計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。相信許多人會覺得計劃很難寫？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

公司年度計劃思維導圖篇一

________水泥廠為xx水泥制造廠家之一，建廠生產已屆19年，歷年平均水泥產量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數442名，該廠的組織系

1、準備階段：xxxx年10月中旬，以這一年的生產實際與預測為基礎，而對下一年做出展望，由各部門主任向廠長提出報告。

2、主案階段：xxxx年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協助做成部門“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。

3、審議及調整階段：xxxx年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員參加。

4、決定及發表階段：經過一個月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全廠干部會議公布計劃，參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員，并由領班將計劃內容告知職工。

1、xxxx年度展望：

（1）市場銷售經營方面：xx業界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬于買方市場，部門議價能力高，邊際利潤可能會有影響，但總收益可能增加。

（2）公司財務狀況方面：資金充沛，財務健全，應能充分發揮靈活運轉功能。

（3）xx生產設備方面：由于建廠多年，機械設備逐漸陳舊，在xxxx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

（4）人力資源投入方面：由于xxxx年度本廠推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質亦極能配合生產需求，惟部分現場主管雖具備實地作業的能力，管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外，勞動安全亦是重點之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會傷害現場職工健康，而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

（5）生產所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部采礦區的積極開發應加緊進行。

（6）其他影響生產活動的外在因素，如環保問題，夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升。

2、xxxx年度工作方針及目標：

（1）積極推行目標管理，發揮總體生產效率，以生產水泥50萬噸為目標；

（2）降低生產成本3%，提高產品質量，加強市場競爭能力；

（3）秉持“誠信負責”之廠訓，發揮“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的公司文化。

（以下為各部門工作計劃）

3、采運部門工作計劃：

（1）開采礦石并運送至廠區總計50萬噸；

（2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負擔；

（3）嘗試新式階段開采法開采礦石，節省人工費用；

（4）控制運石礦車運轉時數，節省燃料油量。

4、制造部門工作計劃：

（1）石灰石軋碎量，調和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝發貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。

（2）充分運用人力及發揮組織機能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費10%。

（3）生產用燃煤、電力和燃料油節省3%。

（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數。

（5）改善配料使易于燒成。

5、質量管理化驗部門工作計劃：

（1）開質量管理訓練班2班，計40名；

（2）檢驗儀器采購，計分析儀10臺；

（3）成立qcc三班；

（4）專題研究：熟料燒成度對質量影響。

6、總務部門工作計劃：

（1）由會計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。

（2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。

（3）改進采購，以合理價格購進適合質量要求物料。

7、工務部門工作計劃：

（1）確立機械預防保養制度。

（2）制訂各月份機械整修計劃。

（3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節省費用。

（4）盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。

8、人事制度革新計劃：

（1）于年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項，以及處理職工申訴問題，此外與工會聯系亦為工作要目；

（2）以點數法施行職工“工作評價”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預計7月1日實施；

（3）建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優秀職工3名公開表揚其工作優異事跡，作為其他職工楷模；

（4）已屆退休人員分批辦理退休手續，其職位招考青年新季擔任（合于退休60歲規定者共32名）。

9、職工訓練工作計劃：

（1）運用在職訓練基金，設立職訓教室舉辦下列訓練：

①領班訓練m人：二班次。

②電工20人：四班次。

③操作工100人：四班次。

（2）訓練內容定為：

①公司文化教育；

②專業知識；

③預防保養；

④標準操作法。

（3）對各單位主管利用各種聚會施以教育。

（4）遘選科長接班人參加各種職訓班次，學習新科技技能，使其返廠后學以致用及擔任廠內訓練班講師。

________水泥廠為加強計劃可行性，將于執行前再加以檢查及修正，每月25日廠務會議將檢查當月計劃并修正次月預算，此外規定各部門召集領班級人員于周六開檢查會，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表填寫務求詳細，以作為管理者決策參考。

（1）均分“生產獎金”：以每日生產水泥1200噸為準，超過1噸獎金1000元，獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。

