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崗位職責防控措施個人篇一

(2)制度機制風險防范措施：落實現有各項規章制度，建立健全崗位管理的基本制度、規范權力運行的廉政制度，完善制度體系，建立綜合監督機制。

(3)崗位職責風險防范措施：監督干部選拔任用工作;嚴格財務審批制;推行公開承諾制，接受群眾監督。

(四)建立預警機制。(6月20日至7月10日)

通過崗位廉政風險動態監控、分級監控和廉政風險信息分析發現存在或可能發生的廉政風險，及時向有關學校責任人發出預警信號，運用上級監督、內部監督、群眾監督、廉情預警監督等方式采取有效處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，及時化解廉政風險。

1、制定內部監督機制。結合落實黨風廉政建設責任制，將依法行政、依法執教、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會的重要內容;每年結合工作考核，組織一次考評工作，主要圍繞履行職責、依法行政、工作質量、服務質量、勤政廉政等五個方面進行述職，并將考評結果與年度考核、評先評優、選拔任用掛鉤;年度開展一次個人崗位廉政風險防范承諾的落實情況檢查，發現問題及時糾正。

2、實行外部監督預警。通過公開工作流程、公開辦事承諾、政風行風熱線和公開投訴處理結果等監督方式，對廉政風險點進行公開、動態的監控，提高工作的透明度。

3、建立風險信息預警。通過網絡舉報、電話舉報、來信來訪、督促檢查、民-主評議等形式收集廉情信息。

(五)建立風險處理機制(7月10日至7月30日)

根據排查出來的廉政風險點，按職能權力大孝風險發生幾率和危害損失程度，分別劃分為一級、二級和三級風險。廉政風險防范管理領導小組針對中期監控發現的問題，視情節嚴重程度，按照干部管理權限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯、責令整改三種措施，對存在風險表現的個人進行告誡，對前期預防不到位的學校進行督導，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免問題演化發展為違紀違法行為。當出現一級廉政風險事件時，除嚴肅懲處違紀違法人員外，還要啟動問責程序，按照干部管理權限，由上級紀檢監察機關追究相關領導的領導責任。

(六)建立風險管理考核評估機制(8月1日至8月10日)1、根據權力運行的風險層面和不同風險等級，實行分層管理、分級防控。單位主要領導、分管領導及各學校負責人分別是學校、崗位廉政風險防范管理第一責任人，對本層面范圍內的風險管理負總責。對不同等級的風險實行分級防控。

2、學校將廉政風險防范管理的檢查考核納入黨風廉政建設責任制檢查考評之中，將風險監控工作貫穿于廉政風險防范管理工作的全過程。

3、針對關鍵環節實施考核，考核以定期自查(查措施落實、查履職盡責、查薄弱環節)、重點抽查(明察暗訪、專項檢查、巡視督導)為主，借助舉報投訴、群眾評議等反饋信息，及時警示提醒、責令整改。

七、工作要求

1、提高思想認識。積極推進廉政風險防范管理，對于做好化解風險，做好源頭預防工作具有重要意義，同時也是以人為本，關心干部、愛護教職工的有力措施，學校黨支部從加強黨的執政能力建設和建立健全懲防體系、推進源頭治理的高度，加強組織領導，周密安排部署，認真組織實施，統一思想，提高認識。

2、加強廉政風險的建設和管理。結合學校實際，制定具有可操作性的工作制度和實施方案，推動廉政風險防范管理工作規范有序進行。突出重點領域和關鍵環節的制度建設，結合“風險點”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人、制度管事。

3、實施有效監督，切實抓好落實。推進廉政風險防范管理工作與深入學習實踐科學發展觀、學校效能建設活動相結合，突出重點崗位，把握關鍵環節，全面推進廉政風險防范管理工作。注重實效、不留死角、切實抓好工作落實，扎扎實實做好廉政風險防范管理工作，確保廉政風險防范管理工作取得實效。

崗位職責防控措施個人篇二

崗位廉政風險防控措施登記表（一）單位（蓋章）：

崗 位

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗位 責任人

所在 部門

名 稱 類 別

崗位廉政風險防控措施

思想道 德方面

1.加強思想道德法制教育，嚴格執行制度，樹立廉潔奉公的思想；

2.加強內、外部監督檢查力度。

3.以三個文明為標準、規范自身言行。

1.嚴格按制度辦事，落實責任制； 2.加強支部黨員的管理，建立廉潔自崗位職 責方面

律長效機制，預防任何不廉潔行為發生； 3.樹立全局意識，堅持重大問題，集體研究，集體決定； 4.按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度

