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單位崗位職責清單篇一

1、負責本行政區域內行政事業單位財務內部審計工作。

（1）制定和完善財政監督檢查工作相關制度，包括《內部牽制制度》、《內部稽核制度》、《內部審計制度》等。

（2）負責行政事業單位原始憑證的審核把關，每月對各行政事業單位報賬的`原始單據進行合規性審核，并加蓋審核專用章后交統管會計記賬核算。

（3）半年組織一次行政事業單位內部審計工作，審計內容包括：收支兩條線執行情況、現金管理、票據管理、收入支出管理等。審計結束后，形成書面審計報告，報鄉鎮（街道、開發區）分管領導和所（局）長簽閱后存檔一份，上報區財政監督檢查局一份。

（4）年終組織開展行政事業單位年度審計工作，審計內容包括：單位年度收支預算執行情況、財政預算資金撥付情況、“以錢養事”合同執行情況、“以錢養事”資金撥付使用情況、職工養老保險、醫療保險、失業保險、住房公積金等繳納情況、人員管理情況、收支兩條線執行情況、現金管理、票據管理、收入支出管理、資產管理等。審計結束后，形成書面審計報告，送鄉鎮（街道）、開發區分管領導、財政所（局）長、區財政監督局各一份。

（5）對半年審計和年度審計需要整改的單位，制定整改措施，督促落實，限期整改。將相關資料存檔，并及時報送區財政監督局。

（6）協助區財政監督局做好相關內部審計和監督檢查工作。

2、負責政務公開信息管理工作

（1）負責財政與編制政務公開信息收集、資料整理、審核上報，做到數據準確、上報及時、內容真實。

（2）建立財政與編制政務網上公開長效機制，并及時調查處理網上投訴、來信來訪等工作。接到群眾投訴和來信來訪后，在3個工作日內必須給予處理或答復，并做好相關記錄。

（3）做好財政與編制政務公開免費查詢點工作，方便群眾查詢。

3、負責會計管理工作

（1）負責會計法規宣傳和會計執法檢查。

（2）組織會計學習培訓。每年組織一次會計業務培訓活動，并做好文字記錄。組織協調會計人員積極參加區主管部門開展的會計業務培訓活動和會計人員繼續教育培訓活動。

（3）組織會計人員年度工作考核。年度終了，對核算中心的會計人員和單位報帳員進行年度工作考核。

（4）負責組織會計證年檢審核工作。

（5）組織開展會計工作檢查和會計基礎工作規范化建設等工作，全年開展一次以上檢查，并有檢查記錄。

（6）建立會計人員信息檔案。

（7）聯系協調會計人員進行會計專業技術職稱的咨詢、報名、培訓、考試等工作。

單位崗位職責清單篇二

（一）預算崗位責任書

學校預算是根據內部各項工作任務對經濟行為進行合理計劃，實現財務對業務的支撐和管理。本項工作主要由會計來執行。為確保單位預算編制的準確性、合理性，提高預算編制人員的工作水平，經研究決定，與學校會計（報賬員）簽訂崗位目標責任書。

