光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

縣局內管工作計劃和目標 縣局內設機構是啥篇一

2010年內部專賣管理監督工作計劃

為進一步加強我局內部專賣管理監督工作（以下簡稱專賣內管），提高工作質量和工作效率，防止監管對象發生違法違規生產經營行為，真正實現有效監管的工作目的，制定工作計劃如下：

一、監管對象

1、龍里卷煙營銷部

2、龍里卷煙送貨組

3、龍里縣煙草分公司及各煙葉站

4、縣局煙草專賣執法部門

5、貴州嘉豐有機多元復合肥有限責任公司原料倉庫（175庫）

二、監管方法及措施

（一）卷煙營銷監管

1、按月收集并審查龍里卷煙營銷部提交的《客戶入網狀態監管表》、《龍里區域營銷部卷煙銷售情況和品牌工作月報》、《龍里區域營銷部卷煙銷售情況和品牌匯報》和龍里卷

煙送貨組提交的《月訂貨送貨統計表》；

2、按月組織開展卷煙送貨跟車，填寫跟車記錄，檢查卷煙進出庫手續、退貨手續、超量供貨手續等是否符合規范經營要求。

（二）專賣執法監管

1、結合煙草專賣行政執法評議考核工作，每季度對縣局專賣執法人員進行1次評議考核，了解執法行為情況（是否依法行政、文明執法）；

2、每月檢查罰沒倉庫罰沒卷煙的數量，核對罰沒臺帳，查看是否做到賬實相符。

（三）煙葉生產收購監管

由于煙葉生產收購工作具有明顯的季節性和階段性，因此，對煙葉生產收購工作的監管分為以下五個階段進行：

合同審核、育苗移栽、煙葉收購及調運

1、生產計劃分解

通過計劃下達文件、計劃調整文件等備案資料，對煙葉生產部門的計劃落實情況、超計劃分解情況進行檢查。

育苗環節

a、備案備查資料：合同草簽統計表、育苗情況統計表、育苗物資發放登記表、育苗環節自查報告。

b、監管方式：根據煙葉生產部門及煙葉站提供的備案備查資料對各育苗點進行實地抽查，重點站育苗點不少于5個，其他站點不少于3個。抽查內容主要以育苗廂數、盤數、育苗物資發放情況是否與上報情況相符、是否超計劃育苗等。

合同簽訂環節

a、備案備查資料：合同簽訂統計表、合同簽訂環節自查報告。

b、監管方式：根據煙葉生產部門及煙葉站提供的備案備查資料對各煙葉站簽定的煙葉種植收購合同進行審查。審查內容包括：合同簽定程序、合同格式、合同編碼、合同簽定內容是否符合計劃安排及《煙葉種植收購合同暫行管理辦法》要求。

移栽環節

a、備案備查資料：商品化供苗統計表、移栽情況統計表、煙用物資發放登記表、移栽環節自查報告

b、監管方式：根據煙葉生產部門及煙葉站提供的備案備

查資料對煙葉站進行實地抽查。抽查內容以供苗情況、移栽株數、移栽質量、煙用物資使用情況為主。抽查是否與合同簽定情況相符。

（四）對涉煙企業的監管

貴州嘉豐有機多元復合肥有限責任公司在我縣轄區內設立有1個存儲倉庫（175庫），內管辦將通過收集該公司在此倉庫的存儲數據、生產用量等情況，并每月檢查該倉庫的倉儲數據。