管理制

1.嚴格按程序、制度辦事；

2.加強黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線； 建立廉

度方面

政教育長效機制。

3.嚴格按照組織程序和原則開展黨務工作，主動接受監督

.1.堅持企務公開，接受群眾監督； 2.按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自外部環

律各項規章制度.3.加強思想政治學習、嚴把關，防止出現宴請、收受好處等不廉潔行為； 4.嚴格按政策辦事，努力做到公平公正； 5.設立

境方面

群眾舉報電話，嚴肅工作紀律。

崗位廉政風險防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責任人

所在 部門 名 稱

類 別

崗位廉政風險防控措施

2、嚴格按工作

1.加強學習，提高政治素質，增強自身拒腐防變能力；

思想道

程序、工作要求和工作紀律辦事，公心處事。

德方面

1、嚴格執行標準，加強自律意識； 2.嚴格按工作程序、工作要求和工崗位職

作紀律辦事； 3、在人員任用、洗浴用品發放、出勤考核工作中嚴格按制度和程序辦理，接受職工群眾監督； 4、加強科室管理，培育廉潔、責方面

高效有序的工作作風

1.認真學習廉政建設有關規定，提高自身的素養； 2、嚴格按制度管理制管理制

度辦事。3.提高政治素質，增強自身拒腐防變能力； 4.嚴格按工作程序、工作要求和工作紀律辦事，公心處事。

度方面

1.加強工作紀律教育、監督； 2.職工浴池、綠化、衛生監察工作嚴格按

外部環

制度辦事.3..強化自身工作紀律意識，認真履職盡責；

4.接受職工群

境方面

眾監督，防止出現人情工、人情崗、人情事現象。

崗位廉政風險防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責任人

所在 部門 名 稱

類 別

崗位廉政風險防控措施

思想道

德方面

1.加強思想道德建設，提高自身政治素養；

2.嚴于律已，嚴格按照工作要求、工作程序和工作紀律辦事。

3.加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

1.嚴格按照崗位履行職責，遵守各項崗位制度，在浴池人員，洗浴用崗位職

責方面

2.自覺接受黨內外職工群眾的監督。

品發放上嚴格執行支部決定。

1.注重管理、加強制度落實，避免責任范圍內出現任何紕漏及違法違管理制

紀事件的發生。

度方面

2.積極聽取群眾意見建議，為各項制度的不斷完善提供有力于管理的信息。

1.加強道德修養，提高廉政意識，日常工作管理過程中的違法違規現象。

外部環

2.拒吃、請、送，杜絕以各種理由為借口，向服務對象索要好處，或接受職工請托，收受賄賂，違規、違法情況發生

境方面

崗位廉政風險防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責任人

所在 部門 名 稱

類 別

崗位廉政風險防控措施

1.加強學習，自覺遵守礦規礦章。樹立正確的人生觀，端正自身價值思想道

取向，在思想上、政治上以黨員標準要求自己。

2.增強服務意識、廉潔意識，執行支部、科內各項工作任務。

德方面

1.嚴格按規章制度工作，對職工日常工作安排，做到公平，不認人為崗位職

責方面

2.主動接受領導、職工的監督。

親的去安排工作。

1.堅決貫徹上級有關部門的指示，堅決維護企業的權威，嚴肅科里工

管理制

作紀律。

2.加強浴池內部控制機制，規范工作流程，加強對過程的控制和制約。

度方面

建立監督投訴機制。通過群眾監督，民主測評、黨員民主生活會，對外部環

自身及工作人員工作情況進行監督。

境方面

崗位廉政風險防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責任人

崗位廉政風險防控措施

所在 部門 名 稱

類 別

1、堅持政治理論學習，堅定理想信念。接受人民群眾監督。

思想道

2、堅持黨的群眾路線，養成實事求是的工作作風，解決實際問題，堅

德方面

決克服形式主義。

堅決貫徹上級領導的指示，堅決維護企業的權威，嚴肅科里工作紀律，崗位職

責方面

協助主任將制度的執行情況落實到人、落實到崗，加強監督審查。

管理制

度方面

1、樹立為一線職工服務意識和堅決執行上級領導意識，真正把工作落

外部環

到實處。

境方面

2、建立監督投訴機制。對自身及工作人員工作情況進行監督。

崗位廉政風險防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責任人

所在 部門 名 稱

類 別

崗位廉政風險防控措施

思想道

1.堅持政治理論學習，堅定理想信念。接受人民群眾監督。

2.加強廉政風險防范意識，時刻提醒自己，對腐敗行為清楚認識，嚴

格落實黨風廉政建設責任制。

德方面

1、認真執行黨內監督各項制度，完善監督機制。 2、嚴格依法行政，完崗位職

善群眾監督程序，落實責任追究制。3、加強內部控制機制，規范工作流程，加強對材料進出過程的控制和制約。

責方面

管理制

1.將制度的執行情況落實到人、落實到位，加強監督審查。

2.嚴格按照材料管理制度對材料進行采購、發放管理。

度方面

外部環

1.加強工作紀律教育、監督；

2.加強審查力度。對自身及工作情況進行監督

境方面

崗位職責防控措施個人篇三

崗位職責、廉政風險及防控措施

崗位職責、廉政風險及防控措施

姓名:張洪峰 職務:常務副會長

崗位主要職責:

1、負責轄區內《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的貫徹實施、組織協調工作,保證市委、市政府以及上級紅十字會的決策、決議在本級組織的貫徹落實.

