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防疫物資管理制度篇一

(一)固定資產管理

1.固定資產條件

凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業設備、一般設備、圖書、其他設備,使用過程中基本保持原有的實物形態,專業設備單位價值在800元以上,一般設備單價在500元以上,或單位價值雖未達到規定標準,但耐用時間在一年以上的大批同類物資,也應作為固定資產管理。

2.固定資產增加的管理

固定資產增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調入、融資租入、受贈等。固定資產的建造和購置,按規定申報,大型儀器設備要進行可行性論證,申報中要詳細說明儀器設備的先進性、性能、適用范圍及價格,預測產生的社會效益和經濟效益等,并通過組織專家咨詢等方法,對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據各科室年度申請計劃,綜合平?后,統一編制計劃,上報醫院。醫院設備與物資管理委員會應本著勤儉節約的精神,在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上,進行可行性測定及資金預算,防止盲目性。管理部門按批準的計劃和預算辦理固定資產的建造和購置。按規定需參加招標采購的設備,必須實行統一招標采購。對列入社會集團購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產,要報經有關部門批準后才能購買。

3.固定資產的計價

(1)購入的固定資產按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口稅金等計價。

(2)新建的房屋建筑物,按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。

(3)在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建筑物按其原價加上改建、擴建發生實際支出,減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和變價收入后的余額計價。

(4)自制固定資產按制造過程中發生的實際支出計價。

(5)借款購建的固定資產,安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。

(6)接受捐贈的固定資產按市場同類固定資產的價格計價。接受固定資產時發生的安裝調試費等費用,應計入固定資產價值。

(7)盤盈的固定資產按重置完全價值計價。

(8)無償調入或由于醫院撤并轉入的固定資產,按原單位賬面原值計價。

4.固定資產領用的管理

領用固定資產必須嚴格手續,應由使用部門填寫“固定資產出庫單”一式二聯,一聯設備科或總務科保管留底及登記各科明細賬,一聯交領用部門存查;同時建立“固定資產卡片”一式兩份,設備科或總務科和使用部門各一份,做到責任明確,手續完備。

5.固定資產的管理原則

(1)固定資產實行“管用結合,分級歸口”的管理原則。設備科、總務科、圖書室為醫院固定資產管理部門,財務科負有監督協同管理職責。進一步具體明確各部門的職責,各部門各盡其責,共同管理好醫院的資產。

(2)以上科室負責固定資產的專控申請、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作,負責每年一次(一般11月份)對固定資產進行清查、核對,特殊情況下,要進行不定期清查。

(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設備、其他設備歸口總務科;專業設備歸口設備科;電腦、打印機由電腦中心維護。

(4)財務科負責固定資產總賬和一級明細分類賬,進行金額核算,設備科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產卡片賬,按類別、品名、規格、型號等到進行數量、金額核算,使用部門有臺賬(卡)進行數量管理。做到財務科有賬,設備科、總務科、圖書室有賬有卡,使用科室有臺賬(卡),便于清查核對,互相制約。

(5)基建竣工后要及時組織工程驗收,對購置、無償調入、自制的固定資產,各管理部門要辦妥驗收手續,填制驗收單,財務人員根據有關憑證及驗收單進行帳務處理。

(6)實行責任制管理:醫院的貴重儀器,設備科、總務科要指定專人管理,制訂操作規程,建立技術檔案和維護、保養及使用情況報告制度。

(7)固定資產必須由各科室指定人員領用,實行責任管理。在使用過程中,因責任事故造成損壞、遺失的,查明原因,由責任人按規定賠償。

6.固定資產報廢處置的管理

固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的,使用科室必須詳細說明情況和原因,向設備科或總務科提出書面申請,設備科或總務科組織有關人員檢查鑒定,報醫院領導審批同意。20xx元以上設備報損、報廢,報主管部門審批,萬元以上設備報損、報廢,必須報財政部門審批。根據財政部門審批意見,財務科和設備科或總務科按照財務制度進行賬務處理,未經批準不得擅自處理。對報廢固定資產殘值在出售前,管理部們要做好備查登記,妥善保管,不得隨意拆損或遺失報廢、報損設備的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科,增加修購基金。對非自然報廢、報損,一定要查明原因,對造成固定資產損失的直接責任人,根據損失大小,進行部分賠償或全部賠償。

7.固定資產的清查盤點

醫院定期或不定期地對固定資產進行清查盤點,每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作,由設備科、總務科統一組織并實施,使用科室共同參與清理,財務科負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對,發現余缺應及時記錄,查清原因,按規定程序辦理報批手續,待批準后調整賬卡,保證賬賬、賬物、賬卡三相符。

固定資產如有缺少或損失,應查明原因,屬于自然災害等特殊情況造成的,可按規定程序報批后核銷;屬于責任事故或管理問題而造成重大損失的,應追查有關人員的責任。

盤虧、損失的固定資產均應查明原因,寫出書面情況說明及處理意見。

盤盈的固定資產,應按重置完全價值入賬。

8.固定資產折舊

固定資產折舊,按成本核算對象,根據賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫院財務制度》規定的標準執行。提取比率一經確定,不得隨意變動。

9.固定資產管理工作考核

固定資產管理工作納入科室的考核范圍,定期檢查、考核、評比。對各類財產要分別規定使用年限,制定儀器設備利用率、完好率等指標,作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全,使用合理,注意保養,保證安全,延長使用年限,提高使用效益,取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人,應給予表揚、獎勵;對管理不善,玩忽職守或違反

操作規程,造成損失的.,應視情節,給予批評教育,按有關規定進行經濟賠償,直到行政處分。

(二)庫存物資管理辦法

庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等,它是醫院流動資產的重要組成部分,為加強對存貨的管理,使其有利于加速資金周轉,提高經濟效益,特制訂本辦法。

1.庫存物資的計價

購入的庫存物資按實際購入價計價,自制的庫存物資按制造過程中的實際支出計價,盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。

2.庫存物資的管理

(1)采購:物品采購應嚴格執行《醫院基本建設和設備物品公開招標管理辦法》,采購業務應由具有采購職能的設備科、總務科負責,嚴禁使用科室直接采購進貨,以防職責不清。進貨渠道實行二定:即一定進貨單位,二定質量標準。合理確定儲備定額,,一般不大于兩個月的需求量,同時要防止庫存超儲積壓,避免影響醫院資金周轉。

(2)驗收:購入的貨物運達后,均應由保管員進行驗收,根據運單、發票、合同及產品說明書等檢查貨物的數量和質量,如發現與合同不相符合,應及時提出異議。據實填制驗收單,驗收完畢后入庫,驗收單一式三聯,一聯交財產會計,一聯交財產保管員,一聯交財務科。財務科根據計劃、合同及醫院結算管理辦法結算。

(3)建帳:財務科設立總賬和一級明細帳,物資管理部門建立實物明細分類帳,還應建立“在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”,反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。

(4)保管:建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發、存都有專人負責,嚴格各項手續制度。保管部門設立數量金額賬,對于單價較高的物資,應實行重點管理,存儲必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感,隨時關注庫存情況,及時處置閑置物資,盡可能減少財產損失。

(5)領用:原則上根據科室計劃配送,對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領用,由科主任、護士長負責,或指定專人領用,按需領用,杜絕浪費。對于低值易耗品的領取,基本采用“定量配置,以舊換新”的辦法。

(6)盤點:建立定期盤點制度,每季對庫存物資進行實地盤點,并編制盤點明細表,年終(11月份)必須進行全面盤點清查,對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況,應查明原因,書面說明情況,醫院視情況分別處理。

(7)報廢處理:庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊設備、物資可替代作報廢處理,由保管部們提出報廢申請,經保管部門和維修部門作出鑒定,簽署意見,經財務科審查并提出處理意見后,報院領導審批處理。如屬管理不善造成損失,將追究有關人員的管理責任和經濟責任。

(三)添置設備物資計劃書審批程序

各科室因業務發展需要添置設備、物資,須提交計劃申請書,先由設備科或總務科審核,庫存是否有現成的舊設備、物資可替代,在沒有舊設備、物資可替代的情況下,才可將計劃申請書上交院領導審批。在院領導批準的前提下,才能實施采購程序。