三、教育培訓

2008年舉行一次全體職工的專賣法律、法規培訓，對內管人員每季度組織對專賣法律、法規及有關業務知識的培訓。

四、工作報告

每月5日前向州局上報當月內管工作報告。

內部專賣管理監督辦公室

2010年1月

縣局內管工作計劃和目標 縣局內設機構是啥篇二

全國煙草行業加強內部管理監督

工 作 動 態

第118期

國家局整頓辦2007年6月27日

編者按:全國煙草行業整頓規范工作會議召開之后，各直屬單位認真貫徹落實會議精神，積極研究部署2007年整頓規范工作。本期選登部分單位的情況，以供參考。

湖南、湖北、山西、寧夏、上海等單位積極

貫徹落實煙草行業整頓規范工作會議精神

湖南省局（公司）：

6月22日，湖南省局(公司)召開視頻會議，傳達貫徹國家局整頓規范工作會議精神，部署安排全省系統整頓和規范工作。會議提出今年整頓規范工作六個方面的重點：一是繼續深入開展“兩項檢查”工作。根據國家局專賣內管重點抽查中提出的建議和要求，查找差距，認真整改，建章立制，提高規范經營的水平，并在全省系統部署開展對2006年以來的內部專賣管理監督工作“回頭看”，再次進行自清自查。二是加強對“兩煙”生產經營的管理監督。繼續以合同為主線，加強煙葉生產經營各個環節的監督檢查。認真解決卷煙交易中的非市場

因素問題，嚴肅糾正交易活動中的不正之風。三是加強對工程項目的管理監督。完善各項管理制度，規范基建項目管理流程，實現流程的制約和全過程的監督。四是加強對物資采購的管理監督。今年重點加強對煙葉農用物資的管理監督。在前段檢查調研的基礎上，省局將修改下發《湖南省煙草農用物資購銷管理辦法》，規范程序、加強監管，逐步提高物資采購的管理水平，防止購銷過程中不規范行為的發生。五是加強對資金的管理監督。將在制度建設、強化預算管理、加大對專項資金的檢查和審計、建立資金監管信息平臺、加強對銀行賬戶的開設和使用情況的監管等方面下功夫。六是完善工作流程，建立加強內部監管的長效機制。以“完善制度、規范程序、嚴格監管”為出發點和立足點，建立健全規范生產經營和監督的各項規章制度，形成用制度管事、管人、管權的良性機制。

省局（公司）局長（總經理）楊先杰對做好今年全省系統整頓規范工作提出了明確要求，一是要以高度使命感重視整頓規范工作，保持清醒頭腦，提高思想認識，要把做好整頓規范工作作為維護煙草專賣制度基礎、行業生存發展的基礎、創造和諧環境的基礎；二是要以高度責任感認真查找問題，切實整改問題，進一步堅持和完善責任追究制；三是要以強烈事業心加強組織領導，狠抓基礎工作，規范業務流程，建立長效機制，促進全省系統持續穩定發展。

湖北中煙工業公司：

6月8日公司總經理彭明權聽取了整頓辦關于整規工作會

議的專題匯報，要求認真傳達貫徹工作會議精神，進一步加大整改力度，對國家局內部專賣管理重點抽檢中出現的問題要在整改的基礎上限期加以解決；6月12日公司召開直屬公司整頓辦主任、機關部室科長會議，學習傳達工作會議精神；6月17日黨組召開專題會議，學習會議精神，研究布置下一段工作。會議強調：一是各單位要進一步深化對行業整頓和規范工作重要性和必要性的認識。要把思想和行動統一到國家局領導的講話精神上來，增強內部監管工作的主動性、積極性、堅定性。二是進一步加強領導，明確職責。繼續堅持整規工作基本格局和工作機制，充分發揮整頓辦牽頭、組織、協調、督促作用。三是按照國家局工作部署的重點與要求，進一步明確今年整頓規范工作的主要任務，明確具體責任部門的工作職責，有針對性地制定整改和規范工作方案。四是針對國家局內部專賣管理重點抽查中發現的問題，認真研究整改意見，明確整改要求和責任人，限期整改。五是進一步落實內部管理監督工作報告制度，及時反饋工作情況。

山西省局（公司）：

6月11日上午，在局長（總經理）例會上，李澤華局長全面傳達了煙草行業整規工作會議精神，并決定盡快召開全省煙草行業2007年整頓和規范市場經濟秩序工作會議，以最快的速度把會議精神原原本本的傳達到全省煙草行業。下午，李澤華局長又主持召開了省局（公司）整頓和規范市場經濟秩序領導小組會議，傳達了工作會議情況，認真學習了國家局姜成康