2、向市紅十字會并向會長負責,主持市紅十字會全面工作.3、定期或不定期召集、主持市紅十字會會長辦公會、常務理事會會議.

4、決定市紅十字會機關中心工作任務的安排和部署；監督財務開支項目；工作人員的工作安排；向上級組織呈交工作報告等重大事項.

5、對市紅十字會機關各項業務、行政管理及其他事項進行決策.6、主持市紅十字會機關的政治、業務學習,傳達上級會議精神.7、負責對上爭取工作.

8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:

1、存在利用工作的職能,接受宴請、禮物的風險.2、存在利用權利謀取私利的風險.3、存在公車私用的風險.4、存在用公款吃喝的風險.

5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.廉政風險防范措施:

1、加強政策理論學習,提高駕馭全局的能力.2、加強各項規章制度的學習,嚴格按規矩辦事.3、加強個人修養,提高綜合素質.4、認真遵守各項廉政紀律.5、嚴格執行“六五”禁令.

6、嚴格執行財務制度和領導把關制度.7、嚴格執行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責、廉政風險及防控措施

姓名:王召營 職務:副會長 崗位主要職責: 1、協助常務副會長做好市紅十字會機關的各項行政管理、業務管理和日常工作安排.2、協助常務副會長做好轄區內紅十字運動的組織、發展等重大事項的規劃、計劃和發展方向的策劃.

3、協助常務副會長做好與有關單位的組織協調工作,推進市紅十字事業的發展與壯大.分管紅十字會組織建設、備災救災、社區服務、志愿工作者活動工作.

4、協助常務副會長聯系市紅十字會理事、常務理事,協商、溝通并積極支持紅十字會工作、參與紅十字會工作.

5、負責市紅十字會常務理事會、會長辦公會會議各項決策和決議的貫徹落實情況的督促檢查工作.

6、負責市紅十字會機關的人事、財務工作、文明建設、機關作風建設、領導作風建設和工作作風建設工作.

7、負責對上爭取工作.

8、完成會長、常務副會長交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:

1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風險.2、存在利用權利謀取私利的風險.3、存在公車私用的風險.4、存在用公款吃喝的風險.

5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.

7、存在用公款為個人車輛加油、修理等方面的風險.廉政風險防范措施:

1、加強政策理論學習,提高駕馭全局的能力.2、加強各項規章制度的學習,嚴格按規矩辦事.3、加強個人修養,提高綜合素質.4、認真遵守各項廉政紀律.5、嚴格執行“六五”禁令.

6、嚴格執行財務制度和領導把關制度.7、嚴格執行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責、廉政風險及防控措施

姓名:程勇 職務:副會長 崗位主要職責:

1、指導和協調轄區內各級紅十字會組織,依照《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《中華人民共和國紅十字會法》開展各項工作.2、負責轄區內紅十字運動的宣傳,傳播紅十字運動基本知識,聯系市紅十字會理事開展相關工作.

3、負責轄區內各級紅十字會的組織建設和發展,擴大會員和志愿工作者隊伍.

4、指導轄區內各級紅十字會,組織紅十字進社區,開展各項社區服務、社會公益活動.5、依據紅十字會法和獻血法,參與無償獻血宣傳動員、艾滋病預防及人道主義關愛等工作；積極協助市紅十字會開展捐獻骨髓造血干細胞宣傳、登記工作.

6、完成領導交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:

1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風險.2、存在利用權利為本科室謀取小團體私利的風險.3、存在公車私用的風險.4、存在用公款吃喝的風險.

5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.廉政風險防范措施:

1、加強政策理論學習,提高駕馭全局的能力.2、加強各項規章制度的學習,嚴格按規矩辦事.3、加強個人修養,提高綜合素質.4、認真遵守各項廉政紀律.5、嚴格執行“六五”禁令.