１、主管學校行政總賬的記賬、會計核算工作，做到記賬規范、賬面整潔、賬賬相符。

２、嚴格執行會計法及國家政策、法規，正確實行會計監督，當好領導的參謀。

３、參與編制學校經費預算，財務收支計劃，進行預算執行情況成果分析。

４、做好年終決算，按時編報季度、年度會計報表。有關統計報表，做到數字準確，賬表相符。

１、做好銀行存款和庫存現金的收付工作，及時記賬，做到日清月結，賬款相符。

２、對收、付款項要逐筆審核原始憑證，隨時核對庫存現金和銀行存款金額，及時與會計和銀行對賬。

３、嚴格開支手續，原始憑證應先經領導批準、采購、驗收三方簽字，審核無誤后再付款。

４、做好各種有價證劵及收據的保管、發放工作，做好收據存根的回收保管工作。

５、嚴格執行現金管理制度，不大額庫存現金，不挪用不墊支，隨時鎖好保險柜。

６、注意保護國家資金安全，對支票不亂發亂用，不得簽發空頭支票，空白支票。

７、完成領導交辦的其他工作任務。 風險點：

1、票據管理（發票、支票）

為實現政府采購業務的規范性、合理性，經研究決定，與單位采購員簽訂崗位目標責任書。內容如下： 1、加強政府采購業務預算與計劃的管理。

2、根據本單位實際需求和相關標準編制政府采購預算，按照已批復的預算安排政府采購計劃。

3、嚴格按照政府采購流程組織采購，完善采購信息，認真履行采購程序。

4、嚴格遵守《槐蔭區行政事業單位通用資產配置標準》，嚴格控制資產標準、配額、使用年限等標準采購。

5、在資產購置申報計劃時，先查看本單位資產的存量數是否超標。 6、在不超采購標準的情況下，按照單位實際情況及各職能部門及專業系需求進行采購，盡量滿足各部門、專業系的需求。

7、審查供應商提供的采購合同的合理性、真實性、合法性，對于不準確、模棱兩可的內容及時糾正、更改。

8、嚴格驗收貨物質量、數量，并與送貨明細、采購合同對比，是否一致。

1、大宗采購是否屬政府采購。

1、熟悉、掌握并貫徹執行有關國有資產管理的法律、法規和制度。 2、負責固定資產賬務的數據接收、審查、賬務處理工作。3、掌握固定資產的存量及增減變動情況。

4、負責固定資產的賬、卡、碼的管理，按使（領）用人建立固定資產卡片，監督使（領）用人按要求使用、檢修、養護資產并做好使用情況和檢修保養情況記錄，確保資產的壽命和使用效率。

5、對固定資產進行清查、登記、統計、匯總及日常監督檢查工作，做到賬賬、賬卡、賬物相符。其中每半年清理核查一次，并形成固定資產清理核查報告，并根據清查情況做出相應的固定資產賬、薄、卡的調整。

6、協助分管領導合理配置與調配本單位資產，提高利用率，避免資源浪費。對在資產使用、管理過程中存在的問題，應及時向有關領導匯報。

1、要求財產管理員加強管理。 2、定期或不定期對財產進行檢查。

3、對于檢查中發現的問題，由學校責令改正。（五）項目管理責任書

1、基本建設招投標必須嚴格按照國家和地方有關招投標的法律和法規進行。在整個招投標過程中必須以公開、公平、公正為原則，擇優選擇承建單位。

2、根據采購方式、性質、內容的不同，確定采購方法（詢價、競爭性談判、公開招標）。

3、查驗承包工程相關單位持有的資質證書并在其資質等級許可的業務范圍內承攬建設項目。嚴禁承建單位超越本企業資質等級許可的業務范圍或者以任何形式用其它企業的名義承攬建設工程。

1、立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式、決策不當、盲目上馬，可能導致建設項目難以實現預期經濟或者社會效益，甚至導致項目失敗。 2、設計方案不合理，設計深度不足，導致建設項目質量存在隱患。投資失控以及投產后運行成本過高等。