局長、張輝副局長、潘家華組長的講話和國煙辦[2007]135號文件，聽取了整頓辦、專賣、紀檢監察、審計、財務、計劃、銷售、煙葉等部門貫徹落實全國煙草行業2007年整頓和規范市場經濟秩序工作會議精神的意見，具體安排研究了全省煙草行業2007年整頓和規范市場經濟秩序工作。

6月13日至14日，省局（公司）在晉中市召開了全省煙草行業2007年整頓和規范市場經濟秩序工作會議，全文傳達了姜成康局長、張輝副局長、潘家華組長在工作會議上的講話，共同學習了蚌埠市局關于“推行局務公開、實行有效監管”的做法和經驗。會上，陳克進副局長作了工作報告，對下一步工作提出了總體安排，即：以“完善制度、規范流程、嚴格監管”為工作方針，積極探索和構建內部監管長效機制，一是繼續深入開展內部專賣管理監督工作，通過狠抓長效機制和“流程化、痕跡化、精細化”管理的落實，實現內部專賣管理監督工作的日常化、制度化、規范化。二是努力建立同級審計長效機制，開展“回頭看”工作，進一步加強對基本建設投資預、結算審計工作及大額資金的實時監管。三是加強對“兩煙”生產經營的管理監督，把重點放在“煙葉種植收購、調撥合同執行”和“解決卷煙交易中的非市場因素，嚴肅糾正交易活動中的不正之風”等方面。四是加強對工程項目的管理監督，加大對工程概算和工程監理的監督力度，設立違約保證金和工程項目建設專項帳戶，積極開展對工程立項審批和實施情況的自查和復查工作。五是加強對物資采購的管理監督，成立全省行業陽光采購小組，通過完善制度、注重檢查、促進整改，建立對大宗物

資采購管理監督的長效機制。六是加強對資金的管理監督，在資金監管系統基礎上進一步完善全面預算管理系統，實現預算管理和資金管理的有效結合。

寧夏區局（公司）：

6月14日，寧夏區局（公司）召開整頓規范領導小組擴大會，傳達了全國煙草行業整頓和規范市場經濟秩序會議精神，區局師增建局長、李光榮副局長對抓好會議精神的貫徹落實提出了明確要求。會議決定于6月下旬召開全區煙草系統整頓和規范市場經濟秩序工作會議，總結2006年以來工作，進一步安排部署今年整頓和規范工作。

師局長要求，一要進一步提高對整頓規范工作重要性、長期性、艱巨性和復雜性的認識，在“完善制度、規范程序、嚴格監管”上下功夫，把思想和行動統一到國家局黨組的要求上來；二要站在國家局抽查是對“兩項檢查”成效檢驗、是對寧夏煙草執政能力檢驗的高度，認真做好迎接“兩項檢查”抽查的準備工作；三要加強對“兩煙”生產經營的管理監督，認真解決卷煙交易中的非市場因素問題，杜絕卷煙體外循環行為，為工業企業、零售客戶營造公平競爭的市場環境；四要加強對工程投資項目、物資采購等活動進行管理監督，做到項目必經立項、預算必經審計、招標必須公開、物資采購必須透明，有效防范違法違規問題的發生；五要完善內部控制制度，加強對資金的管理監督，防范資金風險，不斷提高資金管理的規范性、安全性和有效性，從“重收輕支”向“收支并舉、監管并重”的方向轉變；六要梳理業務、管理流程，編制監管手冊，明確崗位職責，建立健全管事、管人、管權等方方面面的制度，建立長效機制。

上海市局（集團）公司：

6月13日上午，上海市局、（集團）公司領導班子成員在經理辦公會議上認真學習姜成康局長、張輝副局長、潘家華紀檢組長在全國煙草行業2007年整頓和規范市場經濟秩序工作會議上的講話。下午，整頓辦主任及有關職能處室負責人進行了專題學習，并下發了《關于2007年打葉復烤企業內部管理監督工作的實施方案》等六個實施方案的征求意見稿。會議強調：一是要認真學習領會講話精神，做到“三個統一”：把思想和行動統一到國家局領導的講話精神上來，統一到國家局的安排部署上來，統一到工作的要求上來。二是要根據國煙辦（2007）135號文件精神要求，結合上海實際，在加強行業內部監管的長效機制上不斷探索，促進集團內部管理監督工作制度化、規范化；三是要高標準地抓緊做好“兩項檢查”的自查復查工作，精心組織、狠抓落實，不斷推進上海煙草行業內部監管邁上新水平。