（2）每日生產數量，累積生產獎金，與預定生產量的差距等資料公布于大門進口處布告欄，明示職工。

（3）于大門進口處樹立“發揮團隊精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑戰”之標語數聯，以激勵職工士氣。

（4）配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案，調整職工待遇10%，視工作實績再予加碼或減碼之用。

（5）為調劑職工身心，分批舉辦旅游活動。

公司年度計劃思維導圖篇二

一．為了凈化、美化我們的辦公環境，培養職工良好的衛生習慣，切實加強環境工作的管理。

二．全體干部職工要樹立良好的意識，做到不隨地吐痰，不亂扔果皮、紙屑、雜物等。努力營造單位良好的衛生環境，促進單位工作環境的凈化、美化和亮化。

三．愛護花草樹木，搞好綠化帶的綠化、美化工作，按時澆水、除草、修枝。不得損壞花草、樹木或踐踏草坪，不向綠化帶、花壇、草坪扔棄廢物、傾倒垃圾、廢渣。

四．辦公室的過道、走廊、門窗堅持每天清掃，做到地面無雜物，無痰跡;墻壁無污垢、無蜘蛛網，無亂牽亂掛；桌椅、門窗無灰塵;辦公室的桌、椅、計算機等辦公設備、用具須擺放整齊。

五．后院地面整潔無雜草，無雜物，無垃圾、無亂堆物品、無亂停車輛、無亂曬衣物等現象。

六．衛生間確保地下水溝通暢、無異味、無堵塞、常沖洗。

七．會議室在使用前后要及時清掃，并始終保持清潔衛生，辦公室負責安排專人保潔。

八．按文明城市創建要求，落實門前“三包”，切實抓好單位衛生區。

九．大型節假日前，由辦公室組織全體職工進行環境衛生大掃除。

十．將環境衛生管理工作納入各項工作考評，作為工作考核依據之一。

公司年度計劃思維導圖篇三

為了拓展業務領域，擴大融資平臺規模,提高公司服務水平，增強公司發展后勁，我們制定以下發展規劃。

中小企業是我縣縣域經濟的柱石。目前，我縣中小企業有近287家之多，占到全縣企業總數的99％以上，全縣地方生產總值的55％、財政收入的80％、全社會就業的60％、城鄉新增就業的80％以上均由中小企業創造和提供，中小企業在我縣經濟社會中發揮著經濟發展的“助推器”和就業的“蓄水池”作用。然而，中小企業由于財務不規范、信息不透明、抵押不足等自身原因，長期以來，融資瓶頸成為其發展的“絆腳石”。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業的進一步發展，而擔保難是中小企業從銀行難以融資的首要原因。

寧強縣恒達融資擔保股份有限公司注冊資本3000萬元，由寧強縣財政局獨家出資組建，為國有獨資公司，組建該公司的宗旨是“積極應對國際金融危機的影響，著力解決寧強縣中小企業貸款難、融資難的問題，促進寧強縣中小企業健康發展”，目前我公司主要與縣信用聯社、農業銀行寧強縣支行簽訂了銀企合作協議，由于有關金融經營許可未批下來，還未開展經營業務。目前我公司存在的問題主要體現在兩個方面：一是團隊建設需要加強，二是制度體系建設需要完善，這兩方面問題形成的原因都是由于公司剛剛組建，人員需要磨合，制度建設需要時間，相信在不久的將來公司會很快步入正軌，迅速發展壯大起來。

今后，我公司將在縣委、縣政府的領導下，積極與縣政府有關部門溝通協調，在縣財政的大力支持下，與寧強信用聯社、農行寧強支行繼續加強合作，形成更加穩固的戰略合作關系，與寧強縣財政局、縣中小企業局深入探討，摸索并建立一條為中小企業融資擔保服務的綠色通道，加強團隊和制度體系建設，嚴格把控經營風險，樹立企業品牌。在此基礎上，逐步完善功能，理順體制，規范運營，多元發展。具體目標和計劃如下：

