每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購員崗位說明書篇一

培訓供應商按照公司的程序來做事。

1、參加各類商品展示會，了解新商品的動態。

2、去其他零售企業，了解別人的商品，尋找適合自己的商品。

3、了解商品的銷售走勢，清除滯銷商品，為新商品讓出空間。

4、制訂季節商品銷售計劃，提供行業商品種類報告。

1、與促銷商品配合，進行特別展示。

2、新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示。

3、對滯銷的商品采取適當的調整，如改變陳列等。

4、提供季節商品的陳列指南。

5、從競爭對手那里學習新的商品展示構想。

6、分析商品的包裝，確保為顧客提供最佳展示。

7、與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標志。

1、作好銷售預算，計劃好首單訂貨數量。

2、安排再訂貨頻率，以保證商品平穩流動及銷售。

3、為商場再訂季節性商品提供適當指導。

4、與vendor協商確保不會斷貨。

1、堅持采購金額預算

2、對滯銷商品采取措施，如：改變陳列，調價或清貨等方法來降低庫存。

3、定期跟蹤未送貨訂單，并采取措施。

4、經常尋店，確定銷售結果，換季和節日應特別注意。

1、調查最低的商品成本。

2、確保達到最低的成本。

3、查詢每一個價格上漲的原因，了解上調是否合理，及時做出調整。

4、每一期促銷展示，盡量選擇好的，毛利高的商品。

5、回顧商品銷售，改進滯銷商品陳列或進行促銷。

6、調查競爭對手是如何推銷高毛利商品。

1、特別的陳列

2、確定促銷的主題

3、提前做好每一期的促銷計劃

4、特價

5、展示：試吃，試飲，演示功能

6、贈品

7、贈送裝

8、抽獎

9、廣告

10、返利和優惠券

1、選擇應節商品做廣告

2、選擇保證能收效的商品做廣告

3、平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平

4、了解競爭對手廣告的水平和品種

5、檢查廣告商品的銷售情況

6、嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用

7、檢查廣告商品和廣告收益

8、更進廣告商品的運輸情況

1、面對現實，首先承認錯誤并采取必要的行動改正。

2、回顧每一時期的差錯，并記錄存檔，以便將來不出現同樣的錯誤

采購員崗位說明書篇二

一、樹立全心全意為學校工作服務的思想。在工作中應細心、耐心、熱心，并具有責任心及任勞任怨的奉獻精神。

二、認真執行財務制度和財政紀律，嚴格按照審批請購單和規定手續做好采購工作。

三、采購各種物品、工具、器材等，應本著少花錢多辦事的原則，精打細算，反復比較，節約用款，把好質量關，不買價高質次的商品，嚴禁收取回扣。

四、采購要有計劃，根據審批請購單的內容要求，分輕重緩急，適時采購，保證供應，未經審批的一律不準購買。

五、對私自進貨或進貨不負責任造成“質次、價高”等問題，由采購員個人承擔責任。

六、購入的商品一律交保管員，經驗收入庫登帳辦好手續后發放。

七、完成領導分配的其它臨時性任務。

八、服從安排，完成領導布置的其它臨時性工作。

采購員崗位說明書篇三

物業公司采購員崗位職責提要：在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。采購員崗位職責

直接上級：工程部主管

直接下級：無

工作概述：采購管理處所需物資，降低采購成本。

(一)工作職責：

1.執行公司質量體系文件和管理處有關規定，按時完成管理處物資采購工作。

2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。

3.按照管理處采購計劃，及時采購所需物資。

4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續。

5.采購標準以優質、優價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家，注意節約資金，力求選購價廉物美的物品，不采購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。

6.遵守財務制度，費用支出有憑有據，執行驗收程序，采購的物品及時報銷，日清月結。

7.妥善保管現金、支票，防止丟失被盜。

8.定期提交供應商評審報告，提議進行供應商評審，提報合格供應商資料，供領導參考。

9.完成領導交辦的其他工作。

(二)溝通職責

a.外部溝通：

1.與供應商保持良好溝通，及時了解最新市場行情。

2.在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。

b. 內部溝通

1.與直接上級的溝通：與上級保持良好溝通，及時反映采購過程中的各種情況，以便做出相關的決策。

2.與倉庫管理員保持良好溝通，聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議，以便改善工作。

3.與管理處全體人員保持良好溝通，了解物資使用情況，及時改善。

采購員崗位說明書篇四

1. 嚴格遵守國家關于物資工作中的各項法律和法規，執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律，堅持原則，自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養，自覺抵制不正之風，高效服務。