報：國家局、總公司領導。

送：國家局、總公司機關各部門、各直屬單位。

國家煙草專賣局整頓辦

（共印10份）

縣局內管工作計劃和目標 縣局內設機構是啥篇三

岐山縣局內部管理監督2010年工作總結

2010年，在市局大力支持下和縣局（公司）的正確領導下，專賣內管部門緊緊圍繞 “嚴規范，求突破，見實效，保穩定，促和諧”的總體要求，深入學習實踐科學發展觀，奮發進取抓工作，規范管理強基礎，解放思想激活力，服務創新提水平，著力提升“三項建設”（嚴格規范、富有效率、充滿活力）水平，較好地完成了各項目標任務。今年以來，岐山縣局以創建優秀縣級局為契機，把內部監督管理工作視為重點來抓。在日常工作開展中，我們以“全面建立內部專賣管理監督長效機制，實現內部專賣管理監督工作的制度化、規范化，不斷提高依法行政、依法管理、依法經營水平”。并嚴格堅持以“分解任務、明確職責；突出重點、提高效能；統一標準、規范操作；強化考核、推動落實”的內管規范原則，在不斷改進與完善中摸索內部監督管理的新方法、新措施。回顧今年來的內部監督工作，主要有以下幾個方面：

一、進一步提高內部監督效力，創新監管方式。

今年，我們把內管工作作為重中之重來抓，認真學習內管工作規范和省、市局有關文件精神，嚴格按照內部監督管理要求“不掩飾、不粉飾，重自律、求規范、謀發展”開展日常工作。按照iso 9000質量管理體系，目前建立和完善各項內管工作制度共三十項。我們把內部專賣管理監督工作重點進一步落實到最基層，改變了過去把監管重點放在票據、報表等書面性的資料，而沒有直接面對零售客戶、直接接觸卷煙市場進行調查的弊端。嚴格以制度為準線，以事實求是的工作作風，對企業內部經營活動實現從預警信息調查和分析，到市場實地走訪抽查，形成閉環式監管。

1.嚴格按照大戶審批制度，開展對大戶有效監管。

在對卷煙（大戶）進行監管中，嚴格按照“控制大戶，扶持小戶，發展中戶”原則，及時對千條以上訂單進行跟蹤監控調查。一方面結合卷煙送貨小票進行認真核對，將可疑訂單摘抄出來，根據調查情況和搜集信息反饋等形式開展自查工作。另一方面通過內部監督管理員深入市場進行對卷煙落地銷售、卷煙流向的監管，每周以專賣、營銷聯席會的形式，對同級監管過程中存在的問題與難點進行溝通與交流，及時進行互通情況，有針對性地開展監管反饋工作，同時對監管中發現的異常情況開展入戶實地調查，有效的杜絕和防范了違規經營行為的發生。

一是主動出擊，參與經營活動的全過程。及時了解和掌握營銷部門本周的貨源分配、市場投放、以及營銷策略活動的過程，更好的開展同級監管工作；

二是深入實際，在微機管理上掌握其工作流程。針對在市場走訪檢查中了解和掌握以及舉報投訴的情況，深入相關部門，對微機管理工作程序進行熟悉掌握，有針對性的溝通和解決實際問題；

三是定期發放工作情況問卷調查表，征求卷煙零售戶及消費者的意見和建議，了解和掌握市場情況，為有針對性的開展各項工作提供基礎資料；

四是通過聯席會議，互通工作情況。在聯席會議上，及時通報本周的內管工作情況，就發現的問題和不足進行工作交流，切實解決工作中存在的疑點和難點問題，有效防范和杜絕了違規經營現象的發生。