業務構架

擔保業務 投資業務 其他業務

1、擔保業務

繼續與縣聯社、農行寧強支行開展銀企合作對接，積極爭取兩大金融機構的授信額度，將3000萬元注冊資本金用足用夠，目標任務=3000×4倍=12000萬元，

2、投資業務

遵循安全和穩健的原則，從短期投資開始，逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業務為平臺，通過與縣聯社、寧強農行合作開展短期拆借、委托投資等服務；中長期投資主要通過從寧強縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關信息，從中選擇適合我公司參與的項目，并積極爭取來實現。由于開展擔保業務需要在銀行存入保證金，所以，投資業務的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金，以5%的比例來算，為3000×5%=150萬元。

3、其他業務

其他業務包括保證金利息和衍生服務收入。

（1）擔保業務

統一按2%的費率來計算，擔保業務收入=3000×2%=60萬元。

（2）投資業務

按8%的年預期收益來計算，擔保業務收入=150×8%=12萬元。

（3）其他業務

保證金利息=3000×0.72%=21萬元。

三項合計=60+12+21=93萬元

（1）房租

目前我公司與寧強縣財政局已簽訂房租協議，房租為800元/年來計算。

（2）職工薪酬

目前有職工人數24人，根據業務的發展，估計需要增加2個部門，增加員工11人，公司員工將會達到35人，人均月薪4000元，外加業務提成、福利、保險等，年職工薪酬約387萬元（其中：工資=35×0.4×12=168萬元，業績提成1680×8%=135萬元，保險=168×30%=50萬元，住房公積金=168×10%=17萬元，福利=168×10%=17萬元）

（4）固定資產折舊

包括系統開發、車輛、電腦、打印機、復印機、辦公桌椅等固定資產預計130萬元，按照五年平均攤銷，年折舊費約26萬元。

（5）辦公費用

辦公耗材、業務招待費、車輛使用費、差旅費、法律顧問費、財務顧問費、通訊費、培訓費等大約為120萬元。

（6）董事會津貼10-20萬元，項目評審費5-10萬元。

（7）風險準備金

56000萬元擔保額按照0.5%計提風險準備金，風險準備金=56000×0.5%=280萬元

（8）未到期責任準備金

1680×30%=504萬元

（9）營業稅金及附加

2106×5.625%=118萬元

以上各項費用、支出、稅金合計大約1576萬元

利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬元

凈利潤=520×（1-25%）=390萬元

資本利潤率=390/5600=7%

第三部分 20xx年目標推動計劃及實現措施

20xx年是民生銀行太原分行大力推進“商貸通”業務的一年，分行下屬各支行的任務較重，所以各支行推薦給我公司的業務量應該是持續、穩定的，但受中小企業用款規律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解。見下表：

在這個基礎上，每個業務中心還需根據公司的整體安排完成15萬元的投資凈收益，占公司總投資收益的20%。

（1）規劃建設現代化辦公場所

目前我公司共設8個部門，有員工22人，共配置電腦8臺（只有3臺能接入互聯網），這么多部門和人員都擠在一個辦公室辦公，容易造成人員間工作相互影響，效率低下，遠遠不能滿足業務發展的需要，而且對外形象也不佳，不利于長遠發展。20xx年，公司將規劃建設面積為2200平方米的能滿足現代化辦公需要的經營場所，并配置與業務發展相pi配的一系列辦公設備。

（2）解決交通問題

各業務中心作為前臺部門，需要頻率外出對客戶進行事前調查、事中落實，事后監督等項工作，中后臺部門也需要外出辦事，目前，公司尚未購置1臺車輛，各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問題暫時予以解決，但不利于公司長遠發展。20xx年，公司將根據業務開展的需要購置一定數量的汽車，并制訂相應的管理辦法。