(四)藥品管理制度

藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應”的原則。

1、嚴格執行國家《藥品管理法》的有關規定。

2、藥品應根據醫療活動業務的需求,實行計劃采購、計劃供應的辦法。采購前要先編制采購計劃,按照藥品的周轉量,進行有計劃的采購。

3、藥品采購參加杭州市統一招標,并實行順價作價。

4、醫院的藥品必須按規定實行“金額管理、重點統計、實耗實銷”的管理辦法。

5、藥品購入和使用,必須健全出入庫手續,按規定程序辦理藥品的入庫、出庫、領入、配方手續,對藥品應進行定期盤點,一般藥庫為每月盤點一次,藥房為每季盤點一次,對于藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因,說明情況報分管院長審批后,方可進行賬務處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內。

6、庫存藥品實行定額儲備,儲備定額的大小取決于醫療業務需求量和資金可供量,在保證業務需要的原則下,正確制訂藥品儲備定額,一般不大于兩個月的需求量,同時要防止庫存超儲積壓,避免影響醫院資金周轉。

(五)貨幣資金的管理

1.現金管理制度

為了規范現金管理,加強對經濟活動的監督,根據國家現金管理制度和結算制度有關規定,結合本單位實際,特制訂本制度。

(1)自覺接受開戶銀行的監督和管理,按規定收付現金。使用現金時必須按規定辦理,收付款憑證必須符合會計制度的要求。

(2)單位的庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過限額部分,應及時送存銀行,若已超過銀行收款時間,應鎖入醫院金庫保險箱。

(3)與單位之間經濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉賬結算。

(4)下列范圍可以使用現金:

a.職工的工資及津貼、個人勞務報酬。職工的工資薪金由銀行代發除外。

b.根據國家及上級有關規定發給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。

c.國家規定的對個人其他支出。

d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

e.支票結算起點1000元以下的零星支出。

f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。

g.中國人民銀行規定可以支付現金的其他支出。

(5)建立、健全現金賬戶,逐筆記載現金收付款項,日清月結,做到賬款相符,不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金,不準謊報用途套取現金,不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現金,不準私人借支公款,不準單位之間相互借用現金,不準私設小金庫。

(6)出納人員收付現金要認真仔細,每次收、付現金應做到手工點數二遍以上,若發現差錯應及時追回,并將情況報告單位領導,否則一概由經辦人員負責。

(7)加強財務內控監督機制,嚴格執行錢賬分管制度,相互制約,相互牽制,防止差錯,防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現金,出納不得編制銀行余額調節表。

(8)工作人員出差借款,應填寫借據,經單位領導批準后方可借支,出差回來后必須在十天內向財務科結報,不得拖欠。

(9)支付現金應從庫存現金限額中支付或到基本賬戶銀行提取,但不得從現金收入中直接支付(即坐支現金),特殊情況應征得開戶銀行同意,并辦好有關支付手續。

2.銀行存款管理制度

1、醫院應根據具體情況按規定在銀行開設銀行賬戶,遵守銀行的有關結算制度。銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位使用。

2、醫院收入的一切款項,除國家另有規定的以外,都必須當日解交銀行,一切支出除規定可用現金支出的以外,應按現行有關銀行結算規定,通過銀行辦理轉賬結算。

3、醫院按開戶銀行、存款種類等分別設置“銀行存款日記賬”,由財務人員根據收付款憑證,按照業務順序逐筆登記,每日終了應結出余額。

4、銀行存款日記賬應每月與銀行對賬單核對,月末,銀行存款賬面結余與銀行對賬單余額之間如有差額,必須逐筆查明原因,由會計編制“銀行存款余額調節表”。

5、嚴禁公款私存,未經單位領導批準,不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管,定期檢查核對,保證賬賬、賬單相符,杜絕挪用現象發生。

3.支票管理制度

1、本規定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。

2.單位經濟往來,超過1000元的一律用支票結算。

3.支票由出納員保管,憑有效付款憑證簽發,簽發支票的收款人和金額與付款憑證一致,簽發支票的存根內容應與簽發內容一致。

4.建立支票使用登記制,由銀行會計負責登記、核銷。

5.領用支票須注明限額、出票日期和用途,領用人須在二天內辦妥手續將所領用支票核銷。原則上不允許簽發空白支票,如確有特殊情況需領用空白支票的,須經分管院長同意,經辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。

6.支票印鑒由指定人員分別保管。

7.不得由他人轉借支票,不得簽發空白支票、空頭支票。

8.作廢支票須蓋作廢章,妥善保管。聯次完整。

(六)應收賬款管理

1.應收醫療款管理

(1)建立健全控制醫療欠費管理制度,詳見《醫療欠費管理實施辦法》。

(2)財務科、醫保辦協助對外聯絡科做好出院欠費病人的清理、催討工作,最大限度地減少病人欠費。

(3)對超過三年以上確實無法收回的醫療欠費,報經主管部門批準后,作壞賬核銷。

(4)財務科每月核對各類醫保掛帳與醫保申報額,發現錯誤及時查明原因并糾正,做到帳帳相符。

2.其他應收款管理

(1)單位往來帳款及時清理,年末徹底清理,對有疑惑的款項,證函核實、查證。防止拖欠,減少呆賬的形成,保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項,報經有關部門批準后,作壞賬核銷。

防疫物資管理制度篇二

1材料供應計劃管理工作

本工程施工各種材料計劃的編制和執行，材料統計報表的填報，材料消耗定額的制定與管理。

2材料供應的組織工作

材料供應的組織工作包括材料的訂貨與采購，組織貨源與運輸，驗收入庫與管理，施工前的'加工準備與發送，節約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。

3材料供應成本核算工作

材料供應成本核算工作，包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算，材料采購成本的核算與管理。

4材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據技術管理的要求相應配合材料管理作為主要內容去抓。

高層建筑施工現場的材料管理是建筑企業材料供應管理工作最基層的管理，其管理程序包括：

4.1施工前的摸底、規劃和備料；

4.2施工中的供應、驗收、檢驗和簽發；

4.3竣工后的盤點、回收、退料和核算等。

第2節材料檢驗與測試

建筑材料、構件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設備質量的優劣，會嚴重影響產品的質量。因此必須加強材料的檢驗工作，健全試驗和檢驗機構，配備一定的測試人員，充實儀器設備，不斷提高試驗與檢驗工作的質量。

凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應部門提出合格證明文件(如出廠質量保證書)，有些還必須附有物理、化學分析報告。對那些沒有合格證明文件，或雖有證明文件但技術領導或質量管理部門認為必要時，在使用前還可進行抽查和復驗，直到證明確實合格后才能使用。

防疫物資管理制度篇三

各部門如有物資需要采購,相關同事提前填寫《采購申請表》,經過部門經理審核批準并交由總經辦簽名后,再移交到采購部。采購部可根據審批后的采購申請表到財務處借款購買物資。

對于金額大、數量多、使用頻率高的物資,各部門須寫申請由采購部去批量購買;對于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資,可由各部門自行購買后再向財務報銷。

公司需采購的物品主要分為四大類:

服務站所需的五金維修物料和清潔用品:燈管、插座、水龍頭、門鎖等;拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。

日常辦公用品:簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規醫藥品等。

配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料:板式家具;空調、熱水機、洗衣機等;油漆、保護膜等。

其他物品:各部門所需的'其他物品。

物業部和配置部所需的物資,由采購部購買回來后儲存在各個服務站。各種物資的領取登記和發放由各服務站的客服專員負責。每次的領取要做好《物資領取登記表》的填寫工作,并及時做好《庫存表》的出庫記錄工作。

服務站的辦公用品采購,每月月底由物業經理匯總需求到行政專員處,行政專員再結合辦公室的辦公用品需求,告知采購部進行統一購買。各服務站的物業經理再到行政管理部領取相關辦公用品。

服務站進購新物資后,采購部要及時把進貨單發到各服務站的客服專員處,由客服專員做好《庫存表》的入庫記錄工作。

采購部須在每個月的固定時間去往各服務站,和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤點庫存,做好相關統計工作。

對于家具家電的物資采購,在簽訂合同和預付訂金后,采購部要確保供應商是否備貨齊全,再通知配置部進行日常安裝配送工作。

防疫物資管理制度篇四

一、目的

為加強××××××公司內部應急物資和裝備的儲備與管理， 提高應急處理能力，保障應急救險預防工作的落實到實處.

二、適用范圍

適用于××××××公司一切應急物資和裝備管理.

三、編制依據及術語

3.1編制依據

本制度依據《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等法律法規以及公司事故應急救援制度相關內容編制.

3.2術語

本制度不涉及相關專業術語.

四、職責

物資管理部門負責應急物資和裝備的采購及儲備管理工作.安全管理部門負 責應急物資和裝備的監督檢查工作.