6、嚴格執行財務制度和領導把關制度.7、嚴格執行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責防控措施個人篇四

（一）強化防范教育，增強防范意識。思想是行動的指南。在懲防體系中，教育是基礎。要進行廉政風險防范，首先必須抓好風險防范教育。把教育擺在第一位，凸現了教育的重要性。

1、深入宣傳發動。廣泛開展主題鮮明、內容突出的廉政風險防范宣傳教育活動，通過組織全員學習、調研座談、網上討論等不同形式，教育和引導全供電段干部充分認識到：供電部門作為重要管理部門，依法享有生產經營管理權、行政管理權。有權必有責任，有權風有風險。上級機關的責問、用電客戶的舉報、輿論監督的質詢、紀檢監察機關的督察、反瀆職侵權機關的審查等等情形，都有可能使供電人員在管理過程中，暴露出不當行為而產生風險。要正確理解強化廉政風險防范機制是學習實踐科學發展觀的重要成果；是新形勢下供電部門有效加強黨風廉政建設的科學方法；是關心、愛護和保護干部隊伍的一項重要舉措。從而有效地提高供電干部職工對開展這項工作重要性、必要性的認識，以思想上的高度統一促進行動上的高度一致。

2、加強教育培訓。按照“預防為主，防教結合”的工作思路，始終堅持把預防擺到前面來，突出教育預防的首要作用，真正做到“教育在前、打招呼在前、防范在前”。深入開展法制教育和警示教育，把廉政風險防范列入干部職工教育培訓的必修課。一方面，要加強供電管理法律法規、規章制度和業務知識的學習培訓力度，穩步提高供電干部員工的整體業務素質，使其掌握各種供電管理法律法規和規范性文件的實質內容和管理程序，避免過錯管理行為的發生。另一方面，著眼強化黨性修養，大力開展黨紀政紀教育。強化法制和警示教育，樹立管理與風險長期并存的理念，促使供電干部員工正確對待和行使法律賦予的權利，做到警鐘長鳴、防微杜漸，使個人的管理行為不偏離法律的軌跡運行。教育供電干部要增強自我保護意識，注重管理行為的規范，在用電客戶各種不合理的投訴和反映中有足夠的證據來保護自己。

3、開展廉政文化活動。扎實開展干部職工喜見樂見的廉政文化教育活動。通過在機關辦公場所制作廉政格言、廉政文化專欄，廉政桌簽，建立廉政文化活動室、電子閱覽室，設立廉政建設清風墻，制作廉政學習宣傳櫥窗、永久性廉政建設宣傳專板、廉政格言、警語牌，開展“廉政讀書周”活動，召開報告會、讀書演講會，組織開展“百言警句、千人簽名”活動、“廉政伴我行”知識競賽活動、“反面典型教育”活動，組織觀看廉政警示教育片，組織干部職工到勞教所、看守所參觀等不同形式，把反腐倡廉的思想教育、紀律教育、法制教育與社會公德、職業道德、家庭美德等教育結合起來，切實加強廉政風險警示和防范教育，不斷強化干部職工的風險意識和防范意識，提高防范風險的主動性，使風險控制理念和方法深入人心，從而引導廣大黨員干部自覺養成“辦事有風格、做人有人格、行為不出格”的職業操守，增強責任感和使命感，切實提高黨員干部的廉政風險意識，促使全系統干部職工盡職盡責做好監管管理、盡心盡力做實服務發展、盡善盡美做優廉政勤政，形成人人忠于職守、個個依法行政、事事高效作為、處處依法規范的法治效果。

（二）查找廉政風險，加強風險排查，消除管理隱患。風險點的確定至關重要，圍繞排查確定的各類風險點，對照業務工作的各項法規制度，組織各單位、部門采取“自己找、領導點、群眾提、互相查、組織評”等多種方法開展供電生產經營管理風險點查找工作，將各個崗位的風險點找準、找全。有針對性地制定防范風險的具體措施、辦法及廉政承諾，形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防范機制。

1.排查廉政風險，理清防范重點。從行政管理事項、業務工作流程等方面，采取自上而下和自下而上相結合的方式，逐一排查廉政風險點，經組織嚴格審核把關后，將風險點登記匯總，在一定范圍公示。排查廉政風險要抓好“三個理清”：理清重點人員，主要是縣公司，各基層供電所、縣公司領導班子及班子成員；理清重點崗位，主要是對外具有行使行政審批權、行政管理權以及對內具有行使人財物管理權的部門；理清重點行為，主要是“各級領導班子、重點部門、關鍵環節、風險崗位”上，具體責任人員行使職權的過程。一是崗位自查，不留死角。每位干部對照自己的崗位職責、工作規程，根據所在工作崗位特點，對權力運行的每個步驟、每個環節可能存在的潛在風險進行自我查找，確定個性風險點，無論是公司領導崗位還是生產經營管理員崗位，無論是管理崗位還是行政管理崗位，無論是機關部室的崗位還是基層單位崗位，無一遺漏，都要認真排查并填寫《廉政風險點自查工作表》。二是部門聯查，梳理重點。在崗位自查的基礎上，各部門按照對口業務鏈條，對照相關的法律法規、規章制度，對照以前發現的突出問題，全面梳理每個崗位、每個工作環節上的潛在風險，明確重點部位、重點環節上的高危風險點。如業擴報裝管理崗位上濫用自由裁量權，對用電客戶管理尺度不統一，管理的隨意性大的潛在風險；電費管理崗位上不征違約金的潛在風險等。三是請人幫查，掌握動態。請檢察機關和紀檢監察等有關部門、特邀監察員、部分用電客戶為查找廉政風險點工作進行“把脈”，聽取他們的意見、建議，及時掌握地供電干部員工違規苗頭、潛在隱患等動態信息。四是部門督查，不走過場。堅持深入基層一線督查、指導，采取抓重點環節、抓典型事例，召開不同人員的座談會了解情況，幫助大家提高認識，理清思路，認真對待。重點解決“為什么要查找”、“怎么查找”、“查找后怎么辦”等問題，保證查找工作落實到位。五是組織審查，公示風險。對查找出的風險點進行審查評估，對查找不準的推倒重來，并將查找出的潛在廉政風險點匯總、分類、列出綱目，由領導小組辦公室對各單位提交的《廉政風險防范管理崗位自查表》和《廉政風險防范管理單位自查表》進行統一審核，報領導小組審定。對未能通過審查的，要重新實施前三個環節，確保將風險點找全、找準。