（1）加強團隊建設。

a、團隊建設的方向

以公司組建的宗旨為指導思想，以公司的規劃為任務指標，向國內一流擔保企業看齊，建立一支勇于開拓，敢于創新，業務精通，服務高效，有吃苦耐勞的精神，有誠實守信的品質的專業團隊，在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現自身的價值。

b、公司機構設置

見公司組織構架圖。不同之處是在風險管理部中增加法律事務崗。

c、機構職責與崗位設置

總經理

執行董事會決議，主持公司全面工作，保證經營目標的實現；組織指揮公司的日常經營管理工作，建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系；健全財務管理制度，嚴格財經紀律，保證資產的保值和增值；加強企業文化建設，處理好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。

風險評審委員會

研究風險控制辦法；參與業務評審。

綜合管理部職責（2人）

統籌擬制公司發展戰略與規劃；公司對外宣傳的策劃與管理；公司內外的綜合協調工作；公司日常事務管理；人力資源、后勤保障、業務檔案等行政事務管理。

財務部職責（2人）

公司日常的會計核算、財務管理、資金運營與預算管理。 ??風險管理部（2人）

制定公司業務管理、操作規范及風險控制等制度；對公司業務進行資信評估；對公司業務進行專業審核；對公司業務進行風險評價；負責有關法律文本的擬訂、審核；負責反擔保措施的落實；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務；負責保后業務的監管。

擔保業務部（3人）

負責擔保業務的受理、調查；接受客戶對擔保業務的咨詢；相關合同的簽定；保后跟蹤調查。

按照以上布署，目前我公司尚缺戰略規劃委員會和風險評審委員會兩個機構，風險管理部尚缺3個崗位，業務中心尚缺6名業務人員，為保證各部門能順利完成20xx年目標任務，我公司會根據崗位需求在全社會范圍內公開招聘員工。

（2）加強制度體系建設

a、科學設置業務流程。

科學的業務流程能夠對業務實行有效的過程控制，使不同部門不同業務人員分清責任，相互監督，共同防范風險，也能進一步提高我們的工作效率。有條件許可時我們可以借助科技手段，設計網絡化辦公模式，通過網絡系統逐級完成調查項目（報告）的受理、撰寫、審核、批準以及歸檔等流程；

b、建立科學的風險評價體系

擔保業經營的風險較大，與其獲利不成比例，這就要求我們必須將代償率降低到一個很低的水平，否則我們很難生存下去。風險評價體系的建立可以對申保企業的風險進行量化評價，減少人為的誤差。公司的風險評價體系建設采取內外結合的方式，在公司內部由風險管理部根據相關的規定采取科學的計算方法來測算，在公司外部與有資質的評級公司合作，共同完成對客戶的風險評價。

c、加強反擔保方案的設計能力。

在總結前段時間工作的基礎上，組織相關專家制定一套合法、有效、操作性強的反擔保形式，并明確相關落實辦法。力求業務經理在規劃反擔保方案時使每個項目所對應的反擔保措施對風險可控制，在落實時可操作，與客戶交涉時可接受；

d、建立保后監管機制。

將承保業務按質量進行分類，針對不同的分類結果制定不同的對策，采用不同的手段，切實保證每一筆擔保不出現壞賬、死賬和呆賬，即使有危險情況也要盡量把損失減到最小，同時對反擔保方案的執行情況進行動態監督，以防流于形式。

e、建立科學的人事管理制度

包括人員招聘、錄用、激勵、獎懲、責任承擔、業務考核等內容，科學的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能，調動員工積極性，并在一定的框架內控制風險，強化管理。

目前，我公司已完成了上述制度的建立，并進行了試運行，20xx年我們將在總結經驗的基礎上，對上述制度更加完善，為更好地開展業務，把控風險服務。

（3）加強公司品牌的建設

注重企業形象與公共關系，在20xx年逐步塑造以民生擔保品牌為核心的企業形象。具體宣傳手段包括:

a、利用各種會議、研討會、培訓班等活動的機會開展宣傳，提高民生擔保在業內的知名度，擴大影響力。

b、與新聞媒體合作，以多種方式刊登相關的宣傳文章、企業形象廣告和擔保服務、擔保投資的介紹，組織開展各種宣傳教育活動，制造有利的社會輿論影響。

c、印制企業形象宣傳冊、宣傳彩頁和宣傳片，按擔保業務品種分別印制宣傳單頁，向目標用戶群、銀行、房地產開發商、大宗商品經銷商、中介機構等進行發放。并將媒體對公司的報道編制成冊發放。