截止目前系統共計產生各類預警11043起。其中，單品銷量月預警446起，單品銷量周預警339起，單品銷量可疑大戶預警10起，訂單總量異常預警7430起，單次訂貨數量異常預警1016起，多次訂貨異常預警413起，銷售月限量預警209起，銷售日限量預警89起，屬性頻凡變動預警605起，可疑拆單預警4起，零售戶異常情況預警482起。共啟動異常處理流程936起。通過對卷煙送貨小票進行核查，共計實地走訪抽查卷煙零售戶836戶，通過檢查未發現違規經營現象，貨源分配基本規范，系統運行正常。

2.規范許可證辦理程序，進一步加強許可證辦理監督工作。 許可證辦理一直是比較敏感的問題，我對此也高度重視，嚴格按照各項管理制度辦事，主動監管。要求專賣部門進一步規范辦證程序，嚴格按照《許可證管理辦法》，對零售戶提交的資料逐一審查，并開展實地調查走訪，了解卷煙零售戶布局情況、經營規模、經營方式等實施許可證辦理。

為了穩定市場經營秩序，減少群眾對許可證辦理的爭議，針對目前岐山卷煙零售點布局情況，我們已經擬定了新的《卷煙零售網點合理布局行政指導實施辦法（草案）》，并順利召開了《實施辦法》聽證會。目前此項正在公示階段。3.切實落實案件審理制度，規范案件處理程序。

我局嚴格按照案件審理制度，進一步將案件處理程序規范化，將查處案件價值在千元以上的案件交審委會審查通過。內管部門全程參與，在案件審理中嚴格依照相關法律條文進行把關，審核，確保案件處理法律條文應用準確，處理恰當，程序合法。截止目前所處理過的案件無出現行政復議及行政訴訟案件發生。二、痕跡化資料已經初步完善且裝訂到冊。

我們在原有資料基礎上重點將專賣管理四個方面內容行了完善和修訂。結合iso9000質量管理體系要求，并將專賣管理組織機構、崗位說明、各項管理制度、考核制度及專賣管理學習培訓計劃等資料進行了系統的歸類、裝訂。其中，我們根據工作開展的實際情況，將專賣管理人員的崗位職責進行了細分，將崗位流程和工作職責上墻公示，明確了工作目標和近期工作任務。

1.認真落實對標工作。

截止目前，我們對各類文書表格嚴格按照iso9000質量管理體系要求進行統一編號，按流程進行操作。結合工作實際，針對市場檢查、市場信息投訴舉報、異常預警登記處理等重新制訂了相關表格，并投入到了日常工作中，其內容主要有舉報投訴信息表、異常情況調查處理表、預警處理、客戶滿意度市場調查表等。按照對標工作要求，依據其崗位職責逐項進行評分考核。

2.完善關于新修訂的《煙草專賣法》及《煙草專賣法行政處罰程序規定》的相關資料。

按照監管工作規定，我們對專賣服務大廳中的觸摸屏、顯示屏、員工“一口清”應知應會手冊、《行政處罰案卷文書范例》等各類有關資料清理更新工作進行監督。同時根據新法要求重新制定完善相關規章制度，重新梳理執法工作流程，健全具有可考評可追究的崗位責任制度，并按照新的流程和崗位要求，對大家學習新修訂的《煙草專賣法》、《行政處罰程序規定》等相關法律法規的學習筆記進行檢查，真正做到知法、懂法，把學到的知識同工作實際緊密結合，確保在今后的銜接過程中執法到位，符合新法的規定要求。按照新法規定，我們及時建立和完善案件評查制度，從5月1日起，案件處理已按照新修訂處罰程序規定開展監管工作。

嚴格按照內部專賣管理監督要求開展工作，認真學習和貫徹好內部專賣管理監督工作精神，繼續完善內部監管長效機制，緊密結合工作實際，對監管工作主動出擊，大膽進行監督，做到公開、透明，在過去監管的基礎上積極探索，創新監管方式，不斷提高監管工作水平，對監管工作不斷進行總結，在工作實際中形成監管鏈條。深入實際，了解、掌握監管工作情況，收集各方面的信息，充分發揮內部專賣管理的監督作用，有效杜絕和防范違規現象的發生。

