光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

采購計劃及目標 采購計劃表的樣板篇一

20xx年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產和建設行業是個相對特殊、獨立的行業，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產企業都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發展。我們發展了諸如：達鋼集團、拉法基水泥集團、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團等戰略合作伙伴單位。從而搶占節約成本、降低價格的制高點，為公司的持續健康發展奠定基礎。

20xx年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。

20xx年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。

1、公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程（10個）

房地產企業管理水平的差異最明顯的體現在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。

2、制定采購預算與估計成本。

制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。

3、改進供應商的選擇。

在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。根據我們的規模，供應商的數量以1<；x<；3家為宜。

4、建立重要貨物供應商信息的數據庫。

以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產品或服務的規格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一類貨物的價格目錄。

以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。

6、采購員根據圖紙提前介入詢價。

設計圖紙出來后，采供部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。

在20xx年的工作中，我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。

采購計劃及目標 采購計劃表的樣板篇二

1) 采購原則：

適價：多渠道詢價，三橋，市西路，中曹司;比價;議價。

適時：充分掌握進貨時間，保證店里缺貨商品的銷售降低庫存。

適量：根據上個月(星期)的銷售量進行預算，從而決定采購數量。

2)采購方法 ? 按環節分：直接采購 ? 按時間分：

非固采購(不隨時間變化，需要時就采購)

固定采購(采購時間基本保持不變)

緊急采購(急需貨物時，毫無計劃緊急做出采購行為)

1. 進行常規性的補貨，保證商品的銷售和流通，保證一定的庫存量;

2. 根據消費者的需求進行采購新商品(根據一定的數量);

3. 增加商品多樣性、提高營業收入和圈內競爭。

由于貴州民族學院人文科技學院坐落在貴州民族大學與貴陽民族中學之間，故此鵬程超市選擇坐落在女生宿舍下面，后方就是學生食堂，并且設置分店，就坐落在男生寢室樓下，方便學生消費需求。這樣就為大量顧客提供了購物的方便，因此，學生成了鵬程超市的主要購物群體，零食和一般的生活用品也成了它們主要選擇的對象。其中康師傅方便面猶為女生的青睞。而我們實訓期間是在三月份還有點偏冷，學生還都是吃的熱食，因此，康師傅方便面的銷量很大，大約在20xx份左右。

同時，鵬程超市離操場、籃球場、食堂比較近，這也同時吸引了一些來運動的單身男生，他們平時都喜歡在運動后來購買飲料解渴，而農夫山泉在消費者眼中是屬于既經濟又實惠的飲料，從我們上了一個月的實訓后才發現飲料是每天都會上一次架的，可見飲料的銷售量是很大的，而農夫山泉的銷量大約在1500瓶左右。

對于筆芯的購買，基本上都是快考試的時候賣得比較好，一個月大概能賣100支左右。

消費數量預算：按自然月進行預測相應的單價，供應能力以及速度。

常規性補貨預算：生活用品(毛巾、襪子、溫水瓶等等)，零食類(飲料、小吃、等等)

新增商品預算：為適應季節變化的需要以及顧客的特殊要求，應適量采購冬季產品。

其他費用：車費，飲食費

1. 采購商品預計，根據上個月(星期)的銷售數量，在此基礎上多加7

2. 新商品預算：根據市場需求調查，顧客所問進行新增商品，并控制數量;