2、認真評估界定，合理劃分等級。梳理和匯總排查出來的風險點，根據各部室、站所的崗位職能、特點和實際工作，通過認真分析、對比和歸納，確定隊伍管理、審批、管理、巡查監管、財務管理等五大風險領域，細化風險點，按照違規風險、違紀風險、違法風險三個層級，將排查出的風險點劃分為三個級別。風險等級主要從兩個渠道確定：一是根據各職能崗位潛在的風險程度劃分等級。對可能產生違法行為的潛在風險確定為一級風險，對可能產生違紀行為的潛在風險確定為二級風險，對可能產生違規行為的潛在風險確定為三級風險。二是根據群眾舉報反映問題的嚴重程度劃分等級。有群眾舉報、反映經調查或在管理檢查、工作督查、黨風廉政責任制考核中發現有違法苗頭的為一級風險，發現有違紀苗頭的為二級風險，發現有違規苗頭的為三級風險。對三級風險點，根據風險等級和類別加強監控。

3、制定防范措施，形成防范機制。圍繞排查確定的各類風險點，對照業務工作的各項法規制度，有針對性地制定防范風險的具體措施、辦法及廉政承諾，形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防范機制。一是進一步規范崗位職責。明晰崗位職責，使各個崗位、環節間相互銜接、互相制衡，從源頭上預防違法違紀行為的發生。組建專門的優質評估工作組，增強管理合力，規范管理行為。進一步細化裁量標準，明確裁量權限，有效降低供電生產經營管理中自由裁量權過大帶來的管理風險。針對管理存在的薄弱環節，進一步完善相關制度，有效堵塞各種可能的漏洞。二是規范供電生產經營管理流程。明確各管理環節管理主體、管理權限、管理依據、工作流程等，對照實施，確保管理程序合法。規范軟件應用。全面應用生產經營軟件中各管理模塊，努力做到不漏戶不漏項，全部入機上網管理。規范管理文書應用。三是規范文書辦電流程。正確使用并準確填寫和制作供電生產經營管理文書，堅決杜絕口頭辦電，降低因文書不規范引發的管理風險。對防范崗位風險工作進行全面核查、現場指導與督促，對工作不扎實，風險排查不認真、不深入，防范措施不具體、不到位等問題責令限期整改，促進防范隊伍風險工作，確保防范隊伍風險工作“橫到邊、縱到底、全覆蓋”。

（三）完善防范機制，制定防范措施，化解權力風險。

1、建立“兩個平臺”。一是建立“廉政建設工作平臺”。研發的軟件系統主要內容要包括廉政建設、宣傳教育、糾風工作、案件管理、風險預警、檢查監督、責任追究、廉政檔案等模塊，覆蓋的范圍要包括紀檢監察業務工作在省、市、縣三級聯動，使信息傳遞更快更及時：“廉政建設工作平臺”要與營銷信息系統相連接，使供電人員在辦電過程中的違規操作、違紀行為在第一時間在兩個系統同時反應，以便紀檢監察部門在第一時間進行掌握情況，得到迅速處理，從而有效提高執行力和管理效率。二是建立“供電生產經營管理責任制自動化考核軟件”平臺。根據供電部門各個工作崗位的風險點和供電生產經營管理責任制考核方法、工作要求，將供電生產經營管理分為優質服務、生產基建工程、營銷稽查、供電執行、物資采購五大系列，設計考核指標，設定風險系數，設定統一的管理過錯扣分標準，研發“供電生產經營管理責任制自動化考核軟件”，充分利用電子管理手段，強化供電生產經營管理責任，降低管理廉政風險，并進行管理過錯責任追究。“供電生產經營管理責任制自動化考核軟件”要與經營信息系統相連接，利用大集中數據庫，強化自動監督功能，以確保責任追究的及時性、客觀性、公正性。實現管理監控的日常化、管理考核的電子化。