五、詳細規定

5.1采購

應急物資和裝備由物資管理部門按需統一進行采購，所有物資和裝備采購回 來必須一一填寫入庫清單，經驗收后統一入庫保管.應急物資和裝備管理要建立專賬，由專人管理.

5.2儲備

（1）應急物資和裝備儲備的品種包括自然災害類、事故災難類、公共衛生類、應急搶險類及其他.

1）防護用品類：個體防護用品等；

2）生命救助類：急救用品等；

3）生命支持類：急救藥品等；

4）臨時食宿類：食品、保健品、床上用品等；

5）通訊廣播類：移動電話、對講機、有線廣播器材、擴音器（喇叭）等；

6）污染清理類：噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等；

7）動力燃料類：防爆防水電纜、配電箱（開關）、電線桿、工業氧氣瓶、柴 油、汽油、干電池、蓄電池等.

8）器材工具類：絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、 液壓剪、滅火器具等.

（2）應急物資和裝備儲備定額由各專項預案所在部門根據突發事件的應急 需要確定.要重點建設重要應急儲備，優化現有應急搶險類、公共衛生類儲備物資和裝備.

（3）安全管理部門要統籌各級各類應急物資和裝備儲備，綜合實物儲備資源，各部門要負責落實應急物資和裝備儲備，指定人員和地點，科學合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數量，加強實物儲備、技術儲備.

5.3管理和維護

5.3.1管理

（1）應急物資和裝備為應對突發事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急物資和裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用.各部門要根據應急物資和裝備管理制度，堅持“分工負責、歸口管理” 和“誰主管、誰負責”的原則，做到“專業管理、保障急需、專物專用.”要根據信息報告制度，定期向安全管理部門報告應急物資和裝備儲備，使用情況，每季度報告一次.

（2）各部門對現有的應急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責任，對物資和裝備應定人、定點、定期管理.

（3）物資和裝備責任人應按規定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔， 及時更新有效期以外或狀態不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清 潔擦拭，如發現較為嚴重問題時，應及時上報.并將檢查、維護、清潔情況記錄 在案.

1）加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急物資和裝備的正確使用和維 護保養方法，確保應急物資和裝備在日常情況下的.完備有效.

2）安全管理部門經常對應急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄 情況進行督導，促進對物資和裝備管理水平的持續提高.

（4）對于工作不到位現象，安全管理部門有權根據相關管理規定對責任人 進行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按相關管理規定執行.

（5）不得隨意對應急物資和裝備進行拆解維修.

3.2保管和保養

（1）物資和裝備的保管要依據類別、性質等要求安排適應的存放倉庫、場 地，做到分類存放，定點堆碼，合理布局，方便收發作業，安全整潔.物資和裝 備分區、分類堆碼，按規格型號系列化擺放，貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下 擺重”的原則，頂上擺放的不常用，庫內副貨位和棚內存放的物資要下墊，露天存放的物資要上蓋下墊，并持牌標明品名、規格、數量.

（1）易燃、易爆、劇毒物資和化學試劑要專庫存放，專人保管，劇毒物資 要裝箱，加鎖保管.性質相抵觸的物資和腐蝕性的物資應分開存放，不準混存.

（2）加強物資保管和保養工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、 無銹蝕、無腐爛、無霉爛變質、無變形.

（3）紙制油氈要豎放，直徑1.5挪以上運輸帶不準疊放，1.80長的油軸要懸掛存放.

（4）精密儀器、儀表、量具恒溫保管，定期校驗精度.有精度要求的零部件要涂油，軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放， 電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施.

（5）庫存物資要堅持永續盤點和定期盤點，做到帳、卡、物、資金四對口， 盤盈和盤虧，損壞物資要如實上報，并查明原因，報領導審批，保管員不得以盈 補虧來將盤盈和損壞物資自行處理.代保管物資應和在帳物資同等對待.

（6〕物資儲存地點要衛生整潔，做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜 草、無積水.

5.3.3維護管理

（1）日常檢查

1）設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執行，各負責人為直接責任人，部門領導為主要負責人.檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常.如發現不正常，應在日登記表中記錄并及時處理.

2）定期對備用電源進行1―2次充放電試驗，1―3次主電源和備用電源自動轉 換試驗，檢查其功能是否正常.看是否自動轉換，再檢查一下備用電源是否正常充電.

3）定期要對消防通信設備的檢查，應進行控制室與所設置的所有電話通話試 驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚.

4）安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損 和適當保護狀態.

〔2〕報警儀年度檢查試驗

每年對報警系統的功能應作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表.

（3）消火栓系統定期檢查

消火栓箱應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少 進行一次全面檢查維修.檢查要求為：消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現 象；消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好，卷盤轉動靈活；消火栓 箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺；消火 栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油.

（4）滅火器材的定期檢查

1）每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，并應及時充填；

2）對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內干粉是否結塊；

3）滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次.化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年 后，每年一次.加壓試驗合格方可繼續使用，并標注檢查日期；

4）檢查滅火器放置環境及放置位置是否符合設計要求，滅火器的保護措施是 否正常；

5）每周應對滅火器進行檢查，確保其始終處于完好狀態.

（5）防護器材的定期檢查

防護器材應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、刮傷和其它損壞.每半月至少 進行一次全面檢查維修.檢查要求為：

1）防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化.

2）檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效.

3）對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力表指示是否在規定范圍內，.

4）任一項不合格，都應盡快更換.

5.4物資和裝備調用

（1）應急物資和裝備的調用，各部門實行“一把手”負責制，自主調動應急物資和裝備；經安全管理部門授權，方可統籌調配應急物資和裝備.

（2）情況緊急時，部門一向其他部門提出申請調用，經安全管理部門領導 批準同意后，從儲存多的部門直接調用.

（3）應急物資和裝備調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調用時，相關部門要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸通暢.

防疫物資管理制度篇五

本著對單位負責,降低采購成本,實現物資采購全面管理的目標,使采購全過程中的工作規范化、制度化,特制訂本制度。

1、各業務股室本著節儉的原則,根據工作需要提出采購申請。

2、辦公室根據各業務股室上報的'采購申請,及時匯總,填寫《物資采購單》,經分管領導簽署意見,統一報局長審批后,由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的形式共同采購。

3、采購數額較大的物資須經局長辦公會討論決定。

4、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字,分管領導簽署意見,報局長批準。

5、采購過程中要嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格低廉、供貨及時。

6、采購物資一律入庫驗收,購物發票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。

7、采購人要嚴格履行職責,自覺維護單位利益,努力提高采購質量,降低采購成本,增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識,嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督,盡職盡責,努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

1、所有采購事項必須提前進行書面申請,未經審核批準的請購物資一律不得采購,違者所產生的費用一律不予報銷。

2、庫內已有閑置物資應首先使用。

3、凡本地區能解決的,不到外地采購。

4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規定程序辦理。

5、在比價過程中,嚴格執行同類企業比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則,擇優確定采購單位。

防疫物資管理制度篇六

1.目的

為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理制度.

2.范圍

本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.

3.職責

3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.

3.2.物資調撥員協助工作.

3.3.部門經理負責監督.

4.程序

4.1物資的驗收入庫

4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.

4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.

4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.

4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.

4.1.5庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.

4.2在庫養護

4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的'物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.

4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,[[經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.

4.2.3實行物卡管理制度,卡物相符對位.

4.2.4每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.

4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.

4.2.6對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.

4.3出庫核實

4.3.1物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.

4.3.2物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.

4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.

4.3.4庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.

4.3.5每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監督執行,如發生差錯,,及時查找原因,落實糾正.

4.3.6物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.