2. 按照主管領導要求，嚴格執行采購計劃。努力鉆研業務，全面進行市場調研，了解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律，自覺接受監督，及時采購物美價廉的物資。對非招標采購物資的價格等有關信息要定期上網公布，接受使用部門監督。

3. 參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的采購。參加學校政府采購項目的開標現場工作，詳細記錄開標過程和內容，匯總收取并帶回招、投標等有關文件。

4. 按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5. 協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯系，及時完成儀器設備到位后的安裝調試工作。

6. 參與儀器設備的鑒定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備(項目)驗收報告單》。負責對相應的《購銷合同》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對，確認無誤后送交資產管理員審核辦理入賬，及時辦理財務結算并協同使用部門將“資產標簽”粘貼到儀器設備主體的規范位置上。

7. 負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯系與協調工作。

8. 完成總務(番禺總務)交辦的其它工作。

9. 遵守學校機關工作行為規范，增強服務意識。認真學習，不斷提高政治思想素質、計算機應用能力、業務能力和管理水平，圍繞學校教學中心工作，努力做好本職工作。

采購員崗位說明書篇五

1、認真執行學校各項管里規定，團結協作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私，增強服務意識，提高服務質量。

2、服從領導聽指揮，認真落實上級布署的工作任務，如有不同意見，可逐級向上反映。

3、養成良好素質、待人接物態度謙和，爭取同仁及商家的友好合作。

4、加強業務學習，及時了解市場行情，熟悉各種商品的知識和供求信息，多渠道采購質優、價廉的物品。

5、分輕重緩急，勤跑多問，按規定的時間、規格型號、產地、數量采購，保證供應。

6、堅持主渠道的物品采購和索證制度，不采購“三無”產品。

7、采購物品單據及時報賬，并嚴格按照財務制度執行，不挪用公款。

8、瀆職、失職行為依據學校的相關規定執行。

9、質保期內，做好產品的售后服務;質保期后，協助各部門做好對相關產品的維護工作。

10、接到任務單后，認真做好規劃，必要時，應與請購部門做好溝通和信息反饋。

采購員崗位說明書篇六

1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。

2.嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究后方可實施。

3.采購物品應做到擇優選擇、物美價廉;時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、信息,供經營部門參考。

4.經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務。

5.嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,按"暢銷多進、滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

6.各部門急需的物品要優先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部門的申購計劃,根據倉庫存貨情況,定出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。

7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、賄賂,在平等互利下開展業務活動;購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。

8.努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪業務要熱情有禮,外出采購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。

9.嚴格遵守各項規章制度,服從上級領導的分工安排。

采購員崗位說明書篇七

一、服從工作安排，遵守勞動紀律，外出聯系業務和采購時要告知上級。

二、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

采購分食品、能源、物資采購三大部分，具體職責是：

a、食品采購

a、負責食品、鮮貨、飲料、水產、煙酒、干貨等的采購。

b、遵照采購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。

c、嚴格執行上級的采購指令，根據廚師及使用部門經理意見保證質量和數量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

d、根據廚房日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量，有計劃地按規定的采購程序進行采購。

食品原料、酒水的采購范圍如下：

a、糖、油、米、面及其它制品。

b、水產類(包括鮮活海鮮)。

c、蛋、禽、肉類(包括野味、臘味等)。

d、進口餐料類。

e、干貨海味罐頭類。

f、水果蔬菜類。

g、酒、飲料類(包括雪糕)。

h、調味品類。

i、雜項類(如木炭、花簽等)。

b、能源采購

遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應，保證經營管理需要”及“配合經營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應，開源節流，嚴格管理”的原則開展工作。

負責五金、設備、電器、零配件以及負責重油、柴油、汽油、液化石油氣、化工產品采購。

根據俱樂部能源使用的品種、規格、數量(如鍋爐使用的燃料油、汽車使用0#柴油，90#汽油，廚房使用石油氣，以及俱樂部使用的其它油類和化工類等)，進行有計劃的采購。

c、物資采購

負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷用具的采購。

采購員崗位說明書篇八

超市采購員崗位職責是對超市采購員工作內容和工作范圍的一個表述。作為超市采購員，不可不知超市采購員崗位職責。簡單說，超市采購員崗位職責主要用于指導超市采購員正確規范的開展每日工作。下面介紹下超市采購員崗位職責有哪些。