3、招標人未做到公平、合理。從而可能導致中標價格失實，中標人實質上難以承擔工程項目，導致工程質量難以保證。

1、對項目建議和可行性研究報告的編制、項目決策程序等作出明確規定，確保項目決策科學、合理。

2、建立建設項目管理決策及實施責任制度，根據職責分工和審批權限

1、建立相應的設計單位選擇程序和標準，嚴格審查設計單位證書的等級。重大工程項目應采用招投標方式選取設計單位。

2、加強對建設項目設計過程的控制，組織相關部門及專業技術人員對設計方案進行審核，確保設計方案的使用、經濟、合理與可行性研究報告的涉及范圍一致。

1、建立建設項目招投標管理辦法，根據項目性質和標的金額，明確招標范圍和要求，規范招標程序。遵循公開、公正、平等競爭的原則，發布招標公告。

1、實行嚴格的項目監理制度。深入施工現場，做好項目進度和質量的監控。

2、監理建設項目進度價款支付環節的控制制度，對價款支付的條件、方式等做出明確規定，準確掌握工程進度。

3、按照審批單位下達的投資計劃專款專用，按規定標準開支，嚴禁截留、挪用和超批復使用資金。

1、建立竣工決算環節的控制制度，對竣工清理、竣工決算、決算審計、竣工驗收等做出明確規定。

2、建立竣工決算審計制度，及時組織竣工決算審計。未經竣工決算審計的建設項目不得辦理資產驗收和移交手續。

3、應當建立建設項目后評估制度，對完工建設項目的經濟性和可行性研究報告提出的預期目標進行對比分析，作為考評和責任追究的基本依據。

（六）合同管理責任書

為加強我單位對簽訂合同的管理，有效維護我單位和合同相對人的合法權益，根據有關法律、法規和規章規定，結合我單位實際，簽訂責任書。

1、負責合同項目的調研、評估，提出初步意見。

2、審查合同相對人的主體資格、資信狀況、履約能力等。

3、負責訂立合同的協商與談判，合同文本的擬定與修改。

4、負責將合同文本等資料報審查機構進行合法性審查。

5、根據審查機構的要求提供相關材料。

6、負責合同的履行。

7、負責合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟等活動。

1、負責單位全體人員的人事檔案管理工作。

2、負責統計匯總，上報員工考勤月報表，處理考勤異常情況。

3、負責完成人事工作任務。

4、負責機關人事文件的呈轉及發放。

5、負責機關人事變更、崗位考核的具體實施和操作。 6、負責學校教職工的薪金、獎金及變動調整。7、及時做好人事各類統計報表工作。

1、建立資金業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理資金業務的不相容崗位相互分離、相互制約、相互監督，不得由一人辦理資金業務的全過程。 2、針對資金業務處理過程中的關鍵控制點，采取有效措施進行監督，每學期對銀行對賬單審核。

3、對資金業務建立嚴格的授權審批制度，明確審批人對資金業務的授權批準方式、權限和程序、責任及相關控制措施，規定經辦人辦理資金業務的職責范圍和工作要求。

4、應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理資金業務。對于審批人超越授權范圍審批的資金業務，經辦人有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。

5、對于重要資金支付業務，應當經過學校領導集體研究決策和審批，并建立責任追究制度，防范貪污、侵占、挪用、轉移資金等行為。 6、嚴禁辦理銀行柜臺外的業務，嚴禁擅自挪用資金，出租、出借單位賬戶。

7、學校取得資金收入必須及時入賬，不得設置賬外賬，嚴禁收款不入賬。

8、對資金的真實性、完整性、資金收支業務的合法性，以及資金核算、帳務處理的正確性進行嚴格監督。每年要定期對預算執行情況及決算進行審計。

9、按時完成學校領導及上級部門交辦的其他工作。

單位崗位職責清單篇三

負責財務相關系統表單的填制，以及月/季度納稅申報工作。

負責賬賬、賬表、賬實的核對;

組織公司會計檔案及其他相關資料的收集、整理及歸檔工作;

負責收據登記、發放、回收工作;

負責工會會計工作;

負責財務年度預算編制工作(折舊、融資、待攤費用、財務費用);

領導交辦的其他事項。

單位崗位職責清單篇四

2.根據客戶余額,帳齡,行銷政策及返利統計表,審核促銷案及贈品。

開立,及業務領用簽收

4.部門費用部門內預算控制

5.促銷費用報銷審核

6.月末根據賬載數進行倉庫盤點

7.促銷品帳務

8、冰箱押金核對入帳及管理

9、客戶基本資料的管理及相關資料存檔

10、客戶對帳單的追蹤及回收、逾期帳款追蹤、凡屬于無分公司的業務所者，營會職掌則是帳、務兼出納。

單位崗位職責清單篇五

二，負責項目應收款核對，收款管理,銷售統計及銷售結算對應賬務處理

三，現金、銀行相關業務，及時登記現金和銀行明細，銀行對賬;

