡;

8、按規定登記、錄入和發送境外客人戶籍資料;

9、認真細致做好交接班工作，保證工作的延續性;

前臺崗位職責要求篇五

職務名稱 直接上級 直接下屬前臺文員 行政人事經理無 1.2.3.4.5.6.7.8.負責接聽電話、記錄留言、轉接電話及程控電話總機的管理工作。負責來賓來訪的登記和接見引領及服務工作。

負責編制考勤報表、月底對考勤進行匯總、為薪資核算提供可靠依據。負責公司文件、通知、通告等資料的發放和傳送。負責公司會議室布置和有關會議的準備工作。

負責董事長、總經理及本部門有關文件的打印、復印、傳真收發事務。為總監級別以上員工提供文件錄入、打印、復印，郵箱管理等行政秘書工作。

負責復印機、打印機、傳真機等辦公設備的維護、管理工作。負責辦公用品發放與登記、統計。

1 / 4

9.完成領導交辦的其他工作。 1.2.3.4.有對工作改進的建議權。

要求相關部門和人員配合工作的權力。有對員工日常考勤的檢查和監督權。有對考勤工作違規的糾正權和處罰建議權。考勤數據統計、編制的準確性。考勤檢查和監督的有效性。

接待工作規范和禮儀行為執行的有效性、良好性。電話轉接的及時性和準確性。

協助行政人事經理處理外部社會公共關系。

2 / 4

學歷 工作經驗 任職條件 基本技能和

從事1年以上前臺文員工作

3 / 4

1.熟練操作辦公自動化設備，包括：

計算機、打印機、傳真機、復印機、投影儀、掃描儀等。

北京天星投資有限公司

4 / 4

前臺崗位職責要求篇六

上級崗位：客戶中心經理（副經理）、助理 下級部門： 崗位職責：

在客戶中心統一領導下，協助部門經理（副經理）開展工作，具體如下： 1、2、3、4、服從客戶中心領導，貫徹落實各項規章、制度，嚴格執行各項工作紀律。嚴格執行客戶中心各項工作制度、業務流程、管理辦法等。協助客戶經理（副經理）落實工作質量提高計劃和統計工作。負責客戶報修受理、全程跟蹤、統計和回訪。

5、負責各類業務流轉單登記、審核、匯總和分發，協助經理助理對各類業務流轉單審核及全程監控。

6、負責轉接公司總機電話、收發傳真、信件和報刊。 7、負責接待來訪客人，并通報相關部門、人員。8、負責各類表格打印。

9、提供所需業務經營分析報告的相關數據和資料。 10、參與部門對客戶資料的錄入及歸檔保管。11、參與部門員工培訓、教育和團隊建設工作。12、負責賬務系統非年付類客戶銷賬功能.13、完成領導交辦的其他工作。

技能要求： 一、基礎知識 1、了解各項相關工作制度、流程及標準。

2、熟悉了解公司經營的各幢樓宇基本情況。

3、了解公司各類供應商及其與公司各類業務的合作方式及結算標準。 4、熟悉了解各類業務的資費標準。5、熟練操作office辦公軟件。

6、掌握相關賬務設置的標準與工作規范。 7、具備一定的邏輯思維與語言表達能力。

8、初步掌握各類分析、總結和報告等應用文寫作技能。

二、管理要求：

1、具有統計、分析及成本核算的能力。 2、具有協調、溝通的能力。

3、具有在權限范圍內決策和組織處理突發事件的能力。 4、具有結合工作實際，切實開展管理創新的能力。

5、具有根據公司總體工作要求，在具體工作中進行細化展開的能力。 6、具有與公司其他部門協同工作的能力。

前臺崗位職責要求篇七

行政前臺

信息技術專員 行政人事專員

上級主管：行政人事部經理

工作對象：全司人員

主要職責：

日常到訪客人的接待，協助公司負責人及所屬部門經理做好日常公關協調工作。1.2.公司電話的接聽（轉接、代接）和記錄、轉達工作。公司郵件、郵包的收發及相應費用的結算工作。3.公司各類往來文件（電子郵件、傳真）的收發、處理和歸檔。4.公司辦公環境、家具、裝修等的保持、檢查、處理。5.對保潔、植物株擺租賃等工作的監督和檢查。6.對設備遙控板、個人辦公區域的管理。7.。公司辦公用品、日用品的日常管理工作（采購、發放、管理）8.9.）（日后涉及“使用管理”日常的打印、復印以及相關設備的檢查。