3. 財務預算：在上個月(星期)的基礎乘以120%; 成本控制：多渠道詢價，議價。

供應商分析：

1. 三橋：供應商較多，貨物種類齊全，貨物價格一般，但能精確到個數量，路途較遠產生不便和物流成本較高。

2.市西路：供應商數量中，貨物種類一般、價格較低，必須以件為單位，路途較遠產生不便和物流成本較高。

3. 中曹司：供應商少，貨物種類少，價格較高、路途近，物流成本低。

采購部根據貨物分析表計算出貨物需求量，并向經理申請采購費用，采購費用單一定要寫上部長的名字。

1. 乙方提供《產品合格證》、《質量保證書》、《質量檢驗報告》及經設計師確認的材料封樣樣板。

2. 特殊材料還要提供當地政府部門允許使用該項材料的文件。

3. 驗收標準及驗收方法。按產品質量標準或封樣樣板驗收。

1. 交貨時間：20xx年x月5日。

2. 交貨地點：貴州民族大學人文科技學院

3. 送貨人：

4. 收貨人

5. 運輸方式及費用：貨到工廠后由甲方組織人員卸貨。

(一)甲方責任

1.甲方按規定時間及方式向乙方付款。

2.甲方按合同規定接受材料，組織卸貨。

(二)乙方責任

1.所供材料的品種、規格不符合本合同規定時，乙方應負責退、換，由于上述原因延誤交貨時間，每延期一日，乙方應按延期交貨部分貨款總值的5向甲方支付違約金。

2.產品包裝不符合合同規定時，乙方應負責重新包裝，并承擔返修或重新包裝費用。

3.如果乙方不能按合同規定的產品數量交貨，則乙方付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的違約金。

4.乙方不能按合同規定時間交貨時，每延期一天，乙方應按延期交貨部分貨款總值的5向甲方支付違約金。

甲乙雙方出現合同糾紛時，應首先通過充分協商解決，協商不成的，交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。 十一、本合同一式兩份，經雙方法定代表人或法定代表人授權的委托代理人簽章后生效。(若此合同為法定代表人授權的委托代理人，必須將授權書附后，方可簽訂合同。)

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址：

電話： 電話： 傳真： 傳真：

采購計劃及目標 采購計劃表的樣板篇三

20xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務。

一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。

20xx年我們進一步特別強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。

1、完善制度，職責明確，按章辦事。

20xx年通過組織學習《采購管理戰略》和公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。

2、公開公正透明，實現公開招標。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

3、采購效益全線凸現。

實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區比東區價格降低了3-5%。為公司節約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。

采購計劃及目標 采購計劃表的樣板篇四

玉米在飼料配方中比例約為50%-70%，所占比重最大，俗稱飼料之王;可以想像玉米在飼料原料采購中的重要性。那么如何制定玉米采購的計劃呢?

9-10月新糧上市，采用保守策略，即低庫存原則，隨用隨買;11月底左右收儲政策出臺，且產區已是雨雪天氣，就采用積極策略，加大采購至次年3月;4月份再次保守策略隨用隨買;4月至至低點時采用積極策略，加大采購可至9月底。中途若行情不明，或是下跌，但物流較難時，可采用安全策略，20-25天庫存。

每年國家會在6-9月拍賣玉米，也可以在這里采用竟拍策略;若有進口玉米配額，并獲得檢疫檢驗證，也可以自已委托合適的進口商點價進口玉米，或從中糧中儲糧處購買。

目前多數大集團也在產區設點設庫直接收購，以保證貨源，手中有糧心中才不慌嘛?？赡茉诩Z源越來越趨緊張預期下，這是大集團戰略采購重點;未來的發展趨勢。大連附近或沿海地區，也有采用期貨交割策略的。

a、產區化：爭取產區化采購，比質比價，降低采購成本，全國一盤棋，有針對性的選擇產區;

b、廠家化：廠家供應商(玉米可理解為中糧中儲糧，國庫，民營大集團)有成本優勢，有利于保障質量、降低價格，有利于防止富敗。原則上貿易商只作為應急采購供應商。

c、大客戶化：供應商優先選擇有實力、有信譽的大型供應商，有利于履約，有利于降低成本。

d、多極化：對玉米而言，其實可以理解為東北產區、華北產區、西北產區和南方產區相結合;國產玉米和進口玉米相結合;鐵路運輸和海輪運輸、短途汽運相結合;正常采購和竟拍采購相結合;產區大供應商與銷區貿易商相結合;產區設庫直購與貿易商采購相結合;現貨采購與期貨交割相結合。綜合而言，就是要選擇和開發有誠信，實力強，在產區的大型戰略合作供應商。

