在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
電商采購作業(yè)流程篇一
導(dǎo)語：外購(outsourcing)就是向外界購買,他是為了與外包相對應(yīng)而出現(xiàn)的詞匯,其實就含義與采購相同的.只是外購在國際貿(mào)易中用的更多。
：
1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。
2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。
(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于"請購單(內(nèi)購)"或"請購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。
(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：
1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后，送回原請購部門。
2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。
3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。
□ 采 購
第六條 采購部門的劃分
(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理。
(二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。
(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。
第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的`方式進行采購：
(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。
第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。
第九條 詢價、比價、議價
(一)采購經(jīng)辦人員接獲"請購單(內(nèi)購)"后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。
(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請購單"上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單"詢價記錄欄"中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。
(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。
(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
(六)"試車檢驗"的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"注明與廠商議定的付款條件呈核。
(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于"請購單"詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。
(二)采購核決權(quán)限：
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請購單"后應(yīng)以"訂購單"向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式"。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資識別。
(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以"采購進度控制表"控制采購作業(yè)進度。
(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制"進度異常反應(yīng)單"并注明"異常原因"及"預(yù)定完成日期"，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分，應(yīng)于收料單加蓋"免填材料檢驗報告 表"章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，"請購單(內(nèi)購)"的會計 聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。
(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。
(三)短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。
(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進口事務(wù)、關(guān)務(wù))
第十四條 詢價、比價、議價
(一)外購部門依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價 作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應(yīng)于"請購單(外購)"注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。
(二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。
s("content_relate");【助理電子商務(wù)師重點：國內(nèi)采購作業(yè)處理】相關(guān)文章：
助理電子商務(wù)師考試重點：外購
11-15
助理電子商務(wù)師考點：采購管理11-15
助理電子商務(wù)師考試重點：證券電子商務(wù)08-24
助理電子商務(wù)師考試重點：索賠與公正08-24
2017助理電子商務(wù)師考試重點知識：外購08-24
2017電子商務(wù)師《電子商務(wù)師》復(fù)習(xí)重點08-09
2017年助理電子商務(wù)師考試重點知識詳解08-24
助理電子商務(wù)師考點：采購管理的重要性05-06
助理電子商務(wù)師模擬試題08-06