5.監督執行

部門經理監督執行

防疫物資管理制度篇七

為做好我校的物資采購,規范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況;

3、年度公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的'方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學校物資采購安排表

序號姓名采購日期備注

注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。

防疫物資管理制度篇八

為了加強設備管理,確保新建沈陽南站syns-1標段內設備安全運行,提高設備的完好率,使設備更好的為施工生產服務,杜絕機械設備安全事故的發生,結合公司《施工設備安全管理制度》特制定本制度。

物資設備管理中心是全處施工設備管理的主管部門,組織、協助各單位抓好施工設備管理維護保養、持證上崗等的教育及培訓工作。開展群眾性的設備管理、維修、保養、愛機、評比等活動,樹立典型、推廣先進經驗。作好施工設備的安全管理工作,參加重大機械事故的調查、分析和處理。

1、新購置的施工設備,必須堅持結構合理、安全可靠、性能穩定、經濟合理的原則認真選型、定型。經驗收合格及時登記入帳,納入固定資產(大型固定設備還需經安裝驗收合格)。

2、凡屬于固定資產的施工機械設備,都要進行分類建立臺帳、卡片,設備管理部門對大型機械要建立技術檔案,并按規定存檔。二保以上修理,均應及時填入檔案。

3、施工設備每年應進行一次清查盤點,做到帳、卡、物相符,對盤虧設備必須查明原因,提出書面報告,送有關部門進行審核。

1、施工設備的購置經處領導同意由物資設備管理中心上報公司審批后統一采購,小型施工設備經處授權項目部可自行采購。

2、對大型施工設備的采購(如工程運輸設備、工程起重設備、土石方筑路設備等),物資設備管理中心必須對供應商進行評價和選擇,并對所購設備結合施工進行性能鑒定。

3、新購置的施工設備各部性能必須達到設計要求,如發現新購置的產品不符合設計要求,質量低劣,要追究有關當事人的責任,對造成重大責任事故者應給予行政處分或追究法律責任。

4、項目部未經批準,擅自購置大型施工設備,要追究有關人員的責任。

5、國家有定型產品的施工設備,原則上一律不準自制、改型。如特殊工程急需自制非定型設備時,必須有自制方案報告、圖紙和經濟技術效果比較說明書,事前應由需自制設備單位的領導、總工、技術部門、設備管理部門、財務部門共同審查認可后,并報公司設備管理部門,經公司主管經理、三總師審定批準后方可實施。

1、項目部在工程開工前要將設備需求計劃上報到物資設備管理中心,由處平?調撥滿足工程需要。新購入的大型施工設備或新產品在投入使用前,設備管理員組織有關技術人員按技術規程進行檢查和試運轉,并將設備性能、安全操作規程、注意事項、常見故障的排除等問題向操作人員進行交底,必要時進行培訓,在操作人員掌握后方可使用。

2、新設備和經過大修或改裝、改造后的設備,必須進行檢查、鑒定,并進行走合期試運轉,在走合期間要限載、限速、加強保養。

3、特種設備的使用要貫徹“人機固定”的原則,建立專人專機和崗位責任制,多人配合操作的施工設備應實行機長負責制,負責人應做到相對穩定。

4、新上崗的操作人員,必須經過嚴格的技術培訓,切實做到“四懂三會”(即:懂原理、懂構造、懂設備性能、懂設備用途;會操作、會維修、會判斷處理故障),經考核合格后取得操作證,方能獨立操作。

5、操作人員要嚴格遵守施工設備安全操作規程和維修保養規程、崗位責任制,確保設備的安全生產。

6、認真做好設備的清潔,潤滑、調整、緊固、反腐“十字作業法”,保證設備的各種安全裝置靈敏可靠有效,嚴禁帶病運轉或超負荷作業,嚴防“以包代管”拼設備的短期行為。

7、對設備所需的各種燃料、潤滑油脂和液壓油,必須按規定油質品種選用和定期注油,保持油料的清潔,規定需要過濾的都要進行過濾方能使用。否則造成設備故障,追究有關領導責任或經濟處罰。

8、在冬季施工的設備,必須采取有效的防護措施,嚴格執行冬季使用的規定。

9、要做好各種設備的標識,并保持完整有效、清晰,不得涂改和覆蓋,附屬設備不準拆卸使用,更不準挪作它用。

10、各類設備操作人員必須持證上崗,并認真準確及時填寫運轉記錄。

11、設備管理部門要經常深入施工現場,對使用中的設備進行監督檢查,是否正確合理使用設備以及設備的維修保養情況。

12、施工設備的使用要嚴格執行安全操作規程,各類設備操作規程要懸掛在醒目位置。

13、施工設備存放要上蓋下墊做好防護。

14、對起重吊裝設備使用到規定的使用年限的,經檢測安全技術性能已嚴重下降的起重、吊裝設備,必須作報廢處理,不得超期使用。

1、維修保養計劃

(1)施工機械設備實行定期保養、計劃修理的原則,養修并重,執行計劃檢修制度。

(2)維修保養計劃由物資設備管理中心編制,各單位按保養計劃具體要求執行,并填寫維修保養記錄。

2、分級保養原則

(1)運輸車輛、起重及大型土石方等施工機械執行多級保養制,即每班保養、一級保養、二級保養、三級保養。

(2)中小型機械設備,一般簡單的電氣設備執行兩級保養制,即每班保養、一級保養。

3、分級保養標準

(1)每班保養

每班保養重點是檢查、清潔、潤滑、保持設備的正常運轉。

每班前必須對施工機械設備進行例行檢查。

交接班進行檢查時,機械停止使用。

一般情況下不準帶電保養,如有必要,應有保護措施。

檢查電氣設備時,要切斷電源,掛上“禁止合閘”標識,工作完畢要互相知曉才合閘,保養燈應取安全電壓。

施工機械設備的表面油污要及時清除。

填寫例行記錄或交接班記錄。

(2)一級保養

一級保養以潤滑、緊固為重點,通過檢查緊固處的外部緊固件,并按潤滑周期加注潤滑油,清洗濾清器或更換濾芯。

一級保養由經過培訓考核,持有操作證的機械操作人員實施。

(3)二級保養

二級保養以緊固、調整為重點,除執行一保的作業項目外,還需調整發動機、電器設備、操作、傳動、制動、行走等主要部件的'狀況,以及緊固內外所有的緊固件。

二級保養由專門從事該專業工種持有等級證書的修理工負責,持證機械操作人員參加。

(4)三級保養

三級保養以消除隱患為目的,除執行一、二級保養作業項目外,可對部分總成進行解體,可更換部分零件,并對機身進行必要的除銹、補漆等反腐作業。

三級保養由二保規定的人員負責,配合機修單位進行。

4、分級保養的時間周期

(1)每班保養周期間隔不超過8小時。

(2)一級保養周期,不超過100小時進行一次。

(3)二級保養周期,不超過300小時進行一次。

(4)三級保養周期,不超過1000小時進行一次。

各類設備的保養周期有所不同,視設備類別縮減或延長。

5、施工設備的潤滑

(1)各單位根據施工機械設備的技術要求,按設備隨機操作手冊中規定的規格品種或允許代品種購買各類潤滑油脂,驗收合格方準使用。

(2)各單位設備管理部門指導各項目部的設備管理人員,按施工機械設備的潤滑周期實施設備的潤滑工作。

(3)裝用潤滑油脂的容器應標明油種,保持清潔,防止滲漏和油料相混,易燃油脂必須注意禁火。

6、各類設備維修保養具體要求:

(1)項目部在施工準備階段,依據所接工程內容在物資設備管理中心的有計劃安排下,積極組織人員對設備認真進行檢查保養,尤其是卷揚機,吊裝用工具、索具使用前一定要進行維護保養確認是否完好;一些大型工具如:手拉葫蘆、滑子卡環、千斤頂、切割機、手電鉆、砂輪機、臺鉆等班組共用工具每次使用前一定要檢查是否完好,特別注意檢查防護和保護裝置的完好,并把維修保養記錄隨月檢查一起上報到處。

(2)各項目部在工程開工焊機使用前要首先檢查焊機的完好程度,并積極組織人員進行初次使用的維修保養,特別是絕緣測試必須進行。維護保養情況填入月檢查記錄上報到處,并隨工程的推進,隨時檢查維修保持焊機的完好。

(3)自吊車使用中司機執行日常保養和月檢查整改制,吊裝部分和車輛部分按車輛說明書的保養要求和內容進行換季保養和定期保養,保養記錄報回處。

(4)對測量用的全站儀、水準儀、經緯儀等量具卡具等要按規定到相關部門進行定期的檢驗檢測,使用前要進行檢測鑒定,確保投入測量使用合格的儀器,每次使用完進行清潔保養后再存放。

(5)吊車日常保養由司機進行,車輛調轉時處物資設備管理中心負責進行全面保養。

(6)所有施工設備項目部在使用前必須進行檢查保養,然后按使用累計臺時統計,按處規定的保養周期和保養內容進行保養,保養記錄報回處。

7、維修保養工作的考核

(1)各項目部按各類設備維修保養具體要求進行保養,確保施工機械設備的技術狀態完好。

(2)處物資設備管理部門每半年按《公司安全質量標準化施工設備管理考核標準》持表進行一次全面檢查,發現有漏保、失修或病運情況,要督促限期整改,每年對施工設備維修保養工作進行總結,提出改進措施。