作為采購，詢價比價是一個基本課，幾乎是天天都在進行。如何詢價，對玉米而言，是對各產區的供應商各自詢問報價，但注意不能只是價格，質量，付款方式，交貨期貨，損耗這些也是重要詢問項目，至少得貨比三家，最好是同產區的各有兩至三家，這樣可以進行同地比較;有些供應商報價相對真實，有些泡沫較多，這得根據同地報價，平時接觸了解來進行分析。同時，兄弟公司之間，同行之間，網站信息也可以交流，以確定相對真實的價格。

比價實際是比的是到廠綜合成本，直接的是到廠價格，當然若質量不一樣，得相應加減相應質量成本，付款方式不一樣也得有財務費用不一樣，這些都是成本;交貨期貨直接影響我們的生產，這個是底限，我們無法接受的時間，再低的價也不能做。

對玉米來說，制定采購計劃由原來庫存量和訂單及在途量，現在每月的耗用量，目前行情判斷，報領導批準應作多少天的采購;然后才以此制定采購計劃。

公司的庫存是有限的，保管能力也是有限的，并且保管原料費用也不低;所以原則上要求供應商是分批交貨，一段時間交一批貨，保生產就好;但是若因價格漲得太多，提防供應商違約，有時也只能一次性接下貨，裝不下就只能在外租庫了。這些都得提前規劃好。不能貨到了才去找庫。

制定采購計劃，需注意以下事項：耗用量會不會有變數;訂貨多了，交貨期貨能不能保證，有沒有可能在漲價時貿易商違約;貨到了保管能力怎樣，會不會出質量事故等等;若這些問題解決不了，就只能調整采購計劃，或改變采購策略。

行情發生波動，或與預期發生偏差時，采購計劃也將會調整;若原來看空，當有新的因素進來，價格上漲，或不明時，就得加倉，上漲就得加多些，30-45天，若是行情不明，得采取安全采購策略，25-30天庫存;當原來看多，突然因某原因下跌時，就盡快協調移出部分合同，轉給別的公司，減少庫存但原則上不能違約。

1、質量上：第一是水分，玉米的水分降得越低越好。應該在13%左右，就不會發生霉爛;第二是雜質，玉米的凈度要到達99%以上，否則等級上不去;損耗就大。第三是破損率，玉米在脫粒時產生的，碎粒、半粒、蟲食粒等。第四是飽滿度，玉米的成熟度好壞，成熟度越好，質量越好，反之就差。

2、南北水份會有差距，南北氣溫及潮濕度不一樣;一般南方比北方高出0.5%-1%;所以要提前溝通好，避免商務糾紛。

3、散玉米破碎粒多，粉料多，且損耗也多。

4、自身公司的玉米保管問題。

5、選擇有經濟實力，信譽好，發車能力強的優質客戶對合同發貨數量及公司所付款項的安全是最重要的。

6、產品質量要求應作為采購的首要條件，其次是重量結算，首款付比例尾款結算辦法等合同約定內容要嚴格審定。

采購計劃及目標 采購計劃表的樣板篇五

采購部是傳統制造業訂單生產的服務性部門。采購價格，對公司訂單產品的成本有著直接的影響；其中采購物料成本所占生產總成本的比例較大，采購價格的高低不僅關系到公司的銷售額和利潤額的.多少，而且將會直接影響到公司產品的品質和市場競爭力。