庫存管理。每季度末，與行政人事專員共同盤點庫存。13.14.檔案管理。每季度末，向部門經理提報目前的電子文檔、文本文檔列表；電子文檔備存部門經理處。

公司負責人及部門經理交辦的其他工作。16.工作流程和工作要求： 接待日常到訪客人，協助公司負責人及部門經理做好日常公關工作。1.工作流程：，了解來訪者身份和意圖。若來訪者未預約或是初次拜訪，不得將公司客戶進門起身迎接并詢問來訪事由，登記《客戶來訪登記簿》）

1 領導的各種聯系方式隨意告訴素不相識的人；若有事宜，盡量選用轉告方式。

關工作人員；

郵件發送登記表》上登記后，交行政前臺統一寄出。lpl總部各類郵件、物品寄出前應由寄件人自行封好或包裝好，在《）1 郵件發送登記表》的備注相關規定，填寫詳細的信息，以備日后跟蹤核查。lpl合同、票據等公司重要文件及各類物品的寄送應按《）2 郵件發送登記表》，再自行寄出，并在表格“備注”中注明“托lpl需要通過長途汽車托運郵件、物品的，寄件人應先按要求填寫《）3 運，自行寄出”。

4 郵政公司清算費用，不得出現付款金額與實際發件金額不符的情況。/郵政底單，按月度與快遞/根據郵件發送清單和快遞）

次事件后應匯報部門經理，提出解決辦法。2對未按期收到郵件的情況做以記錄，了解原因；月度超過）5 工作流程（郵件簽收）：）上簽收登記后，再分發至各收件人處。2郵件簽收登記表》（附件lpl公司總部收取的各類郵件、物品統一由行政前臺在《 1)郵件簽收登記表》上簽字確認。lpl收件人在收到行政前臺分發的郵件后，應在《 2)3)郵件、物品一經簽收，簽收人即對公司郵件、物品承擔保管責任；如因簽收人保管不當造成公司文件、票據、物品等丟失的，簽收人 承擔相應責任。

如行政前臺無人在公司時，應交辦本部門其他人員代做此項工作。4)如收件人不在公司，行政前臺應將該文件、物品交于收件人本部門的其他在司同事代為簽收；如本部門其他同事也無人在司時，行政 5)人事部應電話告知收件人，按其要求保管郵件、物品或轉交他人。

代收文件后，簽收人應第一時間通知收件人，及時處理郵件、物品。否則，簽收人應承擔因此延誤的相關責任。6)7)對公司丟失文件情況做以記錄，了解原因，馬上匯報部門經理，提出解決辦法。

嚴禁事項：

發文件的具體內容；/《發文明細》，并要求相關經辦人簽字，以便公司能查閱每一份收/詳細填寫《收文明細》 1)及時轉交給相關人員； 2)按項目分類歸檔。3)工作流程（電子郵件類）

發時間、項目建立相應的文件夾，并做好書面記錄，便于查找；/發文件內容，按收/了解所收 1)發文件轉給相關負責人，并確認是否收到；/及時將收 2)/按時將每天收 3)發的文件發給檔案管理員，由其整理后存至服務器相應項目文件夾中。

公司辦公環境、家具、裝修等的保持、檢查、處理。5.工作流程：

檢查公司所有辦公場所（包括各辦公室、會議室、衛生間等桌面、地面等）的衛生和辦55：17和下午20：13、中午00：9每天早上 1)

斷；

2)，如出現問題，立刻予以修復；重大問題需要上報部保證辦公家具、裝修墻面、地面等的完好，每日檢查并做記錄《辦公區檢查表》 門經理審批。

遙控板是否在各辦公室使用后沒有歸還； 1)3

1.熟練操作打印、復印機，并及時補充用紙；

賬或代墊等）；酒店是否需要現金或刷卡等。

酒店預定后確認：最好有紙質（蓋章簽字）的傳真確認，以保證預定成功； 2)c告知赴前臺后報的信息；;b條1內容參見第a酒店預定完畢后，需要短信或郵件告知預定信息： 3)如何抵達酒店路線及酒店電話。