1、施工設備使用執行月檢查整改制,項目部每月生產經理要組織設備管理員、維修人員對在用設備按照《公司安全質量標準化》中設備的檢查內容和標準逐臺進行完好檢查,專職安監員要進行有效的監督,發現問題及時安排整改,并將整改記錄報回。

2、起重車輛司機堅持每日檢查制,保證各種安全裝置靈敏、可靠、有效,嚴禁帶病運轉或超負荷作業,發現問題及時整改處理,并填寫車輛使用日記本,記錄全面。項目部設備管理員每月收集匯總統計上報到處。

3、物資設備管理中心巡檢員對施工現場進行每季度的或不定期的檢查,對車輛使用情況進行動態監管,按車輛完好評分表進行巡檢打分,對發現的問題提出限期整改要求。

4、物資設備管理中心每年兩次對項目部在用設備進行監督檢查,編寫檢查簡報,公布檢查情況,對在工作中存在的問題,提出改進意見和措施。

1、車輛操作人員必須經過培訓具備駕駛技術,取得有效駕駛證,起重機司機必須取得有效操作證件才能上崗。

2、車輛操作司機由處委派,嚴禁將車輛交給無證人員操作。

3、車輛駕駛要遵守道路交通安全規則,不得違章。

4、車輛行駛時應保持中速,不得緊急制動,隨時觀察儀表的指示情況,當發現機油壓力低于規定值,水溫過高或有異響、異味等異常情況時,應立即停車檢查,排除故障后,方可繼續運行。

5、在行車前和行車中,應作到“一聽、二看、三熄火”的要求:聽全車各系統有無異常聲音;看監控儀表和故障指示燈的顯示是否正常;一旦發現情況異常,立即熄火,實行斷油、斷電,并靠邊停車檢查。

6、汽車運行到一定公里后要進行定期保養,各車型定期保養周期見使用維護說明書,汽車工作環境和工作條件的定期保養周期可適當的調整,一般為:一級保養1500-20xxkm、二級保養6000-8000km。

7、所有貨車車廂內嚴禁載人行駛。

8、起重機吊裝操作前,項目部技術員必須進行吊裝方案的技術交底和安全交底,必須有交底人、被交底人、監交人的簽字存檔。

9、為保證起重機的正常使用,起重機作業前必須按照以下要求進行檢查:

(1)各連接件無松動,

(2)輪胎氣壓符合規定

(3)鋼絲繩及連接部位符合規定

(4)各安全保護裝置和指示儀表齊全完好

(5)燃油、潤滑油、液壓油及冷卻水添加充足。

(6)起重機啟動前,應將各操縱桿放在空擋位置,手制動應鎖死,啟動后,應怠速運轉,檢查各儀表指示值,運轉正常后接合液壓泵,待壓力達到規定值,油溫超過30℃時,方可開始作業。

(7)起重機作業前,支腿應全部伸出,并在撐腳板下墊方木,調整機體水平,支腿有定位銷的必須插上。

(8)起重機作業中嚴禁搬動支腿操縱閥,調整支腿必須在無載荷時進行,并將起重臂轉至正前或正后方可調整。

(9)起重機操作嚴格執行操作規程,作到“十不吊”。

(10)起吊重物達到額定起重量的50%及以上時,應使用低速檔。起吊重物達到額定起重量的90%以上時,嚴禁同時進行兩種及以上的操作動作。

(11)起重機作業后應將起重臂全部縮回放在支架上,再收回支腿。

1、大修原則

(1)在規定使用期限內,施工機械設備的多數總成即將達到極限磨損程度,經技術鑒定,需要進行一次全面、徹底的恢復性修理。

(2)正常情況下,按施工機械設備各自規定的大修周期安排大修。

(3)施工機械設備已超過大修間隔期,仍能保持正常技術狀況的不大修。

(4)雖未到使用年限,但從設備的先進性、經濟性等角度綜合衡量符合報廢情況的不予大修。

(5)超過使用年限,但維修得當,設備狀況尚可且允許在一定范圍內繼續服役不再大修。

2、大修送修

(1)送修的施工機械設備應保持總體完整,機件、儀表、附件齊全,必要時應提交上次大修記錄設備隨機技術資料。送修方與承修方要辦理清點交接手續。

(2)施工機械設備的大修,原則上由各單位設備管理部門實施。價值昂貴的大型、特種施工機械設備應送修理廠進行修理。

(3)需要委托系統外修理的,必須委托有能力的專業修理廠進行大修。

(4)施工機械送修時,送修方要向承修方介紹設備情況,雙方協商,確定修理過程中的有關事宜,并簽訂大修理合同。

3、大修要求

(1)大修前要對設備進行全面的技術狀況檢查,鑒定修理方案。

(2)修理范圍為全部解體,對所有基礎件、零部件、配合件都要檢查鑒定,按照大修技術標準進行修復或換新。零部件修復、加工的材料、精度和裝配間隙,必須符合原設計標準。

(3)設備大修完畢后,必須進行性能試驗,包括空運轉,負荷運轉。

(4)大修合格的施工設備,要達到或接近出廠時的性能,使設備完全恢復精度和額定能力。

(5)設備大修過程中,承修方應及時準確填寫大修記錄。

4、大修驗收

(1)施工機械大修完畢后,由承修、送修方及該設備操作人員共同驗收。

(2)驗收合格,承修、送修雙方簽署驗收單方能生效。

(3)大修記錄及驗收合格單交送修方設備管理部門存入設備檔案。

(4)委托外部修理的,同樣按大修標準檢查驗收,并要求廠方提供有關技術及合格證一同存檔備查。

1、建立特種設備管理臺帳,登記特種設備的名稱、規格型號、操作人員名單、操作證書編號,建立設備運轉、維修記錄。

2、特種設備的裝拆工作,必須由具備相應裝拆資質的單位承擔裝拆工作。設備使用單位必須保存裝拆單位的資質證書復印件。

3、特種設備裝拆前必須編制裝拆施工方案,經工程處技術負責人審批后方能實施裝拆。

4、項目部應對特種設備的基礎進行自檢驗收,合格后才能進行安裝。安裝后由安裝單位對設備進行自檢,合格后報當地特種設備安全檢驗部門檢查驗收。項目部應保留驗收合格報告,并在設備明顯處懸掛準用證。

5、裝拆時對作業場所應設臨欄,并設警示牌,嚴禁非作業人員進入。

6、特種設備操作人員必須做到持證上崗,項目部保存證書復印件。

7、項目部應建立特種設備每月兩次的檢查記錄、包括設備日常使用狀況、安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置、儀器儀表維修保養記錄等。

8、建立特種設備日常運轉記錄、故障和事故記錄。操作人員培訓記錄、健康檢查記錄等。

9、特種設備操作人員要嚴格執行交接班制度,嚴格按照操作規程的要求操作。

10、建立特種設備應急預案。

防疫物資管理制度篇九

為了認真貫徹實施《勞動法》、《安全生產法》、《職業病防治法》和《勞動防護用品監督管理規定》等法律、法規的規定，預防、控制和消除職業危害，保護員工在生產過程中安全和健康，確保安全生產，特制定本制度。

勞動防護用品，是保護員工在勞動生產過程中職業安全健康的一種預防性輔助措施，是保護員工健康安全的最后一道防線。是指發給員工穿戴和使用的各類著裝、用品、用具和器材。公司各部門安全負責人、管理人員和和項目管理人員要認真執行防護用品管理制度，指導、督促員工在作業時正確使用防護用品。

本制度適用于公司內負責個人防護用品實施計劃、采購、驗收、保管、發放的部門和使用人員。

一、安全防護用品管理職責

1、安全部門負責審查進入本公司的外部勞動防護用品生產廠家及生產經營單位的資質認可工作。制定防護用品的購置計劃，審批防護用品的發放，負責監督檢查防護用品的質量、發放及使用管理，并對購進的防護用品進行驗收。

2、物資采購部門根據防護用品的購置計劃，負責防護用品的采購，保管和發放，購買防護用品必須到有《定點生產證》、《經銷許可證》的單位購買，對特種防護用品必須具有職業健康安全許可證，產品合格證和安全鑒定證，安全防護用品安全標志證。