二零一零年十二月十五日

縣局內管工作計劃和目標 縣局內設機構是啥篇四

內管工作總結

縣局：

今年內管辦按照年初縣局專賣工作會議精神，緊緊圍繞卷煙上水平的工作目標，以落實監管制度執行為關鍵，狠抓內部監督管理工作的提升，推進監管信息化，進一步規范卷煙經營水平，較好的完成了縣局下達的各項任務。現將全年工作開展情況匯報如下:

一、領導重視，機制健全，責任落實。

堅持主要領導負總責、分管領導具體負責、管理監督部門為主、各部門齊抓共管的管理機制。結合實際，對內管工作規范進行了修訂。同時把規范管理作為考核重點放到員工承諾書、員工崗位績效考核、部門年度、月度考核體系中，明確責任，加強自律。

二、持續開展日常監管和定期工作。

止現在全年共計處理預警2813條。銷售環節1231例，其中單品銷量月預警415例，單訂訂貨總量異常預警619例，單次單品牌訂貨異常預警23例，銷售單品牌月限量預警174例；零售戶環節1582例。

（一）日常監管方面：內管人員按照內管工作規范要求、內管工作質量評價標準，認真開展內管工作。采取利用內管信息平臺、市場走訪、電話詢問、資料收集等方式，對卷煙銷售動態及客戶銷售情況及時了解，出現異常情況立即啟動流程，調查處理。同時加大對重點市場、重點客戶、重點品牌的監管力度。今年開展對重點鄉場鎮的檢查，及時發現了日常工作不規范的地方，并進行了督促整改。同時分析訂購客戶與其經營能力、經營位置是否相符。

2、同級監管方面：

要求相關業務部門按內管制度要求，每月必須提供卷煙銷售信息報表、貨款收繳情況、客戶電話變更、客戶升降檔審批表等各類卷煙經營中各類數據報表資料。及時建立健全內部控制制度，定期開展自查工作。內管人員采取定期與不定期的方式對卷煙購進、價格執行、卷煙配送等業務數據進行對比分析，核實有無異常。每月對檢查情況填寫內管工作底稿交與業務部門進行互控管理。杜絕出現撤單分攤、虛假訂單、虛擬客戶等違規行為的發生。駐地工業促銷人員宣傳促銷實行備案審批，促銷實時監管制度。

三、定期工作有效開展

內管辦堅持每月一會與營銷部門及時溝通交流，信息互通。每月五日前按時向市局內管辦上報上月內管工作開展情況。于今年9月對全員進行了一次內管培訓，對當前內管工作的意義目的、非法經營罪的定性、日常工作中易犯的錯誤進行了案例講解，進一步提高全員規范自律意識。

目前公司卷煙經營規范有序的運行，但仍存在著員工的規范意識沒有得到較大提升，對內管工作存有偏見等現象。對此內管辦希望在來年能夠有所改觀。

（一）繼續加強規范經營教育培訓力度。

（二）注重實效，不斷完善內管運行機制，積極探索建立內管長效機制，規范生產經營行為。

（三）加強對市場的走訪力度，改變以前重預警，輕監管的現象。

（四）進一步用好內管信息系統，以信息化載體，以信息化促規范化。

縣局內管工作計劃和目標 縣局內設機構是啥篇五

城區煙草專賣局（營銷部）2009年內管工作

匯報材料

城區局不斷完善專賣內部管理制度，嚴格事前、事中、事后過程監管，積極推進日常監管，構建監管長效機制，杜絕不規范行為發生。現將內管工作匯報如下：

一、卷煙銷售情況

2009年元至5月份上半年城區共銷售卷煙12178箱，占年計劃的22030箱的55.28%，實現銷售收入24784萬元，單箱均價達到20352元，截止5月19日，城區共有入網經營戶2574戶，其中正常訪銷經營戶2554戶，暫停營業戶20戶。全部納入電話訪銷，電話訂貨率100%，電子結算率97.15%，電子結算成功率為99.98%。