2.制定防控措施。圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，有針對性地完善防范措施，形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防范機制。針對崗位風險，由本人對照與業務工作相關的各項法規制度，提出防范風險的具體措施和辦法；針對單位、部室風險，由黨政領導班子圍繞決策、執行過程和監督、檢查、考核等關鍵環節，研究制定具體防范措施和相關工作程序，統一以流程圖或表格等形式在一定范圍內予以公開；針對系統風險，認真研究分析本系統存在的共性問題，并結合業務工作和自身實際，進一步健全完善防范風險的相關規章制度，明確防范風險任務要求和工作標準，形成廉政風險防范管理上下一體、左右聯動的通暢、有效運行機制。通過建立一套上下聯動、內外配合、人人參與，全面協調、組織嚴密、反應靈敏、實用高效的廉政風險防范機制，將廉政風險防范與供電生產經營管理和行政管理工作緊密結合，使廉政風險防范要貫穿于供電生產經營管理工作大局，貫穿于供電管理、生產經營管理、供電服務全過程，貫穿于兩權運行全過程，形成廉政風險防范合力，更好地促進廣大干部“不愿腐敗、不易腐敗、不能腐敗、不敢腐敗”，更大程度地愛護和保護干部，構建起立體的、全方位的廉政風險防范網絡。

3.考核防范效果。建立和健全廉政風險防范管理考核制度，通過信息監測、定期自查、上級檢查、社會評議等方式，對廉政風險防范各項措施的落實情況進行考核評估。考核工作要與領導班子和黨員干部年度考核、工作目標考核以及黨風廉政建設責任制考核等結合進行，并適時組織專門督查。考核、督查結果要納入供電管理工作目標責任制考核評價系統。

（四）完善管理制度，加強制度創新，從制度上根治腐敗。在懲防體系中，制度是保障。依靠制度治理，務求在改進反腐倡廉機制體系上實現新的作為。因此，必須從根本上深化改革，用改革的辦法著力推進體制、機制和制度創新，努力把黨風廉政建設和反腐敗工作納入法制化軌道。

1、繼續加強制度建設。必須正視制度反腐的問題，加大力度完善機制體制，從制度上堵塞腐敗漏洞。一方面，要深化組織體制創新。針對管人、管錢、管物等重要領域和關鍵部位，切實加大改革力度，革除一切可能滋生腐敗的制度性弊端，建立結構合理、配置科學、制約有效的權力運行機制，真正把人、錢、物管住、管好；另一方面，要深化管理機制創新。要按照行為規范、運轉協調、公正透明、廉潔高效的總體要求，切實加強對行政管理權的嚴格規范和嚴格控管。此外，要深化民主制度創新。要把健全完善民主制度作為當務之急來抓，努力實現民主決策、民主管理、民主監督。

2、重點抓好制度執行。我們推進反腐倡廉制度建設，不但要努力拓展制度的適用范疇，還要著力提高適用效力，使之充分發揮應有的作用和效益，令適用對象在思想和行動上自發拒絕腐敗。要達到這種境界，我們務必要使制度成為反腐倡廉工作的生命線；要使制度成為遏止腐敗現象的高壓線；要使制度成為干部立身為政的最終底線。建立供電生產經營管理風險防范備忘錄工作制度，強化制度的執行效果，降低干部職工的管理風險，提高供電管理質量和水平。

3、建立制度化體系。對系統內現有各項制度進行梳理整合、科學評估，缺少的予以補齊，無效的予以廢止，不完善的予以健全，把實施過程中成熟的方法、經驗形成制度，不斷豐富供電部門反腐倡廉制度框架基本內容。通過采取完善制度、科學分權、全面監管、責任追究等措施，不斷增強防控的針對性和實效性，切實加強對權力運行過程中廉政和監管風險的防控力度，逐步實現用制度管人、用制度管事、用制度管權的目標，達到有效預防廉政和監管風險發生的目的。

（五）強化管理監督，加大考核力度，防范現實風險。在懲防體系中，監督是關鍵。通過強化考核監督，嚴格責任追究，健全懲處機制，筑起一道廉政“防火墻”，使干部職工面對風險“不敢為”。