d、根據需要，公司適時舉辦新聞發布會，在相關報刊及雜志中進行報道，并將由專人負責繼續從事這一有效的工作。

本發展規劃是在總結前一階段工作的基礎上提出的，比較符合客觀情況，對下一階段的工作有一定的指導意義，希望公司各部門各成員認真領會，在把控好業務風險的基礎上力爭提前超額完成任務指標。

公司年度計劃思維導圖篇四

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（swot）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

（一）核心經營目標

20xx年，公司的核心經營目標是：

年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產回報率20%，保底利潤360萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）

上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執行（附件）。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的.大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．國際貿易中心和中國區營銷中心必須整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發展中東客戶，繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃66家，力爭120家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．國際貿易中心應調整主打產品，從實木產品向現代產品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。

2．中國區市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對櫥柜產品，應“加強研發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。

2）針對衣柜產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。

3）針對浴柜產品，以“依據需求、適當投入，力推國貿、淡對國內”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產中心應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十五年的經營，“xx”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經過多年的運作，“xx-x”也已成為“xx”旗下的優質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網絡等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應措施如下：

1．國際貿易中心應以“xx-x”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外建材商、采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。

2．中國區營銷中心應在中國區市場主推“xx-x”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業、家電業、建材業、衛浴業和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

（一）生產資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產6500萬元和各項營銷策略的實現。

2．生產中心作為二線部門，理應成為國際貿易中心和中國區營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在46%以內。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于20xx年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將20xx年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

20xx年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：在20xx年已經下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務中心總監（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任中心總監（廠長）負責，20xx年2月12日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，20xx年2月12日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監負責，20xx年2月12日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任中心總監（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷總監負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認為，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識

和“發展公司，分享成果”的捆-綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆-綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆-綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆-綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！

公司年度計劃思維導圖篇五

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(swot)的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：

(一)核心經營目標

20xx年，公司的核心經營目標是：

年度銷售實現營業額8億，沖刺目標12億，增長率20%，保底銷售收入8億，年度稅后利潤14000萬元，增長率43.8%，稅后利潤率35.8%，資產回年率8%，保底利潤13000萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的核心之核。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表(計算單位：萬元/人民幣)

上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執行(附件)。

(一)市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為市場拓展年，投入資金開拓市場和專賣店，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：

(略)

(二)產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產品策略是親民路線，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1.省代銷售應調整主打產品，從專業產品向精致單產品過渡，以做精致單產品******為主。

2.加盟市場的產品策略按產品系列推進：

1)針對直營產品，應加強開發、推陳出新、完善細節，為滿足二、三級市場，適度擴充整體系列產品。

2)針對產品，推行整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進的策略，以行業中等價位推廣產品。

3.生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十八年的經營，**服裝已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用省代、專賣店、直銷、展會、網絡等通路，集中力量向國內市場推廣**、***服裝品牌。為此，相應措施如下：

1.**省代銷售部應以**服裝為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以省代和經銷商為目標大力開展招商活動。

2.***銷售部應在國內市場主推***服裝品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向直營和意向客戶展開強力招商活動。

(一)生產資源保障

(二)人力資源保障

(三)綜合管理保障

(四)財務資源保障

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經理)負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

2.由各責任部門副總(經理)負責，20xx年2月15日前，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源部，實施歸口管理。

3.由財務經理負責，20xx年2月15日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4.由副總經理負責，20xx年2月15日前，以董事長(總經理)為授權方，與各責任部門副總(經理)簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷經理負責，組織每月/季 經營目標達成檢討會，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

(略)

總之，公司希望并要求：所有**從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身打造高效**，實現業績翻番的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!