車輛使用前確認：必須拿到租賃公司的《派車單》，方可使用車輛。否則，車輛出現任何事故及引起的一切責任將無法確保承擔責任 6)單位。

車輛使用后，需要雙方補充《車輛使用費用表》。7)8)租賃費用結算以雙方簽字確認的《派車單》和《車輛使用費用表》 餐廳預訂。日常中，多了解當地特色的酒店和餐廳，按酒店級別和菜系等進行分類。預定前，需要了解預訂要求，內容涉及：酒店c 9)消費水平、地理位置、樓層、房間大小、房間配置、有無窗戶、是否帶衛生間、是否有最低消費；酒店是否需要現金或刷卡等。

非長期性預訂車輛的管理和費用結算； 11.工作流程：

建立《非長期性預訂車輛管理檔案》； 1)根據《派車單》《車輛使用費用表》，按月度與車輛租賃公司結算相應費用； 2)通過使用人，記錄使用車輛的車況、司機駕駛技術和服務水平，按月度作出評估；同時向公司提出是否進一步與車輛租賃公司合作的 3)意見和建議。

公司后勤管理，及各類費用的支付工作，包含：物業費、水電費、停車費、電話費、網費、家政、保潔等；與對應單位，如保潔公 12.司、物業公司、家政公司、電信公司等保持良好的合作和溝通。

工作流程： 4

前臺崗位職責要求篇八

1、嚴格執行和遵守會所的規章制度。服從經理的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。

2、總臺收銀員是酒店整體服務質量好壞的集中體現，要求做到，心理素質好，有較高的自身函養，對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，語言要使用普通話，衣著要整潔、整齊，不許染發，留奇形發工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關的佩物，不許吃帶有異味的食品。

4、小心操作所使用的電腦、計算器、驗鈔機等設備，作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡pos機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。

5、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責收銀和結帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現金，嚴格遵守財務規章制度，按規定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報，自作主張或責任心不強出現帳虧，錢虧，責任自負。

6、掌握現金、支票、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序；

7、掌握房態和客房情況，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無誤。

8、不許自作主張少收客人的現金，工作中光明磊落，出現挪用公款、貪污錢財，視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

9、配合好迎賓服務員的工作，主動向顧客打招呼，客人來結賬，首先要問清楚客人是否退房（有些客人是來結一部分帳的），如是退房，則要問清楚客人的房號，請客人交回房卡及押金單，如是團隊，一定要注意和客房部核對是否所有房間都報齊并查房。一定要向客人報清消費的服務項目及各種項目的價位，解釋客人對帳單的一切疑問，準確熟練地收點客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。對各種鈔票必須能夠驗明真偽，對簽名結賬的必須有依據。找給客人零錢，要對顧客說道：找您__元，請點好。

注：總臺收銀員在客人離店結賬時，應立即與客房樓層和電話總機聯系，防止酒水、洗衣、話費等收費項目漏單。

10、接受使用信用卡結賬業務，并嚴格按程序進行操作；

14、把好經濟關，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職工作。

15、周轉備用金必須每班核對，不得以白條抵庫，每天的營業收入現金未經專管人員批準不得私自挪用備用金，不得將營業收入現金和備用金，以任何借口借給任何部門和個人。

16、嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。

17、工作中需暫離崗位，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；

18、上班時間不得攜帶私人款項上崗操作；

19、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；

22、熟悉電腦開機、關機過程及電腦日常故障的排除工作；

24、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；

25、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作；

27、掌握發票、收據的正確使用方法；嚴格遵守現金和票據管理制度

28、妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示前廳經理或大堂副理或值班經理。

39、做好柜臺的清潔和本崗位的清潔衛生。

30、系統密碼妥善保管，一人一個工號，不許共用。

前臺崗位職責要求篇九

上級主管：行政人事部經理

工作對象：全司人員

主要職責：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.公司領導、員工、客戶的住宿、出行、用餐的預定和行程安排；