1、嚴格貫徹執行《中華人民共和國合同法》及其他有關國家、企業制定的管理制度。

2、定期對周邊市場進行調研，經過科學數字、實際業務環境、個人建議方式做出市場調研報告，全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法，在此基礎上擬訂所負責業務范圍的商品銷售、新、舊商品采購計劃、促銷計劃，上報采購部經理審核。

3、按照企業審核批準的采購計劃對供應商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續證明，在上報采購部——營銷管理部審核批準后與供應商簽約，嚴格按照業務流程落實談判簽約、商品維護、定價訂貨、驗收入庫、進店銷售并確保所購商品按合約到貨、驗收上架銷售無誤。

4、負責商品進價、售價調價申請工作。

5、安排調整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動，擴大和促進商品銷售，實現企業確定的各項經濟效益指標。

6、負責協助營運部及相關部門盤點后的查詢原因及分析工作。

7、負責按照商品促銷計劃與供應商談判、落實簽訂促銷協議工作。按照收費標準與供貨廠商洽談交納進店費、促銷費、宣傳費、超銷返利等贊助及獎勵的費用條件，并按費用約定催繳各項費用。

8、定期對所負責范圍商品的量販經營商品適銷率、商品價格、進貨庫存、周轉情況(商品量、本、利及銷售周期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進退場、殘次、滯銷、過期商品調整工作。

9、通過精確數據進行abc分析，商品各項指標情況，找出本期存在問題、查詢原因，提出解決辦法及下期工作建議計劃。

采購員崗位說明書篇九

1.服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

2.負責公司的物資、設備的采購工作;

3.負責對所采購材料質量、數量核對工作;

4.有權拒絕末經領導同意批準的采購定單;

5.負責辦理交驗、報賬手續;

6.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;

7.對所承擔的工作全面負責;

8.對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

采購員崗位說明書篇十

物業管理公司采購員崗位職責

部 門： 人事行政部

直接上司： 行政主管

直接下屬：

工作地點：

1、負責公司各部門物資及辦公用品的采購工作。

2、學習、了解每種商品的性能和質量，洞悉市場價格。

3、按領導批示采購物品，保證按時、按質、按量完成。

4、做到貨比三家，爭取以最合理的價位采購商品，為公司節約開支。

5、購入物品及時入庫，盡快結清遺留帳務，入庫單存檔。

6、建立完備的供應商資料庫。

采購員崗位說明書篇十一

1、不斷鉆研采購業務，逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

2、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、防寒防暑用品的采購工作。

3、采購物品，憑采購單，經后勤科長簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問，"貨比三家"，本著勤儉辦校，精打細算的原則，對采購的物品要親自過目，保質保量，價格合理;絕對禁止收取回扣。物品購回后，應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

4、凡購回物品，要及時交有關人員驗收簽字入庫，要手續完備、單據真實、錢物相符.如購回物品規格型號不符，質量低劣，價格偏高，數量過多，均應由采購員負責退換。

5、小件物品盡量自帶，非不得已，不租車送貨。

6、完成領導指派的突擊性，臨時性工作。

7、根據領導審批的采購計劃按時購買商品，保證物資供應。。

8、采購商品時必須堅持貨比三家的原則，保證價廉物美，杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

9、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員，做到當面交清并有交接手續。

10、大型設備、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督，共同完成采購工作。

11、定期報帳，做到清單、票據齊全，規范報帳手續。

12、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本，以備核查。

采購員崗位說明書篇十二

1. 認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

2. 按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。

3. 負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4. 嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6. 收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

7. 填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

8. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成犯罪。

9. 完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

采購員崗位說明書篇十三

一、必須熟悉本食堂所用的各種食品與原材料的品種及相關衛生標準，衛生管理辦法及相關法規。了解各種原輔材料可能存在的衛生問題。

二、應熟練掌握必要的感官檢查方法，采購食品時必須察看包裝標識或產品說明書是否按食品衛生法規定標出了品名、產地、生產日期、批號、規格、保質期限等，防止購進假冒偽劣和過期產品。