下列文件是本計劃書的相關文件或附件：

人力資源：

1、 組織結構;

2、 崗位職責;

3、 人力配置：

總經辦：

4、 存檔文件：

①20xx年財務預算計劃：財務部

②20xx年度人工成本預算計劃：財務部

③年度稅后利潤分配計劃：人力資源部、財務部

④20xx年目標經營責任書(經營團隊)：營銷中心

⑤20xx年度銷售目標分解表：銷售部

⑥20xx年度績效考核管理辦法：銷售部、財務部、人力資源部

5、20xx年行動計劃一覽表(初稿)：企業策劃部(附件)

公司年度銷售計劃書基本目標

本公司年度銷售目標如下：

(一)銷售額目標：

(1)部門全體：元以上;

(2)每一員工/每月：元以上;

(3)每一營業部人員/每月：元以上。

(二)利益目標(含稅)：元以上。

(三)新產品的銷售目標：元以上。

基本方針

(一)本公司的業務機構，必須一直到所有人員都能精通其業務、人心安定、能有危機意識、有效地活動時，業務機構才不再做任何變革。

(二)貫徹少數精銳主義，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪資)的方向發展。

(三)為加強機能的敏捷、迅速化，本公司將大幅委讓權限，使人員得以果斷速決，實現上述目標。

(四)為達到責任目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。

(五)為使規定及規則完備，本公司將加強各種業務管理。

(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書面協定，彼此遵守責任與義務。基于此立場，本公司應致力達成預算目標。

(七)為促進零售店的銷售，應設立銷售方式體制，將原有購買者的市場轉移為銷售者的市場，使本公司能握有主導代理店、零售店的權利。

(八)將出擊目標放在零售店上，并致力培訓、指導其促銷方式，借此進一步刺激需求的增大。

(九)策略的目標包括全國有名的家店，以經銷方式體制來推動其進行。

業務機構計劃

(一)內部機構

1.服務中心將升格為營業處，借以促進銷售活動。

2.于營業處的管轄內設立新的出差處(或服務中心)。

3.解散食品部門，其所屬人員則轉配到營業處，致力于推展銷售活動。

4.以上各新體制下的業務機構暫時維持現狀，不做變革，借此確立各自的責任體制。

5.在業務的處理方面若有不備之處，再酌情進行改善。

(二)外部機構

交易機構及制度將維持經由本公司代理店零售商的原有銷售方式。

公司年度計劃思維導圖篇六

20xx年，風險管理部全體員工在公司領導的指導下，在業務部和綜合部的配合和幫助下，共同努力，完成了以下主要工作：

20xx年風險管理部共計復核擔保項目378個，累計上報擔保金額40.20億元，并根據公司領導的要求，對永龍機械等擔保項目進行了實地復核；累計復核委托貸款項目36個，金額21300萬元。在業務部提交的項目資料和審批材料齊全的情況下，風險管理部能按時完成復核工作，并及時上報公司領導。項目復核意見基本做到標準一致。上會項目及時提交風險評審委員會評估，全年累計組織召開了30次擔保項目風險評審委員會會議，上會項目達61個，申請擔保金額17.76億元。參與組織風險評審委員會專家委員座談會一次。

起草、討論修改和報批通過了公司《委托貸款業務管理辦法》；起草、討論修改了《擔保項目盡職調查實施細則》；修改了擔保業務收費辦法；修改并討論通過了薪酬制度和員工考核辦法。

1、起草了委托貸款項目調查報告和調查過程報告模板，并經討論修改后供項目人員使用；

2、起草了委托貸款相關表格、合同及放款規定，經批準并投入使用；

3、起草了擔保項目和委貸項目終結流程和相關表格，經討論修改報批后投入使用；

4、修改了《擔保項目保后檢查記錄表》，擬定了《關于代償項目追償工作的補充規定》及擔保項目追償報告相關表格。

鑒于公司今年對擔保項目出保流程進行了調整，風險管理部工作量增大，部門加強了內部協調，盡最大努力及時完成了擔保業務反擔保手續和委貸業務擔保手續的辦理工作。

根據項目審批情況，嚴格項目出保審查，防止操作風險的發生，及時完成擔保項目出保審查工作和委貸項目放款審查工作。累計完成擔保項目出保審查656筆、金額268417萬元（截止11月末按對外申報口徑為895筆、310958萬元）；截止11月末累計完成委貸項目放款審查31筆、金額17300萬元，委貸余額6800萬元，利息收入468萬元。