11.非長期性預訂車輛的管理和費用結算；

13.庫存管理。每季度末，與行政人事專員共同盤點庫存。

14.檔案管理。每季度末，向部門經理提報目前的電子文檔、文本文檔列表；電子文檔備存部門經理處。

16.公司負責人及部門經理交辦的其他工作。

1.接待日常到訪客人，協助公司負責人及部門經理做好日常公關工作。

工作流程：

領導的各種聯系方式隨意告訴素不相識的人；若有事宜，盡量選用轉告方式。

2）如有必要，安排來訪者前往會客室或等候處稍坐片刻；

3）準備招待茶水飲料；

4）通知相關工作人員有人來訪；

5）每隔15分鐘左右添加茶水，來客告辭時起身道別；

者表示下次再來，則需在《客戶來訪登記簿》上注明；

9）及時將用完的《客戶來訪登記薄》交由行政專員歸檔。

注意事項：

1)

2)

3)

4)

2.接待客戶熱情周到，及時給客戶添加茶水并在客戶離開后及時整理會客室； 《客戶來訪登記薄》的詳細記錄；并及時將使用完的記錄歸檔； 及時通知相關被訪人員，若被訪人員不在，要及時轉告以確保及時回復； 不得隨意把公司領導及其他工作人員的聯系方式告訴第三人。公司電話的接聽（轉接、代接）和記錄、轉達工作。

工作流程：

4）通話之后，應輕輕掛斷電話，并且盡可能等對方掛斷后再放下聽筒；

6）將需要轉達的內容及時記錄在《電話記錄》上；

7）記錄后5分鐘內及時通知被傳達人,通知傳達的程序見口頭通知流程,并確認對方接收信息正確無誤。

8）及時將用完的《來電記錄表》歸檔。

注意事項：

1）來電接聽迅速，接聽電話使用普通話，聲音柔和；

關工作人員；

嚴禁事項：

1)

2)

3)

1）總部各類郵件、物品寄出前應由寄件人自行封好或包裝好，在《lpl郵件發送登記表》上登記后，交行政前臺統一寄出。

2）合同、票據等公司重要文件及各類物品的寄送應按《lpl郵件發送登記表》的備注相關規定，填寫詳細的信息，以備日后跟蹤核查。

運，自行寄出”。

4）根據郵件發送清單和快遞/郵政底單，按月度與快遞/郵政公司清算費用，不得出現付款金額與實際發件金額不符的情況。

1)

2)

承擔相應責任。

4)

5)

6)

7)如行政前臺無人在公司時，應交辦本部門其他人員代做此項工作。如收件人不在公司，行政前臺應將該文件、物品交于收件人本部門的其他在司同事代為簽收；如本部門其他同事也無人在司時，行政人事部應電話告知收件人，按其要求保管郵件、物品或轉交他人。代收文件后，簽收人應第一時間通知收件人，及時處理郵件、物品。否則，簽收人應承擔因此延誤的相關責任。對公司丟失文件情況做以記錄，了解原因，馬上匯報部門經理，提出解決辦法。

