在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

材料會計崗位職責和要求篇一

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬。

二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。

三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時，并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。

五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。

十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

材料會計崗位職責和要求篇二

（1）根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作；

（2）做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系；

（3）做好每月監督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。

（4）財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；

（5）完成領導臨時交辦的其他工作。

根據每月和供應商對好的賬務，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表，報財務經理審核。并在審核合格后報總經理批款。

1、材料采購的實物與發票不同步?？上扔脮汗纼r入賬，待正式票收到后再將暫估價

對材料入庫的監督沖出，按發票重新登賬；也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發票滯后的時間。

2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽核。企業要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調賬（數量與價格）。這也就是人們常說的“賬賬相符”。

4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。

5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。

對財務日常工作中出現的重大異常問題及時向上級領導匯報。

1．會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規定和手續制度。明確責任，加強管理。

2．審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。

3．負責存貨的日常明細核算和有關業務結算，按存貨保管地點、類別、品種、規格、登記明細賬，按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表，進行賬務處理工作。

材料會計崗位職責和要求篇三

1.在財會部經理的指導下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關制度規定并提出建議。

2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證，據以填制記賬憑證，交復核會計復核。

3.根據復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。

4.月末根據倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。

5.月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料電腦明細賬進行核對，對發票未來的材料進行估價入賬。

6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監督。

7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

8.按時參加有關清產核資工作。

9.按時完成領導交辦的其他相關工作。

材料會計崗位職責和要求篇四

1、依法按章辦公。認真執行會計法及新捷股份有限公司制定的有關財務會計工作的各項制度，嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規定設置賬簿，做好收入，支出、費用等業務的填制，會計賬簿的登記工作;按規定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。

2、能做到每月按時結賬，定期與新捷股份公司財務部對帳，及時、完整編制銀行余額調節表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

3、庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;

4、資金管理工作，嚴格按規定會同出納開戶銀行營業柜臺辦理大額存款業務，妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶存款余額，現金庫存余額。

5、印章管理工作，按規定管理財務專用章及做好使用登記工作;

6、檔案管理工作，嚴格執行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動，崗位調整時按規定辦理交接手續。

材料會計崗位職責和要求篇五

1、會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

2、審查匯編材料物資的采購資金計劃;

3、負責材料物資的明細核算;

4、會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;

5、配合有關部門制定材料物資消耗定額;

6、參與材料物資的清查盤點。

材料會計崗位職責和要求篇六

1、財務空白單據收發和登記

2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核，編制《單據審核反饋表》

3、審核供應商發票，并登記進項發票登記薄

4、審核開票通知單

5、登記材料明細賬

6、完成倉庫周報、倉庫月報

7、審核項目部盤點報告。

8、部門檔案室管理

材料會計崗位職責和要求篇七

1.根據合同、發票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符，發票是否合法;

2.審核日常發出材料的發料單與領料單內容是否一致，填寫是否規范，領用部門歸集是否正確，領料業務是否正常等;

3.對預付款業務進行跟蹤，并落實到責任人，在規定期限內取得相應的貨物(勞務)和正式發票;

4.負責監督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;

5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;

6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;

7.進行系統核算，審批采購部創建的采購訂單是否與合同條款一致;

8.執行盤點制度，確保庫存賬實相符，對不符之處及時查明原因，責任到人;

9.監控庫存物資狀態，對積壓呆滯物資及時上報;

材料會計崗位職責和要求篇八

1、在財務成本會計的指導下做好車間成本和費用的核算，及時向生產部和財務部匯報。

2、及時提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實、正確、可靠并按時匯總報告。

3、根據生產部生產指令及時領取原料，領料時要驗收數量，認真計量，按規定填制領料單。

4、每日匯總車間生產情況及時填寫生產日報，上報生產部并錄入系統。

5、月末及時與倉儲部核對庫存數量和領料數量。

6、跟蹤生產全過程，準確了解各原料的'消耗量，及時登記原始數據，并在財務成本分析中有根據的將成本的變化情況分析清楚。

1、大專及以上學歷，會計、財務管理相關專業

2、制造業企業1年以上相關工作經驗

3、正直誠信，工作嚴謹細心，原則性強，能承受一定壓力

4、精通erp系統模塊操作，熟悉erp系統整體流程;熟悉產品結構及工藝;熟練操作office軟件督作用。

材料會計崗位職責和要求篇九

1、負責產品成本的核算，進行各部門的成本分析;