3、財務部門負責提供購買防護用品的資金，對購置防護用品經費須憑安全部簽署的.報銷憑證列支報銷。

4、各項目部負責對佩戴個人防護用品人員、數量、種類的進行統計上報。按照公司的要求領用個人防護用品并發放到員工。對員工佩戴個人防護用品進行指導、督促正確佩戴。

5、工會是防護用品的監督部門，有權對勞動防護用品的質量、發放、使用進行監督。

6、安全部每年定期或不定期對公司內防護用品進行抽查與檢查，需要技術鑒定的送國家授權的防護用品檢驗站檢驗。

二、安全防護用品的采購

1、安全防護用品的采購計劃由項目部提出，經項目經理審核后，由項目部材料員統一購買。采購的特種勞動保護用品質量必須達到國家或行業標準要求的合格標準，并在項目部入庫、建賬。

2、安全防護用品采購前，材料員應向安全部提供生產和經營安全防護用品單位的營業執照及產品質量證明文件，安全部簽字認可。采購發票復印件應在安全部備案，加強安全部在采購過程中的監督作用。

3、采購的安全防護用品應是取得安全防護用品安全標志（“la”標識）的產品。安全防護用品安全標志證書由國家安全生產監督管理總局監制，加蓋安全防護用品安全標志管理中心印章。

4、特種勞動保護用品的采購必須在專門從事勞保用品生產經營的廠家或商家處采購，經營商家必須在市級以上工商行政管理部門備案，并辦理正規合法的供購手續。

5、項目部租賃的舊安全防護用品必須是合格品，并具有齊全、合格的質量證明文件。

6、所購買勞動防護用品必須符合國家或行業標準，必須有“三證”，即生產許可證、安全鑒定證和產品合格證，由安全部門驗收后方可入庫。

7、安全部負責及時收集已取得安全防護用品安全標志證書的安全防護用品供方名錄，及時傳遞給相關部門和管理人員，作為他們采購的參考依據。

三、安全防護用品的驗收

1、施工項目部負責安全防護用品進場的驗收，新采購或租賃的安全防護用品應質量合格，質量證明文件齊全、有效。

防疫物資管理制度篇十

一、做好庫房的管理工作,是滿足生產的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領導下,實行分工管理,合理調配,節約使用,方便領用的原則。加強安全制度教育,重視庫房管理工作。

二、每個庫房設一名保管員,為各庫房的安全,管理工作的直接責任人。要做到物資設備的精心保管,根據物品的不同性能和存放要求,加強對物品的分類管理,嚴防受潮,變質,銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因導致的物資設備的損壞,變質要追究當事人的責任。

三、物資入庫(收料),出庫(發料)必須覆行嚴格的手續。入庫手續中應有物資采購,驗收部門簽字,入庫后應著手對具有日期,品名,規格,型號,質量級別,數量,單價,金額的物品明細帳進行記錄。出庫要認真填寫《領料單》,重要物資的.領用要求有庫房主管,經理簽字。

四、要不斷改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應科學化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導入fifo原則,便于收發和檢查。

五、各庫房無論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業物資設備總帳的基本組成部分。各庫房應做到每月點庫一次(根據實際情況,也可每天一次!),每半年進行一次大盤,并匯總上報,隨時做到帳物必須相符(料帳一致性)。

六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要根據自己情況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質,高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,強烈持續的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強光閃爍等各種場合及其有關設備,制定出嚴格的操作規章制度以及相應的勞動保護措施,并由安全技術員負責監督執行。

七、對于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設備儀器損壞嚴重等重大事故時,庫房保管員要保護好現場,并立即向當班主管及相關領導報告。爭取在第一時間對事故要做出相關處理,按實際情況,情節重大的直到追究刑事責任。處理結果亦要逐級上報,對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者,應予嚴肅處理。

八、庫房使用的化學藥品,易燃易爆和劇毒危險品,要按規定設專用庫房。使用時,須經庫房當班主管及相關負責人簽署意見,批準后方可領用。同時,要規定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。

九、各種安全防范措施要準備齊全,各種安全規章制度要貼在墻上,各種安全設施不準任何人以任何借口借用或挪用。

十、5s也是庫房管理的重點,需要每天細致化的清掃。保持庫區的清潔。

防疫物資管理制度篇十一

1、目的:建立倉儲、儲罐區安全規定,確保物資儲存安全

2、范圍:倉儲科

3、責任者:倉儲科、安全部、儲罐使用單位

4、程序:

4.1庫房、儲罐區的建筑設計應符合《建筑設計防火規范》(gbj16-87)、《倉庫防火安全管理規則》和《石油化工企業設計防火規范》(gb50160-92)的規定。

4.2物資儲存場所應根據物品性質配備足夠的、想適應的消防器材,并應裝設消防通訊和報警設備。

4.3必須加強管理,建立健全崗位防火責任制,火源、電器管理制度,門衛值班巡查制度和各項操作制度,做好防火、防洪(汛)、防竊等工作。

4.4在倉庫、堆垛和儲罐區,應設明顯的防火等級標志,通道、出入口的道路應保持暢通。倉庫安全防火管理

4.5倉庫應制訂物品入庫驗收制度,核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量,無廠地、標牌、檢驗合格證的'物品不得入庫。

4.6物品的發放,應嚴格履行發放手續,做到準確無誤。

4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施,并配備必要的防護用品、器具。

4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規定執行。

4.9做好日巡查工作,并有記錄,發現包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況,應當及時進行安全處理。

4.10庫內嚴禁煙火,嚴禁產生火花的一切操作,不準穿底附鐵的鞋入庫,庫內嚴禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。

4.11危險品裝卸,使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關規定。

4.12危險品倉庫內不準設辦公室、休息室,不準住人,每日工作結束后,應進行安全檢查,然后關閉門窗,切斷電源方可離開。

4.13氣瓶貯存,必須嚴格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規程》中的有關規定執行。儲罐區管理

4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負責,維修由各使用單位負責。

4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等,均應用非燃燒材料建筑。

4.16液化石油氣及閃點低于28℃,沸點低于85℃的易燃液體儲罐,無絕熱措施時,應設冷水噴淋設施,以達到夏令降溫的目的,設施的電器開關宜設置在遠離防火(護)堤處,不準將電器開關設在防火(護)堤內。

4.17易然、可燃液體和可燃氣體儲罐區內,不應有與儲罐無關的管道電纜等穿越,與儲罐區有關的管道、電纜穿過防火(護)堤時,洞口應用不燃材料填實,電纜宜采用跨越防火(護)堤方式鋪設。

4.18罐區防火(護)堤的排水管應相應設置隔油池或水封并,并在出口管上設置切斷閥,或在不排水時以土堵死出口。

4.19儲罐的防雷、防靜電接地裝置,應按照《石油庫設計規范》(gbj74-84)等有關規定執行。

4.20儲罐區間距、事故存液池、消防設施等應按《石油化工設計防火規范》有關規定執行。

防疫物資管理制度篇十二

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區公司負責采購供應的材料物資。

二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。

五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應方式

一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資:

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。

三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:

淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。

二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發,地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。

(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

(三)年度合同需簽訂補充協議的`須報集團總裁審批。

二、三方協議及供貨合同的簽訂

(一)地區公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。

(三)地區公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》,并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位

防疫物資管理制度篇十三

(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做發物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表填報工作。

(二)在填報第二年度材料計劃申請表時,各單位應根據公司下達的年度工作任務情況,認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃,確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。

(三)對已審定的各單位年度材料計劃,一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效,雙方單位各執一份。

(四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃,設立帳本進行材料計劃執行情況管理,做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。

(五)計劃外材料的申請,可按材料計劃外采購辦法處理。

(六)為了加強物資計劃管理,物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制,有少發或不發的權利。

□材料計劃若干辦法

根據公司關于加強物資管理的有關決定,物資部已將年度材料計劃匯總完畢,并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃.為了做好和加強材料計劃執行的管理,做到保障供應,力求節約,避免積壓浪費現象,現對材料計劃的執行辦法作以下通知:

(一)工程材料計劃

1、自辦工程材料

凡屬自辦工程計劃使用的材料,領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱,工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準,自辦工程編號的號碼尾數是'1'字表示。在審批領取材料時,材料名稱,數量應以外線工程材料管理表上確定的為準,倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符,才能審批發貨。對已領出的材料,如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的,要及時到物資部辦理材料計劃更正手續,否則由相應部門負責。

2、凡屬代辦工程計劃內使用材料,在辦理材料領取時,領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外,承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料,以確保工程材料質量。

(二)維護材料

1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時,在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明,才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫,除儲備日常少量夠用的維修材料外,不允許過量地存放材料,為確保材料在工程中的合理流通使用,并保證材料的質量,做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。

2、公司下達給各分公司的年度放號任務,各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機,電話線,電話機出線盒以及零星配套材料,必須按照放號的實際數量領取,日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機,在放號時出現質量問題,可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。