四，各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

五，整理并裝訂財務憑證

六，領導交辦的其他事情。

單位崗位職責清單篇六

全體員工：

遵紀守法，愛崗敬業，團結協作；

負責衛生院全面管理工作，向全院及衛計局負責。副院長：

直接向院長負責，配合院長做好全院管理工作；做好分管工作；院長外出時，臨時負責單位的管理工作。

院辦公室主任：

直接向院長負責，負責衛生院辦公室日常工作和衛生院日常接待工作；負責院內會議記錄；監督和督促各科室醫療工作開展、環境衛生、組織紀律；負責衛生院車輛管理。

會計：

遵守財經紀律；做好財務統計、預算、審核工作，定期向院長匯報收支情況；配合領導做好財務監督、管理工作。

出納：

遵守財經紀律；做好開支審核、記賬工作，配合領導做好財務監督、管理工作；銀行存、取錢時要求結伴同行，防止搶劫等意外事情發生，確保資金安全。

醫務科主任：

直接向分管醫療業務副院長負責，負責醫療業務及防保組的日常管理和工作安排；負責醫護人員出勤、出診等安排、登記、統計等；負責做好醫療工作計劃和

總結

各科主任：

直接向分管領導負責，負責科內的日常管理和工作安排；做好科內排班、出診、休息等工作安排、登記，落實好無執業資格組員的帶教帶帽工作；監督和督促科內成員的組織紀律、相關工作的開展；負責做好本組工作計劃和總結。

各科成員：

服從科長安排，在科長的直接領導下，做好本崗位工作；遵守組織紀律；做好本人和組內內務整理；做好領導和科內安排的相關工作。

臨床綜合科醫師（士）：

負責婦產科門診、住院的常規診療工作；負責婦產科出診、接診、會診、護送病人工作；按時書寫有關病歷文書和記錄；做好傳染病監測、登記和上報；認真執行醫療核心制度；遵守有關操作規程，確保醫療和產科安全；負責婦幼保健及降消、兩癌篩查、地貧防治等項目工作，做好各種數據登記、收集、統計、上班；鞏固愛嬰醫院成果，宣傳母乳喂養；定期不定期下村開展孕產婦保健和兒童保健工作，每人每月3-4天；加強和村保健員聯系溝通，努力提高住院分娩率；加強待產或產時巡視和檢查，確保平安生產；整理和維護內務整潔衛生，消滅組內臟亂差。

護士（師）：

負責門診、住院的常規護理工作；負責科內出診、接診、會診、護送病人工作；審核和查對用藥；按時書寫有關護理文書和記錄；做好住院登記；認真執行十五個護理核心制度；遵守有關操作規程，確保醫療護理安全；做好藥品不良反應監測、登記和報告；做好消毒供應工作；加強病房和輸液病人巡視；配合接生助產，負責新生兒洗嬰；整理和維護內務整潔衛生，消滅組內臟亂差；提供優質服務，爭創文明窗口。

藥房人員：

收費人員：

防疫科醫師（士）：

影像科醫師（士）：

檢驗科醫師（士）：

心電圖醫師（士）：

公共衛生科人員：

分工協作，做好各項公共衛生服務工作.婦幼人員：

婦幼信息人員：

疫情直報人員：

藥庫管理人員：

清潔工人：

負責門診、病區、辦公室及衛生院周圍的環境清潔衛生工作；負責各科室、病房的地板、墻壁、門窗、天花板、以及病床、診桌、治療床、醫療設備、辦公桌椅的桌面桌底清潔，定期洗檫；負責清洗病人用被鋪；負責公用衛生間和樓梯扶手的清潔衛生；定期洗刷垃圾桶，保持清潔；要求每天最少打掃衛生兩次，早上在上班前搞好科室衛生，每天工作時間不低于6小時；每天最少早晚各拖地板一次，最少每周檫門窗一次，每月掃天花板1-2次；負責焚燒、處理垃圾，醫療垃圾按規定進行無害化處理。

