在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

報銷費用超出的情況說明篇一

本規程規定了費用報銷管理的相關內容及基本要求。

2.適用范圍：

本規定適用于所有費用報銷與之相關的內容。

3.職責：

費用使用人：

負責費用報銷填制。

負責費用真實性、票據真實性。

財務部負責人：

負責審核費用財務手續完整性。

負責審核票據的真實性。

負責費用控制。

負責審查費用真實性。

各部門負責人：

負責審核費用的真實性、必要性。

負責費用控制。

總裁：簽批。

4.工作流程（見附件4）

5.工作內容：

費用報銷管理

工作內容

費用預算人負責費用報銷，各部門負責人、財務部、總裁負責員工費用報銷簽審。

公司本部：

每周二、四現金報銷，費用使用人必須在費用使用后的一周內到財務部核銷。

駐外員工：

每月8日前將合格的報銷單據郵遞到公司。

銀行付款原則為票到付款，若為預付款，付款人可根據實際情況按合同支付，但付款時必須附相關的預算批文、合同，相關發票必須在兩周內到財務銷帳。

費用簽審標準

費用支出必須在公司預算范圍內，超預算費用必須經總裁批準。

與客戶單位之間的費用結算，300元以上的原則以銀行支付。

規范的財務手續：現金報銷人欄必須由本人親自鋼筆填寫，不能用鉛筆或圓珠筆，現金報銷單必須填寫所附票據張數，費用報銷種類，費用編碼，部門代碼，費用報銷時間，費用報銷金額大小寫一致，發票按公司要求用膠水粘整齊，以左上角為準，錯列粘貼（見附件1），不能用訂書機訂。報銷必須附合理合法原始費用單據。費用報銷必須附相關批文，差旅費報銷附差旅行程表，填寫差旅費報銷單，其余費用填寫現金報銷單，報銷時必須附費用說明清單。公司的相關報表、文件不能用作報銷粘貼單。（見附件2：標準現金（差旅費）報銷單填寫）。

票據的規范性：除了銀行、郵局、鐵路、醫院的收據，其他企事業單位非經營性收據（稅務局統一購置），其他收據不作報銷；發票必須有統一的稅務監制章，水印。發票印鑒必須是財務專用章或發票專用章，其他印鑒一律無效。發票必須開具日期。

業務真實性：為便于財務審核票據的真實性，要求附相關資料。

·業務費：報銷時必須附批文。

·差旅費：報銷必須附《差旅費申請表》，統一使用《差旅費報銷單》。

·通訊費：通訊號碼必須在公司存檔，附正式發票。

·會務費：必須附會議簽到表，會議總結，會議預算審批報告在額度內報銷。

·研討費：必須附會議簽到表，會議總結，會議預算審批報告，會議費用明細及證明人簽字，在額度內報銷。

·運費：報銷時附發貨清單。

·長途交通費：按公司規定實報實銷。

·市場開發費：按公司規定憑票限額報銷。

·其他要求的審批資料。

6.監督主體：財務部

7.主導部門：財務部

報銷費用超出的情況說明篇二

費用報銷單上的報銷內容與發票內容是否一致沒有硬性規定，同一會計年度的不必填寫說明，只要有主管簽字就行了，但跨年度的就必須有說明還得有主管簽字同意。要寫明跨年度報銷的理由。報銷內容不能與會計科目上的名稱混淆，也就是說計入的會計科目與發票所屬科目有出入。