三、采購食品必須向供應方索取有關檢疫證明和化驗單，發現供貨方提供不符合衛生要求的食品應拒絕采購，索取的各種衛生證明應保存備查。

四、負責食堂的一切主副食品和炊事用具的采購和運輸，在保證質量的前提下，應按照價格合理的原則訂貨，并做到按時、按量、按質，不能耽誤正常工作。

五、采購食品時應到具有規模正規的公司、商店采購食品，不準索要回扣。如需改換原先供貨渠道須事先向科長請示并得到同意。

六、應及時向班組長、管理員、科長介紹市場上各類主副食品的價格、行情，為科學制定菜譜、節約成本提供依據。

七、采購員要做到“三勤”(勤跑、勤問、勤聯系)為辦好伙食做出貢獻。

1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規，及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。

2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質量的鑒別方法。嚴格按照《食品衛生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐化變質食品和過期食品。

3、及時與食堂各位班長聯系，落實食品采購的規格、品種、數量，避免差錯，減少浪費。

4、經常與倉庫保管員取得聯系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。把好進貨質量關，杜絕假冒偽劣食品流入。

5、采購的食品必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。

6、在正規廠家(商家)采購的主副食品，必須取得合規的原始票據;在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。

7、采購員在主任的組織領導下，分工負責采購供應各食堂的主副食、調料、廚具、勞保和必需的原材料。堅持以采促俏，以銷定采，勤采勤銷的原則，發揚"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，堅決完成領導交給的各項工作任務。

采購員崗位說明書篇十四

1、能對不同時期所面臨的采購難題，提出自己的分析及給出相對應的采購策略。價格無論是漲還是降，都能提前預測到。不會出現行情已變，卻一無所知，讓自己糊里糊涂。

2、能對各個供應商家有個比較清楚的了解和比較，對其產品的質量有較深的認識，最好能具備自己所采購物料的一些專業知識。

3、能在穩定老供應商的同時，引進供應商，以維持正常的供應體系，而不致使所需物料受供應商限制，以最大限度的開發新供應商。

4、能處理好自己與公司的相關人員的工作關系，做好協調工作，主動做好人情化服務和配合，以及做好公司的物料供應服務保障工作。

5、能主動和領導溝通，能正確領悟領導的意思，能在不違背原則的前提下與領導搞好關系，共同降低采購成本。

6、能做到與新老供應商搞好關系，及時解決與供應商面對的相關問題。以及搞好經濟關系，能在公司所需之時，得到供應商的大力支持。

7、能讓自己的采購技能及談判技巧日益提升，多方面全方位真正降低采購成本。

8、知識面要廣：材料采購與配件采購是兩面事，材料采購上我同意12樓的方法，但是配件采購就有一定的難度，他分機械配件與電器配件，而且它還要求快質量也要保證，所以沒法用上述的方法解決問題。因為機器不能停，現在許多企業都提出零備件以節約成本開資，這一點是首選項，

9，眼要尖——判斷能力要強：一般采購都是采用定點供貨，這樣為了節約時間，貨源和質量的保證，那就要你的觀查能力以及靈活機動能力。確定供貨商。

10，為了別人能夠更好的為你服務，你的信譽要好，特別是月結的或更長時間結一次帳的，

11，那就是多上網了解其它行業的的信息，建產更多的采購同行的朋友們。

12，采購還要盡可能具備的，駕駛證，產品的國標及法律常識，配件的通用性(替代品)

13、心態要正，要有最基本的思想道德素質。不管是誰主管采購工作，都要以對得起企業,對得起老板，對得起自己的良知為準。

14、對自己所負責的業務范圍要熟悉，業務知識要全面。并且要勤奮好學，虛心上進，不然很容易被淘汰的 。

15、對所負責購買物料的行情變化及市場存貨的多少要能從多方面去分析，并總結出一定的規律來，做到心中有數。

采購員崗位說明書篇十五

一、下單：

1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

二、稽催：

采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三、入庫：

一).實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量;如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二).單據入庫：

采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

四、退貨：

采購填寫退貨單，進行定單退貨。

五、對帳：

一、月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。

二、增值稅發票：

校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。

在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

六、付款：

根據付款周期編制付款計劃，安排付款。