司機：

單位崗位職責清單篇七

1、負責dvb相關系統軟件的測試

2、根據測試項編寫測試用例

3、系統軟件的大數據高并發測試

4、對用戶終端進行測試

1、一年軟件測試工作經驗，計算機相關專業，熟悉軟件測試流程

2、熟悉測試用例編寫

3、熟悉壓力測試，能編寫測試腳本

單位崗位職責清單篇八

稽查所在部門：

內控管理部直接上司：

內控部總經理直接下級：

稽查專員：

崗位定員：主管1名稽查專員1名崗位概述：

1、對各部門費用使用、工作流程和制度執行進行常規稽查。

2、對部門、員工及家長的重大投訴進行調查，組織相關部門妥善解決；

3、對學校員工的貪污受賄行為進行調查；

4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；

5、對學校及其部門重大事項以及特殊案件的調查及審議；

直接上司：內控部主任直接下級：審計專員

崗位定員：主管1名審計專員2名崗位概述：

執行審計制度，健全審計管理，保證學校審計工作的順利開展；通過高效、有序的`審計工作，為公司業務正常開展提供服務。

2、負責組織編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結；

5、負責協助外部審計開展工作；

6、負責協調審計部與各子公司、分公司的關系。

2、掌握國家有關財經法律、法規、政策以及有關規章制度；

4、熟悉財務會計、稅務會計等相關財會專業知識；

5、具有較強的分析與判斷能力，有一定語言文字表達能力；

6、從事財務工作5年或審計工作2年以上，具有中級以上會計職稱。

7、客觀公正，廉潔清正。

單位崗位職責清單篇九

4、編制和修改學校標準化及規范化合同樣本；

6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

7、參與處理學校各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；

8、學校內部法律知識普及法律合規方面工作的咨詢；

9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。

4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經驗；

6、良好的溝通、組織和協調能力，成熟穩重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理學校法律相關工作。

單位崗位職責清單篇十

一、部門職責 部門概述：

從內控組織保障、內控意識、內控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內控體系，強化學校管理健全自我約束機制，促進學校規范運作和健康發展，有效落實學校各部門專業系統風險管理和流程控制，保障學校經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經營運作中防范和化解各類風險，對員工瀆職和貪污受賄行為進行調查和審議，保護學校合法權益，促進學校現代化制度的建設和完善，保障學校經營戰略目標的實現。

部門職責：

2、制定《內部控制制度》，明確公司內部控制體系職責分工和監督機制；

3、負責內部稽核管理制度的制定及風險控制；

4、組織對公司各部門開展內部控制的審計和評估工作，審核公司內控制度 及其執行情況，監督檢查公司的內部審計制度及其實施； 5、持續完善內部控制機制，積極推進《內部控制制度》的實施； 6、明確公司內部控制的審計和評估流程； 一、對學校及其所部門案件的調查及審議。

二、崗位職責

崗位名稱：內控部辦公室 所在部門：內控管理部 直接上司：校長

直接下級： 辦公室主任 崗位定員： 1名 崗位概述：

組織和領導內控部的部門整體工作，協調內控部與學校各部門工作關系，確保學校各項制度的順利實施，促進學校制度的建設和完善。

3、負責各部門內控管理，與班主任溝通，跟進內控問題改進建議的落實；收斂內外風險，為企業級風險的識別和管理提供方案； 4、負責監督、報告各部門內控工作執行情況，向學校審計委員會和董事會報告學校整體內控狀況。

5、具備良好的職業素養與職業道德，敬業、誠信、務實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協調與文字表達能力。

所在部門：內控管理部

直接上司：內控部校長

直接下級： 法務專員

崗位定員：主管1名，法務專員2名

崗位概述：

依照法律和學校維護自身合法權益，監督學校各部門業務運作合法合規，預防和防范企業各類法律風險。

崗位職責：

4、編制和修改學校標準化及規范化合同樣本；

4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經驗；

6、良好的溝通、組織和協調能力，成熟穩重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理學校法律相關工作。

崗位定員：主管1名 稽查專員1名 崗位概述：

任職資格：

直接上司：內控部主任 直接下級： 審計專員

崗位定員：主管1名 審計專員2名 崗位概述：

2、負責組織編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結；

5、負責協助外部審計開展工作；

4、熟悉財務會計、稅務會計等相關財會專業知識；

5、具有較強的分析與判斷能力，有一定語言文字表達能力； 6、從事財務工作5年或審計工作2年以上，具有中級以上會計職稱。

7、客觀公正，廉潔清正。

福貢縣亞谷完小

2019年3月1日