二、專賣管理工作情況

2009年元至四月份共查處案件98起，查獲卷煙3366.5條，查獲案值85.7萬元，其中：假冒卷煙2889.6條。端掉3個販藏假煙窩點，偵破三起經營案件，打掉2個假煙網絡，5人被逮捕，4人被拘留，3人被判刑。

三、

1、經一步夯實基層內管組織、落實崗位責任

結合市局內管工作要求，下發十城煙辦【2008】17號文件，進一步健全基層內管組織機構和職能設臵，各基層隊（所）設有專人負責內管工作，責任明確、人員到位，確保專賣內管工作深入開展。

2、完善制度，規范工作流程。

進一步建立和完善有關卷煙經營、專賣市場檢查內部管理和內部控制的制度規定，完善工作規則，出臺了市場巡查制度、內部監管定期匯報制度、案件報告制度、信息交流和通報制度、舉報投訴處理制度，規范專賣執法、專賣市場檢查、專賣市場巡查、投訴受理等工作流程，達到專賣管理監督制度化、規范化、日常化的要求，真正做到有卷煙銷售市場的地方就有專賣制度規范管理，權力行使到哪里，專賣監督制約機制就建立到哪里，使制度管理監督橫向到邊、縱向到底、不留死角

3、運用專賣內管信息系統，、多措并舉，開展自查、監督，確保3個100%。（1）、加強貨源供應監管。通過系統查詢、實地調查、客戶抽查，核對客戶資料以及全程監督貨源流向等措施，每月對經營戶次單品牌供貨量和月度累計供貨量進行抽查，查有無超限量供應。

（2）、加強送貨環節檢查：

1、內管人員不定期對送貨途中的車輛進行檢查，查送貨小票數量與卷煙品種、數量是否一致；

2、查送貨小票是否簽字，卷煙準購證是否登記。確保卷煙１００％入網銷售、100%落地銷售、100%落戶銷售。

（3）、嚴格管理卷煙流向：

1、以隨機抽樣方式抽取2個重點品牌作重點分析；

2、每條線路隨機抽取不少于10戶，進行銷售數據核對；

3、開展市場走訪，采取前天送貨、后天訪查的方法，查卷煙的流向；

4、查無證經營卷煙的上線。同時聽取客戶的意見，查找有無不規范的經營情況，堵塞管理漏洞，促進內管工作不斷深化。

（4）、強化內部監督考核機制，將內管工作納入員工月度績效考評，通過制定內管工作考核細則，每月對專管員進行績效考評，發現有超限量供貨、賣大戶等違規現象，嚴格考評，并落實獎懲。

三、存在的不足

1、專賣內管工作不夠精細化，內部監管工作痕跡化、規范化管理有待增強，市場走訪檢查工作不夠細致，工作記錄不詳實，相關資料填寫不規范。

2、專賣內管工作檢查力度不夠，抽查范圍沒有覆蓋全部經營戶，有重復檢查的現象，對于市場信息沒有完全掌握，管理工作存在漏洞。

四、下一步工作打算

1、加大內管監督檢查力度。積極探索和實踐內部專賣管理監督的有效途徑和方式，認真抓好內部專賣管理工作的流程化、規范化、痕跡化。從營銷、配送環節的日常化監管，從卷煙落戶入手，著力解決拆單分攤、搭配銷售和貨源分配不公的問題。對于檢查出來的問題要落實好跟蹤調查，進行“回頭看”，堅決克服“前整后犯、邊整邊犯”現象的發生。確保內管工作逐步走上規范化。

2、加強業務培訓，進一步提高內管人員的業務能力。結合實際調整專賣內管人員培訓計劃，明確培訓內容，確定培訓科目，落實培訓時間。系統地開展業務經營、法律法規

及信息網絡知識培訓。通過集中學習、集中研討、案例分析等培訓方式，提高培訓質量，保證培訓效果。使內管工作人員真正做到會思考，懂業務，能分析問題，會檢查指導，切實保障專賣內管工作質量，提高內部監管能力，共同為煙草發展營造良好的市場環境。

十堰市城區煙草專賣局 二○○八年七月六日