1、建立電企廉政聯防機制。一是推行《電企廉政公約》制度。通過實行電企廉政互動，變被動預防為積極主動防范，變單向監督為電企雙向自律，促進建立廉潔和諧新型供用電雙方關系。二是建立電企聯席會議制度。選取有代表性的企業，不定期召集電企聯席會議。及時通報有關黨風廉政建設工作開展情況，征求與會人員對反腐敗工作的意見和建議，交流開展電企廉政聯防工作的做法，研究部署廉政聯防的有關工作事項。三是實施延伸宣教制度。將反腐倡廉宣傳教育納入供電管理宣傳月、優質信用等級評定、供電管理政策咨詢等各項活動，充分發揮供電廉政網站的輻射引導作用，加強企業依法用電的宣傳，加大廉政預警宣傳力度，公開廉政紀律和相關規定，及時向供電管理人員和企業送出廉政溫馨提示，拓寬用電客戶了解供電管理的渠道，進一步增強用電客戶對供電廉政建設的參與度。通過建立優質誠信等級制度體系，加強對用電客戶的宣傳教育和廉政指引，提高企業依法用電遵從度，嚴厲打擊“以行賄換供電管理優惠”的不法企業行為，進一步凈化供電干部管理和廉政環境，形成一個“上下聯防、內外聯動，群防群治、立體防治”的電企廉政聯防新機制。

2、改善管理環境，消除潛在風險。在日常供用管理中，主動向地方黨委、政府匯報工作，自覺接受地方人大、政協的監督，爭取各級黨委、政府的理解和支持，建立健全良好的供用電保護網絡。提請政府部門成立地方供電管理聯合管理工作組，加強與公安、檢察、法院、紀檢監察等職能部門和相關單位的聯系和溝通，共同維護供電管理秩序，形成管理合力，進一步化解可能出現的管理風險。加大供電宣傳力度，為用電客戶提供優質、便捷、高效、公正的辦電服務，取得用電客戶與社會各界的理解與支持，有效地減少供電管理中可能出現的矛盾和沖突，使供電生產經營管理更加和諧到位。對已經暴露出來的問題，要迅速了解情況，掌握事情進展，果斷采取措施，防止事態擴大。同時舉一反三，全面清查，妥善處理，防止類似問題發生。

3、完善社會監督體系。一是推行全方位政務公開。按照省市公司關于推行廠務公開的有關要求，及時對供電管理政策、業務流程、辦電程序和辦理時限，以及機構設置情況、相關崗位職責和相應的聯絡方式等信息資料予以公開，自覺接受社會各界監督。二是建立辦電進度查詢系統。進一步建立完善辦理涉電事項的查詢功能，使用電客戶能夠通過較為方便的方式和渠道，了解有關報送、審核、審批等涉電業務的辦理進度，確保各項供電管理業務在陽光下操作。三是拓寬廉政監督渠道。公開紀檢監察和業務咨詢部門電話，通過設立網上舉報信箱、舉報電話、舉報網址、經理接待日等舉報投訴平臺，方便群眾監督。繼續開展供電管理員向用電客戶述職述廉活動，把生產經營管理員的“評議權”交給用電客戶。拓寬監督渠道，主動接受地方黨委、人大、政府、政協、紀委、司法等領導機關和部門的監督，努力打造多層次、多角度、網絡型監督，形成立體化監督的局面。

4、多層監督，強化三“控”。一是實行分級監控。一級風險點由公司黨委、紀檢監察部門重點監控，各職能部室與風險點所在單位負責人共同監督管理；二級風險點由分管領導和風險點所在單位負責人共同監控，各職能部室密切配合，紀檢監察部門隨時掌控；三級風險點由風險點所在單位負責人監控，每個干部共同參與監督。二是實行分類監控。隊伍管理方面風險點由公司黨委成員、人事教育、紀檢監察及單位負責人共同監控；行政審批方面風險點由分管領導和營銷、財務等部門負責人監控；行政管理方面由分管領導和辦公室、監察、黨政、稽查和辦案單位負責人共同監控；財務管理方面風險點由分管領導和辦公室、監察、財務及各單位負責人共同監控。三是加強風險控制。對一級風險點可能出現的問題，由公司黨委紀檢要求責任人所在部門通過警示提醒、誡勉糾錯、限期改正、組織處理等方式進行控制和處理；對二級風險點可能出現的問題，由公司紀檢監察部門通過廉政指導、警示提醒、誡勉糾錯、限期改正等方式進行控制和處理；對三級風險點可能出現的問題，由公司監察室和單位負責人通過廉政指導、警示提醒、誡勉糾錯、限期改正等方式進行控制和處理。