費用報銷流程：

1、準備好費用報銷單（一般公司內部有自制的，沒有可自制電子版后打印）。

2、先取費用報銷單一份，用辦公筆填寫部門，日期，附單據張數，費用項目，小寫金額，大寫金額，合計金額，經辦人簽字以及備注。注：備注用鉛筆填寫。

3、取a4紙，裁成與報銷單同大等用。

4、把需要附加的單子按一定規則粘貼到裁好的a4紙上，發票的話先粘，一張壓一張，留出裝訂線位置。最后粘憑證單，粘在最上面。

5、把填寫好的報銷單與粘貼好的附據單用曲別針別好，報銷單放上，可以拿去部門經理和部門總經理簽字啦。

報銷費用超出的情況說明篇三

首先大家要知道，不同等級的醫療機構，能報銷的比例是不一樣的。

以廣州的職工醫保為例，看門診，，在三甲醫院最多只能報55%。

所以小病小痛的，咱可以不用去三甲醫院，就到掛門診看病拿藥，能報銷更多錢。

，能省好幾千醫藥費

：惡性腫瘤化療、乙肝、尿毒癥透析等

這類疾病的診療費用和藥品費用，只要在醫保目錄里面，可以按照比例報銷50%-90%。

家里人如果有這類慢性病，可以盡快去，這樣才能通過門診特病報銷。

接下來我們來說說這個門診特病怎么辦理。

報銷費用超出的情況說明篇四

差旅費報銷單中的出差事由應該如實填寫。

報銷具體要求：

1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。

此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。

2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。

3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有涂改的痕跡。

4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，

是指各部門經理在審核的單據上要注明：“已核”或：“屬實”字樣，并同時簽名和日期。

5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，

是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，并簽署詳細的審核意見。

6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。

報銷費用超出的情況說明篇五

為進一步加強我局“三公”經費的管理使用，結合20xx年本單位實際情況，進行對照檢查，現將自查情況匯報如下：

1、公務接待費方面：未發生公務接待費。

2、公務用車費用方面：共計支出元（包含汽油費、車輛保險，修理費等）。無違規購車、豪華裝修行為；車輛實行統一調度、定點維修、定點加油、定點保險、統一結賬的辦法進行管理。倡導駕駛員自己動手進行日常保養，減少車輛維修次數。嚴格控制車輛過路費。制定百公里油耗定額標準，努力降低油耗。辦公室車輛管理人員每月對單車運行、費用等情況進行統計分析，并報分管辦領導，加強管理和控制。

3、出國（境）及外出學習考察費用方面：無出國（境）學習考察情況。國內參加學習培訓必須有業務相關部門會議通知并經主管局長同意后才能進行，差費報銷嚴格按照規定標準進行，不存在用公款支付應由個人負擔的費用。

4、其他方面：無公款旅游、違規發放津補貼和獎金等行為。嚴格控制一般性支出，不發生與業務開展無關的費用，厲行節約，提高財政資金使用效益。

1、建立公務卡管理制度情況：

一般公務支出盡量使用轉帳支付，差旅費及其他零星購買支出在具備刷卡條件情況下按要求使用公務卡結算。只有個別金額較小或無刷卡條件的支出以現金報銷，如司機停車費、過路過橋費等。

2、辦卡及使用情況：按照財政實行公務卡消費制度的時間為單位在編人員辦理了公務卡，現在基本實現一人一卡，便于工作。

3、按照公務卡強制結算目錄要求，符合公務卡結算情況下強制使用公務卡進行結算。

4、公務卡報銷按照相關財務制度進行報銷。

報銷費用超出的情況說明篇六

報銷就是把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。或是將用壞作廢的物件報告銷賬。報銷單單申請包括：分類1：項目編號；分類2：項目名稱 ；還有經濟支出后讓別人抵銷支出，補給支出的金額。

報銷申請是把報銷憑證，原始憑證貼在一起，（餐費、車費要分開貼）上面要貼一張費用報銷單（各單位與各單位的費用報銷單不同），報銷人簽字，再由主管領導、財務、審核等多個部門簽字，字簽全了才可到出納處報銷。

下面是報銷申訴單的規格格式的范文舉例說明：僅供參考。

------------------------關于宣傳費用分攤的申請

公司領導：

------我部目前已圓滿完成**公司委托的**宣傳項目，項目實施的效果得到了客戶**公司的肯定，此次宣傳項目花銷費用共計人民幣*萬*仟*佰*拾*元整（￥：），產品生產廠家提出雙方分攤費用，該公司將是我公司潛在的優質大客戶，考慮到今后的長期合作關系，我部權衡利弊后，擬同意分攤，特申請由我公司承擔費用的百分之*十，計人民幣*仟*佰*拾*元整（￥：），請領導審批為荷。

------特此申請！

-------------------------------------------------申請部門：**部

---------------------------------------------二oo七年九月十一日

報銷費用超出的情況說明篇七

１.１為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

２.１本公司按照資金實際支出的方法計算成本。

２.２成本與費用要按權責發生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合理完善的定額費用和報銷制度，本公司的管理費用、財務費用，都要按規定進行明細分類核算。

２.３有關費用報銷程序和標準的制度

２.３.１現金借款簽批流程：

借款人填寫《借支單》→主管領導審核簽字→副／總經理審批簽字→到出納處辦理借款手續領取現金。

２.３.２審批權責規定：

２.３.２.１借款人根據事項填寫《借支單》，經各級審批后提交出納支取現金或以打卡方式支付；所有借款，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報請副／總經理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續。

２.３.２.２借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應是因工作需要的工作經費，而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經總經理批準。