對保后監管報告提出風險分類意見，按月通報保后監管執行情況。累計上報保后監管記錄表359份。

及時統計項目審批、出保、放款情況，按月報送公司擔保業務報表、代償統計表、委貸業務報表給公司領導、各部門和合作金融機構。

根據項目人員移交情況及時將相關法律文本檔案歸集入檔。

跟蹤代償項目，配合顧問律師做好代償項目的追償工作，代償項目均按法律程序進行追償，按月上報代償項目追償報告，及時匯報相關代償情況。天欣網絡代償項目已全部收回，其他五個代償項目正在訴訟或追償中。

分別與九江銀行合肥分行、杭州銀行合肥分行、肥西農村商業銀行、合肥創元小額貸款公司、通聯支付網絡服務股份有限公司等金融機構新簽了合作協議，與徽商銀行合肥分行、招商銀行合肥分行、交通銀行安徽省分行、光大銀行合肥分行、長豐科源村鎮銀行、長豐農村合作銀行、建設銀行安徽省分行等合作銀行續簽了合作協議。拜訪了工行、建行、中行、交行、徽行、科農行、九江銀行等合作銀行，加強與合作銀行的溝通合作，及時通知合作金融機構我公司辦公地址變更等事宜。組織協調與工行安徽省分行營業部開展一次業務座談會；組織協調與所有合作銀行授信評審部門開展了一次業務座談會。

收集和分析宏觀經濟政策、行業動態及在保客戶等方面的信息，評價對在保客戶和潛在客戶的影響，供公司領導和業務人員參考。對在保客戶按行業進行了分析總結，并參與組織討論。

1、參加了公司辦公場所裝修和搬遷協調工作；

2、參加公司組織的業務培訓交流會和微型金融課程培訓等；

3、對公司重大客戶進行了分類評估；

4、對業務部門在保項目進行重新分配并討論通過；

5、對部門新員工進行業務培訓，參與人員招聘工作及試用期員工考核工作；

6、參加黨組織及公司組織的慶典及旅游、體育鍛煉、比賽、歌唱等文體活動。

20xx年風險管理部盡管做了不少工作，但仍存在許多不足和需要改進的地方，20xx年應做好以下工作：

（一）繼續做好項目復核、出保和放款審查、項目統計和檔案管理等日常工作

項目復核工作要做到上報及時、意見準確、標準統一；出保和放款審查工作要嚴謹細致；項目統計工作做到及時準確；檔案管理工作要做到精益求精，加強與業務人員的配合協調。

（二） 繼續完善公司內部規章制度和業務流程規范化工作

根據需要，繼續完善工作各項內部規章制度、業務操作流程等，完善《擔保業務管理辦法》等內部規章制度。

（三）加強保后監管監督工作和代償項目追償工作

鑒于目前保后監管工作仍薄弱，擬按保后監管實施細則的要求加強對保后監管的監督，強化監管工作；

及時與顧問律師溝通，加強代償項目的追償工作，目前追償工作進展一般，除了法律程序、人員不足等客觀原因外，主觀上跟蹤力度還有待加強。

（四）繼續加強與合作金融機構的溝通協調工作，續簽擔保合作協議，開拓新的合作金融機構和新的業務品種。

在銀行合作方面，在穩固徽商銀行、交通銀行、科農行等主要合作銀行的基礎上，加強與工行、建行、中行、農行等大型國有商業銀行的合作力度，廣泛開展與股份制商業銀行的合作。從開拓非融資擔保業務入手，加大業務品種創新方面工作。

（五）加強行業分析和內部培訓交流。根據行業分析材料和公司在保客戶情況，做好項目調查指引工作和風險管理工作。

（六）領導交辦的其他工作。