5、設立懲戒約束機制。一是建立供電人員廉政檔案及公布制度。在全系統建立供電人員廉政檔案，內容包括：經人民法院判決的供電人員涉電違法犯罪案件、檢察部門查處的供電人員涉電違法犯罪案件、紀檢監察部門查處的供電人員涉電違紀行為。廉政檔案可在全系統內部查詢，有些案件也可向社會公布，作為廉政反面教材以此懲戒供電人員，促使供電人員廉潔辦電和供電部門廉政誠信體系的建立。二是建立用電客戶優質誠信檔案及公布制度。各級供電部門分級、分行業建立用電客戶優質誠信檔案，內容包括：每兩年評定的企業優質信用等級情況、用電客戶偷竊電情況、有關部門查處的用電客戶向供電管理人員行賄情況等，優質誠信檔案可在全系統內部查詢，對偷竊電的反面典型，采取一定形式不定期向社會公布，以加強對用電客戶誠信自律的監督。對用電客戶涉電不誠信行為，列為專項檢查和供電稽查的重點對象。三是加強涉電中介代理機構監管。嚴查供電機關和供電人員利用相關中介機構參與供電代理業務的以權謀私等問題，對有行賄供電人員行為的中介機構，將依法稽查和予以處罰，同時建議中介管理機構和發證機關取消其中介代理資格。四是大力推進“雙查雙究”制度。大力推進“雙查雙究”制度，既查用電客戶涉電違法違章行為，又查供電生產經營管理與行政管理工作中的漏洞；既追究用電客戶的偷逃騙抗稅竊電行為，也要追究供電內部人員供電生產經營管理責任與行政管理過錯。紀檢監察部門與業務部門要通力配合，凡供電人員因受賄受到黨紀政紀處理，都要對相關用電客戶執行重點稽查和從重處罰。嚴肅查處涉電案件，對頂風作案置法律法規和制度于不顧的單位和個人，對屢“警”不止的問題，由紀檢監察部門按照規定程序立案查處。

6、加大責任追究力度。對在工作中因不負責任，不按管理權限、辦電程序辦事，給國家供電管理造成損失等管理過錯的供電管理人員，按照管理過錯責任追究辦法有關規定，從嚴執行經濟懲戒或行政處分，迫使供電人員不疏不漏，正確管理。對供電生產經營管理考核嚴格執行微機考核與人機考核相結合，每月每名供電人員拿出一定數額的工資作為管理考核基金，對存在管理過錯的人員按比例予以扣除；同時實施定期巡檢制度，每月組織營銷、財務等部門對各稽查供電所和供電管理崗位進行檢查，下發管理考核通報，將管理過錯的重點和主要形式予以公布(保定供電公司：田光輝)。

崗位職責防控措施個人篇五

崗位職責風險防控措施

【篇1：崗位職責風險點和防控措施一覽表】

崗位職責風險點和防控措施一覽表

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風險控制部崗位職責

一、風險控制部崗位職能

負責公司業務風險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業務管理制度并貫徹執行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規角度加以審核； 2.對申請擔保項目從整體風險進行評定；

3.對申請擔保項目的反擔保抵押措施從法律風險角度提出意見，審核確定相關合同及法律文本；

4.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程，業務規程；

5.跟蹤公司各項業務進展，協調部門相關人員和公司相關部門保持業務流程的正常運轉；

6.對工作職責范圍內相關資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領導交辦的其他事務。

二、風險控制部崗位工作職責

（一）風險控制部部長崗位職責

1.負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設風控系統，參與建立投資風險審批系統；

3.合規風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；

4.定期出具風險評估常規報告，針對即時風險問題，評估風險狀態與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責

1.協助風險控制部部長完成公司內控制度和風險管理體系的建設，草擬各項風控制度和業務流程，并不斷進行修訂和完善； 2.參與并指導風險審查員對業務部報送的項目進行風險評估，提出風險控制措施和審查意見；對需要現場核實的情況進行實地現場考察；

3.參與業務項目的風險評審，匯總評審意見；

4.督促業務部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案； 5.組織實施擔保項目的盡職調查和反擔保抵質押物的價值評估； 6.組織實施業務人員及風控人員的離任審計工作；

7.參與有問題擔保的風險處置方案的制訂，并督促、指導實施風險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責 1.負責投資項目的風險審核；

2.負責對業務發展部上報的調查報告及項目材料的真實性、完整性和準確性進行核實和檢查；

3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領導提供參考意見； 4.負責對業務發展部風險評審制度的落實和執行情況的監督；

5.負責對項目的真實性、合法合規性及可行性進行評價，充分揭示項目風險，設計實施方案及風險控制措施； 6.協助業務發展部完善風險控制相關手續；

7.協助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產。 8.完成領導交辦的其他工作。

三、

1.按照公司《關于深入開展業務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業務知識學習，努力全面提升業務技能和管理水平。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內相關資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業務進展，積極協助業務發展部拓展業務；同時，加強保后管理，督促落實保后調查報告，發現風險，及時協助業務發展部完善風險控制相關手續。

4.結合公司實際情況，修訂和完善公司的業務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程、業務規程。

【篇3：大隊長崗位職責風險點和防控措施一覽表】

第二大隊崗位職責風險點和防控措施一覽表