２.４費用報銷

費用是指各職能部門發生的差旅費、辦公費、業務招待費、公務交通費等日常費用支出。其中差旅費、餐費等臨時性的借款，必須由經辦人員填寫借支單，寫明時間、地點、申請金額、用途，按程序審批后借款。借款人員完成公務后須及時辦理報銷清帳，在１０天內不報銷者，財務部有權從借款人員的稅后工資中扣回。

２.４.１日常費用簽批流程：

按公司規定發生日常費用支出，取得合規的正式發票→報銷人填寫《費用報銷單》將發票及其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經理批準→出納處辦理報銷手續、領款→領款人簽字。當月發生的費用應在當月報銷，超期１０日逾期報銷的按報銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。

２.４.２出差費用簽批流程

出差人員依據實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發票及其他應備收據貼于其后→部門主管審核簽字→交財務部出納審核簽字→副／總經理審核簽字→出納處辦理報銷手續→領款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車票等均應為正式發票。一般收據或手寫憑據一律不予報銷）。

２.５私車公用費用補貼簽批流程

私車車主憑辦公室等部門匯總的當月《私車公用里程表》，依據補貼標準填寫費用報銷單填寫《私車公用里程表》公里數→副／總經理簽字→出納處辦理領款手續→領款人簽字

２.６審批權責規定：

２.６.１報銷人填寫《費用報銷單》，后附發票、費用說明資料等，并由同行知情人簽字驗證。

２.６.２部門主管負責審批，審核相關內容的真實性和準確性。

２.６.３財務人員審核數量、單價、金額及日期，出差費用需審核出差標準，補貼等費用發生

需有驗證手續。后交出納負責辦理后續審批手續；出納仔細審核單據填寫規范性、合法性及金額的準確性。并報總經理或副總經理審批。

２.６.４總經理或副總經理審批同意后，出納負責辦理后續付款手續，并按財務要求進行備案。

２.６.５付款原則：誰領款誰簽字。附：圖（財務費用報銷流程圖）

報銷費用超出的情況說明篇八

為加強本公司分析核算，規范財務制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著“保證必須，勤儉節約”的指導思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

1、各業務負責人對各項業務的合理性、可行性、部門費用控制負責。

2、財務部對各項費用票據的合法性以及費用的預算控制管理負責。

1、借款依據及還款時間要求

借款類型借款依據還款時間

投標保證金招投標邀請函招投標結束一個月內

履約保證金合同復印件合同規定期限

租房押金合同復印件合同規定期限

差旅費借款出差借款單出差結束后一個月內

其他借款合同復印件、單筆專項業務費用審批單及預算明細表等借款之日起一個月內

2、出差人員預借差旅費應保證專款專用，不得私自挪作它用。原則上部門經理以上一律不準預借差旅費。

3、其他借款支出，實行單筆總經理審批。

借款審批權限

序列業務審批人業務終審人財務終審人

銷售（含銷管）銷售副總總經理財務經理

服務（含售前、實施、服務）服務副總

運營（含財務、人力行政、市場）總經理

各業務部業務部負責人

4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進行下一筆借款，特殊情況由總經理審批。

5、財務部定期對業務借款進行清理，未按照規定時間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。

6、報銷時限

（1）差旅費報銷時限為出差返回后兩周內，不得逾期。如逾期報銷，則按逾期10元/天扣減出差費用。

（2）交通及移動通訊費按季度報銷，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷完畢，逾期不予報銷。如：6月報銷4—6月交通費及3—5月通訊費。

（3）招待費及會議費等報銷時限為此項業務結束后兩周內，不得逾期。并且報銷時需相關業務負責總經理簽字。

（4）所有報銷單據，超過3個月期限，將不再予以報銷，請務必及時報銷。

1、往返交通費

人員類別飛機火車輪船長途汽車

總經理經濟艙實報經濟艙實報

其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報

（1）一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的，可購買同席硬臥車票，乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機（僅限于經濟艙），須事先經總經理審批同意。

（2）公司已經統一為員工購買商業意外保險，因此不再承擔個人購買的意外保險費用。

（3）同一地區不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車，嚴禁乘坐出租車，否則不予報銷。

（4）外地交通費20元/天，不到20元，據實報銷;超標，按20元/天報銷，天數計算同補助天數。

2、住宿費

（1）住宿費用為標準間費用，同時出差的同性人員需同住一個標間，報銷時應注明，如住宿費由一人報銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費用。

（2）住宿費用報銷標準：濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天;省內其他城市住宿標準100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿標準200元/天。若住宿超標，則超標金額自行承擔。