綜合分析我們采購所存在的問題，由于沒有遵循皮具行業的客觀標準和市場實際而進行采購作業，所以面對客人不同材質和工藝的產品在生產和出貨后所出現的異常狀況，不能做到實事求是，常以強制性的觀念附加到產品原材料品質方面。故而，在部分產品的加工過程中出現了不少“疑難雜癥”，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質方面可以說是世界皮具制造業的頂級代表，如果專業人士按照這樣的質量標準判定這類品牌的五金材質品質是ok的，但在我們公司品質判定卻是ng。這說明了什么呢？不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實際而偏離事實。在五金產品方面反復退貨、重復驗收，不僅影響訂單的交期，還會事倍功半而直接影響到公司的經營利潤。因為五金的重點工藝是人工為主，機械設備為輔；俗話說：“金無足赤，人無完人?！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝？我們公司品質嚴格自然是優勢也是好事，但仍然必須符合客觀事實，否則從長遠來看在信用方面公司會打折扣，不可太急功近利，一線生產員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統制造業產能。所以，業務、生管、采購和品保等部門都應該去了解產品的原材料實際生產工藝和行業國際水平。

為了優化公司采購部現有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環節，根據公司訂單生產需求現狀的實際，提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化；同時，為實現品質保障、價格合理和供應及時的采購目標，客觀地尋找供應商，做到貨比三家，嚴格按照公司質量檢驗標準進行采購作業，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉率。自20xx年8月份開始，針對本部門所負責采購工作目前的狀態，現制定采購部門工作計劃如下：

一、供應商管理：

時間：8月份-10月份

1、供應商管理存在的主要問題：

（1）缺少實力的一手供應商——直接生產廠商；

（2）沒有比價環節，行政指令性下達；

（3）未簽訂《采購合同》及約束協議；

（4）采購被動，受供應商牽制。

2、解決方法：

（1）完善供應商管理工作，供應商管理主要集中在新供應商開發，原供應商的管理以及供應商的考核評估工作。【見《供應商資料表》、《供應商考核表》和《供應商樣品評估表》】

對現有供應商進行綜合評估，以滿足公司現階段的生產需求。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續后續的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門向著每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產品逐步達到此要求。為公司后期的大批量生產做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質。新開發供應商初次合作，根據實際情況須組織由總經理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板ok的廠商進行驗廠程序。

（2）所有采購物料均須根據訂單索取《產品報價單》，并且填寫《供應商報價比價表》進行比價環節后交總經理室核準確認，相同材質的物料返單，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購，同時該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經理室并對應《供應商報價比價表》各備案一份。

（3）原有供應商須補簽《采購合同》和相關約束協議，新供應商一律在初次合作時簽訂《采購合

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同》。重點培養主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協議（合作方式的業務洽談等，需要上級主管領導組織執行）。

（4）做好異常情況的妥善處理：因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，采購部第一時間知會相關部門并積極應對。同時，對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作。

二、各部門的配合及采購流程：

1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：

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（2）采購清單請購物料名稱不規范，同種產品寫法多樣，不能一次性提供準確的規格型號及樣板參照，概念模糊不清；

（3）沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業計劃；

（4）經常受到上級先聯絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何；

（5）同一物料跟催過程多人聯絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發生；

（6）采購流程沒有形成規定，導致賬目處理流程混亂無章，單據不統一；

（7人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業的關鍵環節流程，在我們公司一直缺失?！?/p>

2、解決方法：

（1）在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業，并跟催物料進度（做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統計異常物料）；

（2）如果需要報價，新產品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表；

（3）采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發并配合采購部工作；所有業務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業務部和品保部共同簽板確認（設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費）；

（4）每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質量情況下優先選擇前期和新準入合作愉快的供應商；

（5）制定采購合同，除現貨市場現金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》（采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片）；

（6）供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨；

（7）供應商送貨到倉庫須按公司規定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部；

（8）拿到簽字清單做賬，規范對賬單據：現金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規范；

（9）剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用；

（10）按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產需要。

三、部門管理：

1、管理制度和流程存在的主要問題：

（1）管理制度不完善，流程不統一，配合協作團隊未形成；

（2）部門界限不明確，職責分工不協調；

（3）缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。

2、解決方法：

（1）加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現金采購▲和月結采購流程【現金采購在計劃實施的8月份初由采購部會議討論制定統一流程和相關表格文檔格式】；