2、監督控制產品采購成本;

3、分析產品成本各構成環節，確認產品銷售成本;

4、負責成本的歸集、分配、結轉;

5、參與庫存產品的清查和盤點，參與分析庫存產品的儲備情況;

6、編制企業月度和季度的成本報表;

材料會計崗位職責和要求篇十

1、負責生產成本的核算

2、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購合同;

3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

5、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;

6、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

7、領導安排的其他事務。

材料會計崗位職責和要求篇十一

1、負責各項品牌賬目;

2、整理當月服務商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;

3、每月底，進行材料盤點，確認正品庫無差異;

4、每月整理數據上報總部各類報表;

5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務商確認對賬單，并收集服務商確認寄回的紙質對賬單;

6、梳理備件對賬情況，做好對分站數據的監控作用，監督分站備件占用。

1、全日制?？埔陨蠈W歷，專業資格：會計學或財務管理專業;

2、經驗：1年以上相關工作經歷;

3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

4、了解國家財經政策和會計、稅務法規及企業管理;

5、勤奮踏實，認真謹慎，有責任心，具有一定的監控管理能力及團隊合作精神。

材料會計崗位職責和要求篇十二

1、及時登記材料的進出倉，審核進出倉憑證的真實性。

2、對材料損耗進行分析，出具成本分析報告。

3、每月與供應商就材料進貨量進行核對，生成對賬單。

4、組織月度材料盤點。

5、審核報銷單據的真實性和完整性。

6、負責項目資金的支付，生成資金報告報表。

7、協助辦理項目回款的發票和財務手續。

8、負責項目合同檔案管理。

材料會計崗位職責和要求篇十三

1、負責組織往來業務的明細數據分析，及時報告并參與處理往來結算中的問題，對問題進行整理、分析，從而優化和完善業務流程。

2、負責對各項往來業務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業務，提出管理改善建議。

3、參與關聯交易政策流程制定、完善及本單位關聯交易的培訓、指導。

4、負責往來業務有關財務指標審核確認，實施關聯交易改善方案。

5、負責編制每月付款計劃并監督付款進度及完成情況。

6、根據會計準則計提取壞賬準備。

材料會計崗位職責和要求篇十四

1、負責統計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

2、負責統計與管理機械管理部固定資產流轉臺賬

3、負責統計與管理機械維修臺賬

4、負責統計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算

5、負責參與公司固定資產及材料的盤點工作

6、負責倉庫材料、公司固定資產與公司財務賬,賬實相符

7、其他領導交辦的事項

材料會計崗位職責和要求篇十五

1、根據工廠材料清單及技術清單進行成本費用核算;

2、每月底核算各產品料、工、費成本及編制記賬憑證;

3、管理固定資產,每月不定期盤點核對固定資產及存貨賬實相符情況;

4、其他臨時性財務工作;

1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務較緊的情況下,可接受加班;

2、有工業制造業成本核算基礎,具備良好的溝通能力與執行能力

3、熟練使用辦公軟件和各種財務軟件

4、生產成本會計工作經驗3年以上,有服裝生產行業成本會計經驗者可適當放寬年限

面試根據能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:

材料會計崗位職責和要求篇十六

1、項目材料收發、材料實際消耗進行會計核算、審核,保證核算的真實性、及時性。

2、材料使用數據及時輸入電腦,并建立臺帳,匯總統計核算并定期上報,建檔保存。

3、做好材料結算單的審核、整理、保管、上報工作。

4、對項目材料使用情況進行監督;對材料員的采購活動進行監督。

5、項目部安排的其它任務。

1、熟練操作辦公軟件專,財務會計類專業優先考慮。

2、了解現場施工管理,熟悉建筑材料種類、性能、用途及價格。

3、具有較強統計和分析能力,較強的溝通、協調能力。

4、身體健康,吃苦耐勞。

5、要求住工地,能適應建筑工地環境。

材料會計崗位職責和要求篇十七

1、負責材料采購價格、出入庫單據核對及錄入;

2、負責材料各項單據核算及月末結賬;