(三)勞保用品計劃

勞保用品計劃內物資的發放,統一由公司人事部門處理,其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品,由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時,必須到公司人事部審批申請取貨單后,倉庫才給予發放。

(四)業務單式計劃

業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排,包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用,不允許自行到外面印刷各種業務單式,對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式,應向物資部申請辦理,以便保證業務單式格式和內容的完整性,并逐步使業務單式有一個完整的管理制度。

(五)計劃外材料的申請

在執行材料計劃的過程中,對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料,或者計劃內數量已用完,以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資,使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購,經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料,國內物資采購到貨時間需要一個月左右,進口物資采購到貨時間需要3-4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮,力求準確,使材料計劃在各項工程中起到計劃合理,保障供應的作用。

(六)執行材料計劃的實施辦法

1、凡屬計劃內使用的工程維護材料,需經計劃人員在外線工程材料管理表,貨倉申請取貨單審核蓋章后,才能領取材料。

2、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況,將主要工程材料建立帳本,以便累計3全年的材料使用情況。

3、各單位領取材料經審核蓋章后,計劃室將留下外線工程材料管理表,貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。

□下發物資管理若干規定

為加強公司物資供應管理工作,做到'有章可循,有標準可依,切實貫徹以通信為中心,保質,保量,及時成套,主動服務,科學管理'的工作方針,更好地為特區郵電通信現代化服務,充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用,特下發此規定,望各單位遵照執行:

(一)重要物資的歸口管理

物資供應部在公司主管領導的直接領導下,負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作,同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定衽歸口管理,凡屬歸口管理的物資,統一由物資供應部負責,同時衽統一計劃,統一申請,統一進貨,統一供應,統一管理。歸口的品種,按物資部和郵電部的規定執行。(歸口管理物資目錄見附錄)

(二)加強物資的計劃管理

凡屬公司的通信,基建生產等所需的'物資(引進設備和器材除外),各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請,匯總,平衡,供應和調度工作,同時加強與專業部門和財務部門的聯系,認真審核,綜合平衡,確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。

各單位在編制計劃時要有依據,有核算,并根據物資需求量和自有儲備量進行編制,力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱,型號,規格,計量單位,數量,技術要求,供應時間和地點等。根據供應計劃的要求,各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃,年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫(填報時必須將工程料和維護料分開填報)。如不按時送報計劃,影響供應,責任由各單位負責。

(三)加強物資的采購管理

各單位所需屬于歸口管理的各類物資,必須由物資供應部統一組織訂貨采購,未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資,經物資供應部門認可

或委托,可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中,應樹立全心全意為生產部門服務的思想,做到及時,主動,優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作,確保供應好,周轉快,消耗低,費用省。

物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作,負責合同的編制和制訂,做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查,并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。

(四)加強工余料,拆舊料,廢舊料的管理

各項工程和生產所發生的工余料,拆舊料,篩選料,邊角余料及廢料,應由施工單位,生產部門負責整理,鑒定后分類列單移交物資供應部,施工單位,生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后,通知物資供應部門回收處理。

(五)加強物資材料的轉讓和外售的管理

郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提,各種物資材料的轉讓和外售,一律須經物資供應部批準,售往特區外的物資材料由總經理批準。

(六)加強物資倉儲的管理

倉儲工作為抓好物資的入庫驗收,保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應,與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時,對物資的數量,規格,質量,品種等情況要如實反映,做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證,檢查審核憑證手續是否齊全準確,發現憑證有不妥之處,倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作,對各類物資要求做到合理堆放,牢固堆放,定量堆放,整齊堆放,方便堆放。堅持先進先出,切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作,做到帳,卡,物三相符。

(七)加強物資供應人員隊伍的建設

為了適應通信建設發展的需要,提高物資管理的水平,必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習,熱愛本如何工作,廉潔奉公,遵紀守法,遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事經濟活動。同時,要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育,以確立全心全意為通信建設,為用戶服務的思想。

防疫物資管理制度篇十四

酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經營成本,提高酒店經濟效益的重要途徑。

1、物資管理的主要任務:

(1)保證酒店經營活動的正常運行,促進管理水平的提高和經營業務的發展;

(2)在確保酒店服務質量的前提下,做好物資的合理采購和合理使用工作,加強倉儲管理,堵塞漏洞,降低成本。

2、物資管理的基本方針:

供應有計劃,計劃有依據,儲備、消耗有定額,管理有制度,實行a、b、c分類控制法,合理儲備,按計劃采購,按定額供應,積極處理呆滯積壓物資,降低物資儲備,加速資金運轉。

3、物資核算的方法:

(1)計價原則。發出物資一般采用加權平均法計價。一經確定,不得隨意變更。

(2)入庫物資按品種、規格進行明細核算,做到日清數量,旬結余額。不入庫物資采用'對銷賬'核算方式。

倉庫員應及時記帳,并按領用部門進行發出物資的分配、匯總,編制物資收發存報表,報表一式二份,賬表核對無誤后,一份留存,一份附入庫單、領料單登報財務會計部。

(3)財務會計部應加強對倉庫財務工作和商品倉庫帳務工作的指導;及時解決核算中的疑難問題,每月對倉庫財務進行稽核,確保物資帳物的完整、準確及時。

4、物資管理的計劃性:

(1)物資采購計劃是組織物資供應的主要依據,物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下,根據酒店綜合經營計劃,物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同,充分考慮使用部門的合理要求進行編制。

(2)物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導全年物資供應工作的主要依據,季度計劃是年度計劃的分解計劃,用以明確季度物資采購供應工作的方向,月度計劃是物資采購工作的具體實施與調整計劃,計劃編制按預算管理制度要求編制。

(3)計劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計劃和申購限額的辦法予以解決。追加計劃應隨時申報。

(4)物資采購計劃應列明'品名'、'規格'、'單位'、'期末庫存量'、'月消耗量或儲備定額'、'擬采購數量'、'預計單價'、'預計采購資金'等項目。采購計劃一式三份,經財務部經理和總經理審批后,一分留財務會計部,一份送審計室,一份送采購部組織采購。

5、物資管理的基礎工作:

(1)物資消耗定額:物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據,是實施物資采購計劃的基礎條件,物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。

(2)物資儲備定額:物資儲備定額由財務會計部統一管理。財務會計部在物資消耗定額的基礎上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額,并按季節進行調整。

(3)酒店所有物資均由采購部統一采購(外包單位商品除外)。采購部應掌握市場行情,按'質優、價廉'的原則貨比三家,擇優采購,在同等條件下應先市內,后市外。如使用部門有特殊技術要求,可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購,但須由采購部辦理入庫報銷、領用手續。

(4)物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同,并蓋有雙方企業法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。

(5)物資采購后,入庫物資由采購員填制入庫單,入庫單一式四聯。物資經提運、驗收、入庫后經辦人員分別簽收,一聯(存根聯)采購部留存,一聯(付款通知聯)附發票經負責倉庫管理的成本財產管理部經理簽字后送總稽核員核對,計劃外的再報財務部經理和總經理簽字,送財務會計部付款,二聯留倉庫。其中一聯(倉庫聯)由保管員登記收、發、存、記錄卡,另一聯(記帳聯)轉倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯,經提運、驗收、領用人員簽收后,一聯(存根聯)采購部留存,一聯(付款通知聯)附發票經收料部門經理簽字后送財務會計部核對,計劃外的須報財務部經理和總經理簽字后送財務會計部付款。

(6)財務會計部監督采購制度的執行情況,按財務規定審核原始發票及入庫單、收料單,審核無誤,核銷采購計劃后付款。

(7)所有外購物資均需驗收后方可入庫或領用,不合格的外購物資,不準入庫或領用,驗收所使用的計量工具應符合《計量管理制度》的要求。

(8)物資驗收員負責外購物品的驗收工作,采購部對外購物品的質量在采購的全過程中負全部責任。

(9)物資到店后應及時進行驗收,盡量縮短入庫待驗時間,以便在發現差錯和質量問題時,及時通知財務會計部拒付款項,并由采購部向對方索賠。鮮活食品、危險物品、貴重物品應隨到隨驗。被驗物資的品種、規格、質量、數量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符,包裝的食品原料應注明生產廠家名稱、廠址、商標、生產日期、保質期限、質量標準、包裝規格等。

(10)經檢驗不合格的物資應及時向部門主管及采購部報告,區別情況,及時處理。

凡質量不合格的,未付款的應予退貨,已付款的應向供應單位索賠,訂有供貨合同的,還應按合同規定的違約責任要求對方給予賠償。質量等級下降,酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務質量為前提),應視情況予以退貨或按貨論價。