嚴禁事項：

1)收件人未在《lpl郵件簽收登記表》簽收文件，就擅自領走文件。

2)行政前臺在未親自將文件交予本人或簽收人手中前，擅自將文件放置在辦公桌上。

3)不得出現付款金額與實際發件金額不符的情況。

4.公司各類往來文件（電子郵件、傳真）的收發、處理和歸檔。

工作流程（非電子郵件類）

4)將《收文明細》/《發文明細》分別按項目分類歸檔。

注意事項：

2)及時轉交給相關人員；

3)按項目分類歸檔。

工作流程（電子郵件類）

1)前臺需詢問所收/發文件的相關內容，項目名稱，需轉交對象等；

夾中建一個“年月日_項目名稱”的文件夾；

4)及時將文件轉傳給相關項目負責人，并確認對方收到；

5)當天工作結束后，將接收/發送的文件歸檔。（日后需要整理后存至服務器相應項目文件夾中。）

注意事項：

2)及時將收/發文件轉給相關負責人，并確認是否收到；

3)按時將每天收/發的文件發給檔案管理員，由其整理后存至服務器相應項目文件夾中。

5.公司辦公環境、家具、裝修等的保持、檢查、處理。

工作流程：

門經理審批。

3)總經理辦公室的環境保持及檢查；

6)做好《消耗品領用登記》；

6.對保潔、植物株擺租賃等工作的監督和檢查

工作流程：

1)了解外用保潔、植物租擺租賃的服務內容；

2)對每次相關服務做好檢查和監督工作，并做好相關記錄；

3)及時對檢查問題與相應單位溝通解決，并作出記錄，定期歸檔。

注意事項：

1)對外用單位相關服務進行審核；

2)做好相關記錄，并及時上交存檔。

7.對設備遙控板、個人辦公區域的管理

工作流程：

1)空調、投影等遙控板集中管理；

2)上、下班時檢查所有的電源開關；

3)檢查所有辦公桌上的文件及辦公用品的歸類。

注意事項：

1)遙控板是否在各辦公室使用后沒有歸還；

2)人員下班后，辦公室的電腦、空調、飲水機、燈的電源是否斷開；

3)人員下班后，圖紙、重要文件不得隨意鋪在辦公桌上沒有收撿。

8.公司辦公用品、日用品的日常管理工作。（采購、發放、管理）（主要內部發放、屬于必備品）

工作流程：

2)購買物品及時填寫《入庫單》

3)保證總經理辦公室內的辦公用品、日用品的補給，保證正常辦公供應；

4)依據《辦公用品領用表》核發員工辦公用品；

5)按季度，與行政人事專員共同盤查辦公用品、日用品庫存，并簽署庫存盤查單，及時歸檔。

6)嚴禁鋪張浪費。

9.日常的打印、復印以及相關設備的檢查。

工作流程：

1)

2)

3)

4)每天早上上班時間檢查打印機、復印機、考勤機、電話機等設備，如出現異常，第一時間要求信息技術專員予以維修。保證辦公區打印紙的及時補充； 做好各類紙張（財務單據、白紙、再生紙、廢紙、紅頭文件）的分類工作； 及時做好廢紙的銷毀和處理；（帶有財務數據和公司重要內容的紙張必須通過碎紙機銷毀）。

注意事項：

1.熟練操作打印、復印機，并及時補充用紙；

2.完成公司日常的打印、復印工作，做到節約資源；

4.節約資源，愛惜紙張；

10.公司領導、員工、客戶的住宿、車輛、用餐的預定和安排；臨時性用車的車輛管理和費用結算。

工作流程：

否24小時熱水、是否能夠上網、是否配備電腦、是否含早餐；客人是否需要無煙房，床大小的要求等；費用支付方式（僅預定或掛賬或代墊等）；酒店是否需要現金或刷卡等。

3)酒店預定完畢后，需要短信或郵件告知預定信息：a內容參見第1條;b告知赴前臺后報的信息；c如何抵達酒店路線及酒店電話。

4)酒店預訂單應及時歸檔。《酒店預訂單》文件夾。

良好；

單位。

7)車輛使用后，需要雙方補充《車輛使用費用表》。

8)租賃費用結算以雙方簽字確認的《派車單》和《車輛使用費用表》

消費水平、地理位置、樓層、房間大小、房間配置、有無窗戶、是否帶衛生間、是否有最低消費；酒店是否需要現金或刷卡等。

11.非長期性預訂車輛的管理和費用結算；

工作流程：

1)建立《非長期性預訂車輛管理檔案》；

3)通過使用人，記錄使用車輛的車況、司機駕駛技術和服務水平，按月度作出評估；同時向公司提出是否進一步與車輛租賃公司合作的意見和建議。

司、物業公司、家政公司、電信公司等保持良好的合作和溝通。

工作流程：

1)后勤管理。

行評估，為公司選擇服務單位意見和建議；

3)了解各類費用結算周期和支付標準；

5)結算時，核對實際使用費用和結算費用是否相符。

6)對于需要改進的方面，應及時回報反饋意見，并提出改進意見和方案，上報部門經理審批。

7)對各對應單位進行評估，為公司次年選擇服務單位提供意見和建議。

13.庫存管理。每季度末，與行政人事專員共同盤點庫存。

工作流程：

經理處。

認表，備行政人事部經理處。

3)

14.檔案管理。每季度末，向部門經理提報目前的電子文檔、文本文檔列表；電子文檔備存部門經理處。

工作流程：

1)

2)

3)

2)每季度末（月度20日-30日），向部門經理提報目前的電子文檔、文本文檔列表，提報審核； 文檔列表交予部門經理，需要與實際文檔進行核對； 審核通過后，電子文檔備存部門經理處。審核合格標準：工作要求中的各類簽署表格齊全，且項目內容符合公司要求。

作的總結，以完善和提高現有工作水平；

16.公司負責人及部門經理交辦的其他工作。