（2）收集供應商資料（廠家資質、營業執照及稅務登記證等相關資質）作為長期合作廠商；

（3）收集產品資料備做產品色卡；

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（5）會議室或辦公室開會（總結工作）。

四、采購成本控制及采購效率：

1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：

（1）不考慮比價環節而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板ok的常規品質標準落單而發生扯皮的現象，甚至增加了正常成本采購；

（2）品保部異常《檢驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續單，并且以往的品保《檢驗記錄報告》均有據可查；

（3）采購交期和品質抵對，導致采購效率不高，影響生產上線進度。

2、解決方法：

根據原有供應商采購單價資料，進行性價比分析，從中找出價格差異，并比照之前的品保異常《檢驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進行價格優惠的洽談和實施落實。采購周轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數量和適當的采購時機，既能避免車間生產停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。

采購相關人員須經常前往車間了解相關物料的使用狀況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據。

五、交期及品質：

根據訂單生產周期，客觀合理地確認采購周期；區分不同的客人需求和產品要求，從而客觀地認識和判定品質。

1、交期

（1）采購部交期跟催存在的主要問題：

1）使用msn轉發信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期，導致交期誤差；

2）沒有根據產品材料的實際生產狀況統計采購周期而進行交期確認，采購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差；生管部門沒有根據產品材料的工藝特點（材料難度）和生產周期科學安排并確認回復合理的出貨日期，業務部門缺乏生產常識和專業說服力以及專業的業務能力；

3）業務部、生管部、品保部和工程部沒有對產品的質量等級和價格層次進行有效區分，導致材料采購品質標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期的跟催完成；

4）生管部門和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業務訂單采購沒有進行有效區分，即常用材料安全庫存采購和現貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼，皮革供應商正常生產周期為7天，但不包括運輸環節的周期1-5天，所以皮革的實際生產周期是7-12天，但也存在5天可完成的生產周期事實，不過這種情況其中多數是自行批量生產做庫存現貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據5天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實際生產周期為10-15天，但卻不包括設計和開模打樣周期7-10天在內，因而新產品五金件的采購周期為20-25天；其它小五金也存在3-7天的生產周期，但也不包括設計和開模打樣周期等等。

（2）解決方法：

1）重新制定《采購周期統計表》；

2）《生產計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產計劃排程表》給采購部一份，采購部門相關人員根據此排程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫；

3）《聯絡單》：所有關于訂單方面的變更信息資料業務部和生管部門均必須以《聯絡單》的書面形式送達到各相關部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環節的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據，避免推卸責任和不擔當。

2、品質

（1）品質異常的主要問題：

1）產品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現象，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發豐富的供應商資源，但有開發的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進行采購；

2）部分業務未能與生管、品保（重點）部門達成品質方面的共識，常主觀想象而沒有概念；

3）部分產品不符合行業生產工藝品質標準的客觀事實，跟客人就品質問題不能客觀協調，導致品質標準高于市場實際能夠做到的行業水平“瓶頸”，因此而延誤交期。

（2）解決方法：

尋找多家供應商打樣確認品質，產品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時間送業務部對應客人的業務跟單人員，轉交品保部進行常規測試和色差判定；其它輔料配件的首件交業務確認結果。凡屬業務客人指定的供應商所提供的原色卡或產品樣，若客人能夠接受，品質均按照該供應商的原有相同材質采購，主要責任由客人和業務負責承擔，而且業務和廠務協理、物控經理必須以《聯絡單》的書面形式會簽ok后通知下達到采購部。否則，采購部有權拒絕執行。

六、采購權限：

（1）接到采購清單必須有總經理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作；

（2）采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門采購中出現的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請以書面形式經上級簽字后下達，采購部接到指令后開始正式作業。采購部拒絕執行高于市場同種同質產品材質均價的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總經理室知曉或批準的已合作供應商之外；

（3）采購部通過《供應商報價比價表》確定供應商，并且《供應商報價比價表》須交總經理室簽核最終確認ok，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗記錄報告》報總經理室備案一份，做到公開透明。