數量短缺或有損壞的,應查明原因分別處理:

a、屬供貨單位發貨不足的,應由采購部與對方單位交涉補足或通知財務會計部減付不足部分的貨款;

b、屬運輸破損、遺失的,已保險的,應向保險公司索賠;

c、倉庫盤存屬正常范圍內的短缺、損壞,應填制損溢報告單說明情況,經部門主管批準后,予以核銷;

d、屬酒店員工工作失職發生的短缺、損壞,應填制損溢報告單說明情況,同時追究有關人員的責任,給予處理。

(11)物資經驗收合格后,保管員即按規定簽寫入庫單,并辦理入庫登記手續(登記進貨帳、材料卡、料牌)。

(12)全店各類物資總倉庫一律由成本財產管理部統管,但根據業務的實際需要經采購部同意,各業務部門可設立二級倉庫,由總倉歸口,部門自管。倉庫保管員對所掌握的物資負有保管、保養、監督和檢查的責任,嚴格執行物資的收、發、領、退、管等規定,嚴格履行崗位責任制。

(13)倉庫保管員應熟悉了解各類物資的保管要求,做到'二有'(有崗位責任、有儲備定額),'三化'(倉庫環境整潔化、材料堆放系統化、材料收發制度化),'三相等'(帳、卡、物相等),'統一編號定位'(按統一編號,分架、分層依次對號入座),'五五堆放','五防'(防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質)。

(14)倉庫保管員應掌握了解庫存物資的儲存期限,按先進先出的原則組織發貨、防止呆滯變質。

(15)酒店建立

食品原料質量鑒定小組,鑒定小組由酒店有經驗的廚師、食品檢驗員、倉庫保管員組成,凡使用存放時間超過規定的食品及需報損的食品原料,均需通過食品原料質量鑒定小組鑒定后才能處理。

(16)倉庫應每月自行盤點一次,冷庫定期沖洗,食品二、三級倉庫應逐日盤點,成本財產管理部每月對庫存物資進行抽查稽核,財務會計部每年組織一次倉庫全面盤點,盤點后應及時填制庫存物資物資損溢報告單,說明原因,按審批權限規定分級處理。盤點中發現的呆滯積壓物資應及時上報,并積極組織處理。

(17)酒店的財產物資因盤盈盤虧及毀損變質或自然災害等造成損失,應及時查明原因,分清責任,區別不同情況,按下列規定處理:

a、屬于定額內的正常損耗,列入本期管理費用;

b、屬于責任事故造成的損失,應視責任大小,由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的部分,按規定的審批權限報經批準后,在管理費用中列支;

c、屬自然災害等原因造成的`非常損失,按規定的審批權限報經批準后,以其凈損失(即帳面凈值扣除保險賠償和殘值后)列作營業外支出;

d、兼有責任事故及自然災害等原因造成的損失,按酒店有關規定處理。

e、流動資產盤盈,應查明原因,沖減管理費用,任何部門和個人不得隱瞞不報,不得抵補短缺和損失,或移作他用。

(18)領用物資須憑領料單。領料單須經部門主管或相應有審批權的其他人員簽署,手續齊全,保管人員才能發料。領用部門應指定專人領料。

倉庫保管員發料時,應嚴格按照領料單填寫的品名、規格、數量發貨,并按實際發貨數填列領料單中的實發數量,無特殊情況,實發數量不得超過申請數量。

領料單一式三聯。領料后一聯退領用部門,一聯倉庫留存及時登記帳卡后交材料核算員登帳,一聯財務會計部進行帳務處理。

(19)實行以舊調新的物品(工具)須報廢單、領料單兩單齊全才可領料,其中屬個人保管使用的工具還須帶工具卡,因業務發展而需增領的部分,需領用部門主管、成本財產管理部經理會簽后才可領用。

(20)物料領用后,因質量、規格不符,領用部門要求退貨的,應填寫紅字領料單,并說明原因,經領用部門主管、成本財產管理部經理會簽后,準予退庫。

屬材料過程中發現的規格、數量不符,應及時調換。退庫的物料須復驗清楚,合理的方可入庫。

(21)退庫的物品應加強管理,減少不必要的損失。凡列明保質期的日常用品、食品原料等應優先發出避免呆滯積壓。

(22)基本建設和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進行管理,實物分開,帳簿分設,用途分清,確保物資核算工作的真實性。

(十)低值易耗品管理制度

低值易耗品具有數量大,品種多,使用期長短不一等特點。因此,管理、使用低值易耗品也是經營管理的一項重要內容。

1、按最新規定,單位價值不滿20xx員,使用期限較短的勞動資料屬低值易耗品范圍。

2、低值易耗品的分類

根據酒店的具體情況,酒店的低值易耗品可分為以下幾類:

大類小類細類

(1)床上用品羊毛毯按規格分細類

鴨絨被按規格分細類枕芯其他

(2)布件床上用布件按品種規格登記

床罩按規格分細類

潔理用巾按品種規格登記

餐巾專用布件按品種規格登記

各種簾套按品種規格登記

工作服按品種規格登記

(3)器皿餐具金屬類按品種規格登記

玻璃類按品種規格登記

陶瓷類按品種規格登記

廚房用具按品種規格登記

(4)工具類度、量、衡具按品種規格登記

公用工具按品種規格登記

個人工具按品種規格登記

計算工具

(5)其他指不包括在上述范圍內的其他低值易耗品。

3、低值易耗品的管理在酒店總經理和財務部經理的領導下,實行歸口分級管理和'誰用誰管,管用結合'的辦法。

(1)成本財產管理部為低值易耗品的專業管理部門,負責低值易耗品的日常管理。

a、負責在庫低值易耗品的保管及核算。

b、負責建立專用低值易耗品的管理制度。

c、建立專用低值易耗品的輔助帳,并定期到各部門清點和核查。

(2)布草房負責床上用品、工作服及布件的日常管理。

a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料,供各使用部門及總經理決策。

b、負責回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌,并按回收數供應符合使用要求的床上用品及布件,負責員工工作服的洗滌收發工作。

c、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。

d、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領用手續。

e、按規定要求,登記在用床上用品、布件的收發情況,掌握在用床上用品、布件的動態。

(3)餐飲部負責在用器皿餐具等的日常管理。

a、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。

b、制定在用器皿、餐具的保管責任制。

c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理器皿、餐具的報廢、領用手續;辦理餐廳在用布件的缺損申報手續。

d、經財務部同意,業務部門可設二級庫,并相應建立在用器皿、餐具的臺帳,掌握使用消耗動態。

(4)客房部負責各管區所使用的低值易耗品的日常管理。

a、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。

b、制定在用低值易耗品的保管責任制。

c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理各管區在用低值易耗品的報廢、領用手續;辦理床上用品、布件的缺損申報手續。

d、按規定要求,建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳,掌握低值易耗品使用及消耗情況。

(5)工程部負責對個人工具、公用工具進行日常管理。

a、建立在用工具臺帳,掌握在用工具的使用動態。

b、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定,辦理新領工具的審批手續。

(6)各部門負責本部門使用的低值易耗品的管理工作。

a、編制低值易耗品的消耗計劃。

b、建立在用低值易耗品的明細臺帳。

c、按'物資管理制

度'辦理低值易耗品的領發、保管等日常管理工作。

4、報廢低值易耗品應先由使用部門填寫報廢單,使用部門經理簽字后報財務部經理及總經理核準,報廢物品的實物應交成本財產管理部驗收后統一處理。

5、領用低值易耗品應按照物資管理制度辦理手續。一般實行以舊換新的辦法,領用前應先辦理報廢手續,憑報廢單、領料單領用新的低值易耗品。屬增領或定額管理范圍內的,應先經成本財產管理部財產管理員核準。

6、低值易耗品的內部轉移:在用低值易耗品在部門內轉移的,由有關部門財產管理人員負責辦理轉移登記手續。

7、在用低值易耗品跨部門轉移的應由調入、調出,部門財產管理人員填財產轉移單到成本財產管理部財產管理員處辦理轉移登記手續。

8、低值易耗品的對外調撥,由財務會計部統一辦理。在用低值易耗品對外調撥應由使用部門提出申請,報財務部經理和總經理批準后委托財務部門辦理。任何使用部門無權直接對外調撥在用的低值易耗品。屬'專控商品'范圍內的低值易耗品對外調撥,應逐級報經財務部經理和總經理批準。