（3）住宿發票必須真實并且帶有當地稅務或財政監制章（沒有稅務或財政監制章的住宿發票或收據無效）。無住xxx或發票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷。

3、出差伙食補助

（1）出差伙食補助標準60元/天（試用期補助標準減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補助需自行找票。（此處補助標準60元/天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件發送）

票據要求：會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書費、印刷費、服務費（只限于it服務業）、小額郵費，打車費、月票費、電話費（只限本公司員工）及定額電話費票據等，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張，此類票據不準連號（發票連號包括同一本上的發票），不得使用招待及禮品發票。并且發票必須是當年發票。

（2）參加會議、培訓以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。

4、票據規范要求

原始票據必須是符合稅務規定的正規發票，票據完整，內容填寫清晰有序，具體要求如下：

（1）單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟南分公司”，機打發票單位名稱手寫無效，除非發票票面標示“除單位名稱外手寫無效”。

（2）金額的大小寫要相符，字跡要清楚。

（3）日期填寫完整，發票日期要與實際業務日期一致。

（4）開票方發票專用章或財務專用章（必須是全章）。

（5）發票項目必須與業務相符，內容填寫清晰有效;

（6）財務部有查驗票據真偽的義務及權利，有權拒絕假偽票的報銷。

（7）因個人原因丟失報銷票據，不可用其他票據抵報，費用自行承擔。

（8）外包付款取得發票為地稅發票，如：實施、開發、服務。營業稅改增值稅地區必須提供增值稅專用發票。

5、報銷單據填寫規范

（2）報銷粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據類別，實際票據與出差補助票據分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。

（3）大寫數字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

（4）報銷單據必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。

（5）如有替代發票情況，支出憑單上按自找發票填寫報銷內容，原始票據與替代票據分別粘貼，并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業務情況。補貼請自行找票，所找發票不可是一本上票據或連號票據，否則將從報銷單據上直接扣除此金額。

（6）出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中，其余填到“其他”列中。若無補助，則“天數”列不準填寫。

（7）出差過程中發生的招待費等，應單獨粘貼報銷。

6、其他相關規定

（1）出差天數計算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續計算天數后減一。

（2）出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷，如因業務需要確需發生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷。

（3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

（4）出差中途除因病、遭意外災害或因實際需要由部門經理指示延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則公司不予報支差旅費，并視情節輕重對其進行通報批語、扣發工資、直至辭退等處理。

（5）各部門經理和財務部有權對虛報嫌疑的報銷申請提出質疑并查驗原始單據，經查屬實，財務部有權拒絕報銷本次發生的所有出差費用;如果多次出現同類問題，財務部有權直接扣除相關報銷款，并報公司總經理，公司視情節輕重進行通報批評、扣發工資、直至辭退等處理。

（6）票據超過三個月期限，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷。

（8）支持費用：報銷時一并提供被支持方財務總監及總經理簽字確認的《支持費用確認單》，并執行濟南公司標準。（由于傳真件無法長期保存，請自行復印）

集團支持本公司項目時，則首先需總經理審批，然后報財務經理審批即可，否則不予報銷。

（9）新入職員工第一次報銷時，務必提供報銷卡號及具體開戶行名稱。

本制度自公布下發之日起執行，解釋權歸財務部。

報銷費用超出的情況說明篇九

總起來說，大致有4種情況：

1，好的，寫的清楚，明白，字圖少，內容順。讀者看著

不用查資料，不費力，有術語與數據釋意，很明白。

2，比較好的，字圖多，仍清楚，明白，讀者看著用時稍多，

也不查資料，也很明白。以上兩種情況占50%。

3一般，字圖很多，內容不順，讀者看著用時很多，還費力，

須查資料，但還是可以看懂。這種情況占40%。

4，差的，字圖很多，內容混亂，廢字多諸如：a項請看翻

頁b處，翻到b處，請看c處注3，到c處注3，請看x處，翻到

x處，請看前頁a項釋義。象這樣害人的說明，讀者看著雖用

時很多，費力巨大，再查資料也仍然是看不懂。這種情況占10%

比較大型，貴重，復雜的產品，特別是電子產品，如果說明書

寫成誰也看不懂，那真是害死人。

為了讀者和人民大眾的利益，在這里有必要談談怎樣寫說明書

的問題。

寫說明書主要有三個要求：

1，要用最少的字或圖，必要的術語與數據釋意，將產品的情況：

使用，操作，規格，產地，保值，保修，等注意事項說的清楚明白。

2，嚴禁說明書寫完后，只有自己懂而別人看不懂，自己明白而別人

看不明白。或已經懂的人看后懂的，已經明白的人看后明白。

3，要檢驗說明書寫的合格與否，必須使不懂的人看后懂的，必須使沒

接觸過本產品的人看后明白。才行。必須多人試讀試用待說明書合格后，方隨產品發行。

希望多出些前兩種情況的說明書。不出第4 種害人的說明書。雖說這種說明書只占10%，但是害人確是100%。我們要為十三億人民多想想，如果產品出口的話，那就不是十三億了，而是為更多的世界人民多想想了！