3、協助部門領導做好合同管理,對開票數量、金額進行核查;

4、協助采購部做好與供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量、單價與發票、采購合同是否一致;

1、財務相關專業畢業。

2、同類企業同等工作1年及以上。

3、樂于學習,工作態度仔細負責,對數據敏感。

材料會計崗位職責和要求篇十八

1、負責公司材料的進銷存、盤點;

2、負責核對庫存情況并作出分析,提出意見、建議及改進方案;

3、上級領導交辦的其它工作。

1、會計專業,大專以上學歷,助理會計師以上職稱;

2、精通電腦,靈活運用辦公軟件及財務軟件;

3、良好的溝通能力,責任心強、良好的敬業精神和職業道德。

材料會計崗位職責和要求篇十九

1、負責材料的出入庫,核對出入庫賬目,提供材料報表。

2、協助財務主管建立和完善財務部門,建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系。

3、參與制定公司經營計劃,并組織實施;組織制定、完善、實施公司財務管理制度及工作流程,按公司的財務管理制度,進行財務管理;

4、完成上級領導交辦的其他臨時性工作。

1、年齡45周歲以下;

2、財務類相關專業畢業,中級會計師或注冊會計師優先;

3、5年以上相關工作經驗,3年以上大型企業工作經驗;

4、有材料會計相關經驗;

5、精通用友財務軟件的操作;

6、精通并掌握財務制度、會計制度和有關法律法規;

7、有較強的文字處理能力、語言表達能力以及數據分析能力;

8、良好的敬業精神和職業道德操守。

材料會計崗位職責和要求篇二十

1.負責協調與外部有關單位(如業務往來單位、銀行、稅務等)的關系;

2.負責制定公司的財務計劃、財務預算等工作;

3.嚴格執行公司財務管理規定，審核各類原始單據等憑證，準確編制會計憑證;

4.定期對往來賬務進行分析，出具月度財務報表;

5.負責本部門及時完成各項有關涉稅業務，包括稅務申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;

6.負責本部門及時完成公司證件的年檢申報等工作;

7.負責公司的資金管理工作，負責資金的調度與運營，提高資金使用效率;

8.根據公司要求完成財務數據統計及財務分析，為業務及相關部門提供及時準確的數據支持;

9.完成公司領導交辦的其他工作

材料會計崗位職責和要求篇二十一

1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。

4.根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更，代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。

5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

材料會計崗位職責和要求篇二十二

1、獨立編制記賬憑證，按時完成財務報表編制;

2、負責跟進公司稅務核算申報、工商年檢審計、統計辦報表報送等工作;

3、負責裝訂整理會計憑證、帳薄，并負責會計報表及其他財務資料、合同歸檔等工作;

4、負責公司發票跟蹤、認證、開具等，及公司應收款、應付款等核對工作;

5、負責跟進倉庫出、入庫的登記工作，需每周與倉庫進行核對并定期申請付款;

6、協助上級完成其他工作安排，完善公司的財務相關工作流程。

材料會計崗位職責和要求篇二十三

1、嚴格執行國家規定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規定費用開支標準，做好成本核算工作。

2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的方案、制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行。

3、根據實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。

4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。

5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。

6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。

7、編制質量成本報表、臺帳和季度分析。

材料會計崗位職責和要求篇二十四

1、負責嚴格執行國家有關財經法規、制度及公司規章制度，維護財經紀律；

2、參與事業部事業計劃的編制；

3、負責事業部財務預算管理，組織事業部年度財務預算方案的編制、分解；

4、負責組織事業部年度、季度、月度預算執行情況的預實分析，并對過程實施監控。無預算項目一律不得報銷，特殊情況經總經理特批后，調整預算；

5、負責組織事業部月度財務分析例會財務資料；

6、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況；

7、負責組織會計業務的核算、辦理各種結算業務；

8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作；

9、負責統籌處理各項財務會計工作，協調與財務會計工作有關的各項事務；

10、制訂事業部財務規章制度，并檢查落實執行情況；

11、負責實物資產的抽查、核對、簽證工作。

12、參與合同評審，并監督合同執行情況；

13、參與公司相關業務、業績改善活動；

14、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃；

15、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核；

16、負責成本核算相關的制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行；成本收集的維護管理。