每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

合格供應商 合格供應商具備的條件篇一

第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

第四條：供應商管理堅持以下原則：

（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

（三）常用供應商必入庫原則；

（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。

第七條：合格供應商管理職責劃分

（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：

1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；

2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；

4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；

5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；

7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

（二）合格供應商管理辦公室職責：

1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；

2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；

3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果；

4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。

6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；

6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；

8、其他相關工作。

第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；

（二）不合格供應商：經審核未經過入網條件的供應商；

（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。

第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。

（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；

2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

3、辦公室根據考核結果，結合日常考核信息掌握情景，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第十八條：合格供應商年度評價等級確認

合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；

(二)供給虛假認證材料的；

(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；

(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；

(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；

(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；

(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

(十)其他違反法律、法規和規章的。

對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。

合格供應商 合格供應商具備的條件篇二

第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

第四條：供應商管理堅持以下原則：

（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

（三）常用供應商必入庫原則；

（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。

第七條：合格供應商管理職責劃分

（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：

1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；

2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；

4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；

5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；

7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

（二）合格供應商管理辦公室職責：

1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；

2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；

3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果；

4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。

6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；

6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；

8、其他相關工作。

第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；

（二）不合格供應商：經審核未經過入網條件的供應商；

（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。

第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。

（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；

2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

3、辦公室根據考核結果，結合日常考核信息掌握情景，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第十八條：合格供應商年度評價等級確認

合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；

(二)供給虛假認證材料的；

(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；

(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；

(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；

(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；

(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

(十)其他違反法律、法規和規章的。

對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。

合格供應商 合格供應商具備的條件篇三

第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條建立的供應商調查表的資料。

1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

2.供應商的物料供應狀況。

3.供應商供應的物料品質狀況。

4.供應商的專業技術本事。

5.供應商的生產本事。

6.供應商的管理水平。

7.供應商的`財務及信用狀況。

第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

2.供應商的商品目錄。

3.相關行業的行業期刊。

4.工廠固定供應商的介紹。

5.銷售代理的介紹。

6.工廠的銷售代表。

7.網絡搜索。

第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。

第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

第10條合格的供應商應貼合的條件。

1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。

3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。

6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。

7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

第11條供應商評審小組成員構成及職責。

1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

第12條供應商的評審的資料。

1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。

4.時間，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

第14條對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

第15條供應商的評審時間。

1.普通供應商一般的評審周期為一年。

2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

第4章合格供應商檔案管理

第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。

第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

第21條考核方法。

對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

1.90～100分為一級供應商。

2.80～89分為二級供應商。

3.70～79分為三級供應商。

4.70分以下為不合格供應商。

第22條考核項目和評分標準。

對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

供應商的考核項目及評分標準表

第23條考核頻率。

關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

第24條考核結果的處理。

1.考核結果在90分以上的供應商，優先采購。

2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

第25條對合格供應商的質量監督。

1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。

2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

合格供應商 合格供應商具備的條件篇四

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

(一)供應商來源的控制

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準

1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

(三)供應商表現的評估

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時,若iqc發現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。

(四)供應商的更改

1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

(一)《合格供應商名單》

(二)《供應商信函調查表》

(三)《供應商品質體系調查表》

(四)《供應商品質表現評估表》

(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

(六)《供應商總體表現評估表》

(七)《物料更改通知單》

合格供應商 合格供應商具備的條件篇五

1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

合格供應商 合格供應商具備的條件篇六

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

本制度適用于長期向本企業供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4.1實施程序

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。

2）對于供給關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評上海博維高分子材料有限公司zl-bw-08審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3）對于供給一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供給供應商名單，采購部必須按客戶供給的供應商名單進行采購，客戶供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。