報銷費用超出的情況說明篇十

xxxx醫保調研報告

為確保順利開展城鄉居民醫保政策修訂工作，進一步完善城鄉居民醫保制度，按照大學習深調研要求，總結梳理《韶關市城鄉居民基本醫療保險實施辦法》（韶府令第108號）、《韶關市城鄉居民大病保險實施細則》（韶法審〔2013〕9號）和《韶關市城鄉居民基本醫療保險普通門診統籌管理辦法》（韶法審〔2013〕10號）文件精神和縣社保局，根據我轄區實際情況，經醫院開會討論如下：

普通門診人頭付費的政策與報銷比例限額是否調整； 城鎮居民醫保

a、普通門診：一個醫療保險年度內，普通門診設起付線15元，進入門診統籌基金支付范圍內的醫療費用按60%的比例報銷，統籌基金年度個人最高支付限額為150元，這是遠遠不夠的，就普通感冒而言就診3-4次都可以將這些報銷額度用完。

b、特殊病種：一個醫保年度內，特殊病種門診免報額度雖然較大，符合規定治療范圍的醫療費用報銷比例與普通住院待遇相同，但很多患者都不知道特殊病種有哪些，報銷額度有多少，而且還要二級以上醫院出示的診斷證明才可以辦理（手續繁瑣）。 綜合上述，我們是要提高門診報銷額度，減輕群眾的醫療負擔。

一級含以下醫院：多次住院起付依次為100元。

報銷支付比例：在起付線以上最高支付限額以下，甲類及普通診療費，支付報銷90%，乙類藥品報銷比例為75%，高精尖藥品報銷比例為70%，但現在實行了“基藥”制度，很多基藥在醫保方面是沒有報銷（限報），而基層是心腦血管之類的慢性病比較多，很多患者年住院率都比較高，而現在醫保采取了按病種分值計算，到年終結算時這筆費用一旦超過了數值，按醫保政策是不返還的。

貧困人員及特困人員這兩類都是生活比較困難的特殊人員，其待遇應一致。 4.住院起付線是否與職工醫保保持一致。

住院起付線如同職工一致的，那就加大基層群眾的醫療負擔。 以上是我院對醫保局的一些建議。

2018-7-4

報銷費用超出的情況說明篇十一

首先告訴你，照片里的那個“票據粘貼單”，就是張讓你貼票的紙，把零碎的票據都整齊的貼上去就可以了，沒有票據粘貼單，用別的紙代替都沒問題。

其次，如何填報銷單要看老板給你的票都是什么時間發生的，如果你沒辦法把這些費用分成哪次哪個項目發生的，你也可以都貼一筆上，至于如何入費用的問題交給代理記賬公司。

或者你也可以簡單歸類，把與出差有關的交通，車票，酒店這些，單貼一張，這個叫做報銷差旅費，你可以單填一張叫做“差旅費報銷單”的東西，要是沒有，填你照片里的“費用報銷單”也可以。

那些老板日常的加油費，項目寫交通補助、交通費等都可以。

旅游公司的發票，是你們老板公費旅游嗎？公費旅游記賬公司要單計入福利費的，你最好單貼一筆，當然，如果你能分得清還有哪些票據是老板公費旅游時發生的，也可以跟這個貼一起。

不管你貼了幾筆，只要是實報實銷，你“費用報銷單”上的金額合計，都跟貼在后面的票據金額相等。

金額合計的大寫與小寫金額要一致。這個你會寫吧……

另外報銷人簽章處，是錢打給誰，讓誰簽字，領導也不例外。

“票據粘貼單”上的經辦人根本不用填，你要是愿意寫，你經辦寫你的名字就行。

還有什么不明白的，你可以再問。

報銷費用超出的情況說明篇十二

尊敬的公司領導：w我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內容是:管理12幢的工程進度、質量、安全現及和各材料供應商聯系溝通協調發貨業務、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關系，需要經常電話聯系，從而產生大量的電話費用，現申請報銷，懇請公司的有關領導能給予審核批準！申請人：日期：

1、費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

6、 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。