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建筑企業(yè)材料管理制度 建筑材料管理制度百科篇一

甲方工程部根據工程項目實際需要，將總公司負責采購供應的材料和施工單位（以下簡稱：乙方）共同招標采購的材料列表，以書面形式報總公司總經理審批，并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協議》條款中，共同遵守，相互約束。

1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查（條件允許可實地考察），主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較，寫出書面分析報告，報總公司領導參考，并先出三家以上的經銷商或生產廠家（以下簡稱：供方）進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可（統一）的材料（或設備）標底價報價單上簽字，并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規(guī)定的標底價格，不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。

2、凡參加材料（或設備）供應投標的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產品經營許可證、產品生產許可證、產品合格證及有關的產品質量檢驗報告，方可參加投標（建設部推薦產品優(yōu)先考慮）。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。

3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備，由總公司工程部調查市場行情，提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標，由總公司領導班子和有關技術人員評標，確定中標者。

乙方以委托書形式，將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經銷商及生產廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字，乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字，甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字，在本規(guī)定的范圍內生效，任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字，甲方不予認可。

1、甲方指定品牌并自行采購。（按合同約定范圍）

2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。（按合同約定范圍）

3、乙方自行采購的材料及設備。（按合同約定范圍）

供方建筑材料進場必須嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》，并提供產品合格證、產品質量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場見證人進行抽檢。合格后，才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的，應立即退場。

1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方規(guī)定時間），將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部，并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的，應從撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。

2、屬乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份，甲方在撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。

3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單，經總公司主管工程部副總經理、總公司總經理審批后，才能交計財務部付款，并及時將稅務發(fā)票交計財務部沖帳。

1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況，并及時向分管副總經理匯報。一旦采用新材料，要負責考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。

2、乙方發(fā)現品種、質量達到甲方要求，且價格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，報總公司總經理審批，并按本管理規(guī)定實施。

3、對乙方材料已經材料員簽字，又拒不使用現場材料組指定材料的乙方，甲方有權要求乙方服從整個項目統一管理的有并規(guī)定，否則，監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證，并勒令其自購材料退場。

建筑企業(yè)材料管理制度 建筑材料管理制度百科篇二

1、1材料現場管理包括驗收與試驗、現場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現場，均屬于材料現場管理的范疇。

1、2現場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求，從事材料現場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。

1、3項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現場門衛(wèi)制度。

1、4項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時準確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應，滿足施工生產需要。

1、5材料驗收是材料現場管理中的重要環(huán)節(jié)，項目部應嚴把材料驗收關，保證入庫材料質量合格、數量準確、資料齊全、手續(xù)清楚。

1、6項目部對材料消耗應采取限額領料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。

1、7項目部應加強現場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。

2、1實行abc分類管理。a類材料占用資金比較大，是重點管理的材料，要按經濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時采取相應措施。b類和c類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監(jiān)控。

2、2公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。

2、3材料驗收制度

⑴材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型號、數量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。

⑵項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規(guī)格型號、數量、質量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收，并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質證明書登記臺帳》。

⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明，現場材料員協助質量員或項目技術人員，對a類材料中直接構成工程實體并涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。

⑷材料進場后，材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量，以實際數量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。

⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數、件數、塊數、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數據，并按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。

⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外，還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執(zhí)行。

⑺顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數量、計量單位、質量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收。

⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執(zhí)行國家相關規(guī)范及公司《產品的監(jiān)視和測量程序》。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據。

⑼經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可后，材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。

⑽材料驗收中發(fā)現問題的處理。如發(fā)現證件不齊全，數量、規(guī)格不符，質量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨。

⑾經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。

2、4幾種主要材料的管理

（一）鋼材

⑴鋼材進場時，必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。

⑵資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發(fā)票、過磅單等核對相符。

⑶數量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標材，不適用于非標材，有條件應全部采用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。

⑷質量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然后通知質檢（試驗）人員按規(guī)定抽樣送檢，檢驗結果與國家標準對照判定其質量是否合格。

⑸進入現場的鋼材應入庫入棚保管，尤其是優(yōu)質鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地干燥。

⑹入場鋼材應按品種、規(guī)格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料，如ⅱ、ⅲ螺紋鋼筋，優(yōu)質鋼材等，并掛牌標識。

⑺鋼材收料后要及時填制收料單，同時作好材質書臺帳登記，發(fā)料時應在領料單備注欄內注明爐（批）號和使用部位。

（二）水泥

⑴水泥進場時，應進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。

⑵資料驗收：水泥進場時檢查水泥出廠質量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致，散裝水泥應有出廠的計量磅單。

⑶數量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數，同時對袋裝水泥重量實行抽檢，不能出現負差，破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量；散裝水泥可以實際過磅計量，也可按出廠磅單計量，但卸車應干凈，驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。

⑷質量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數量是否超標；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊；檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供28天強度報告。

⑸水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地面應進行防潮處理；水泥庫房要經常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。

⑹水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。

⑺袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放，并掛牌標識。

⑻水泥收料后要及時填制收料單，在備注欄內填制出廠編號和出廠日期；發(fā)料時應在領料單備注欄內注明水泥編號和使用部位。

（三）砂石

⑴砂石數量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》；每月至少辦理一次入帳手續(xù)。

⑵砂石質量驗收通過目測進行，主要看含泥量和云母等雜質含量，石子還要看針、片狀數量和連續(xù)級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。

⑶砂石料均為露天存放，存放場地要砌筑圍護墻，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。

（四）紅磚（砌塊）

⑴紅磚（砌塊）數量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數，點數時應注意堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數，驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》，每月至少辦理收料一次。

⑵紅磚（砌塊）質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過規(guī)定比例，不允許出現欠火磚，外觀尺寸偏差應符合標準要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。

⑶紅磚（砌塊）堆碼應按照現場平面布置圖進行，一般應碼放于垂直運輸設備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。

（五）商品砼

⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應嚴格按照合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。

⑵每批次砼澆筑完后材料員應及時和砼工長一起進行復核，按車次計量與施工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公司協調采取措施糾正。

⑶商品砼的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。

⑷試驗員除了在施工現場按規(guī)范取樣試驗進行交貨檢驗外，還應到商品砼攪拌站抽檢，并做好抽檢臺帳。

2、5材料出庫制度

⑴材料出庫應按批準的品種、規(guī)格、數量發(fā)放，應與領料人當面點清做到數量準、手續(xù)清。填寫領料單應書寫工整、并記清領用班組、使用部位，領、發(fā)料人及項目經理簽字才有效。

⑵發(fā)放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領料單或履行批準手續(xù)后發(fā)料。外出施工現場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。

⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。

⑷列入交舊領新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料，須先回收后發(fā)放。

⑸現場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，并盤點實物后計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。

⑹進入施工現場的材料包括廢鋼材、周轉材料，禁止項目部向外xx和轉租，如項目部之間內部調劑，應辦理內部調撥手續(xù)。如確需xx應經物供部審核并報公司總經理批準后，由物供部派專人監(jiān)督xx。

⑺已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫，用紅字填寫領料單作退庫手續(xù)，使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。

2、6材料保管保養(yǎng)制度

⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質量、環(huán)境和安全管理、生產批號分別存放，并掛牌標識。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產批（爐）號等。

⑵對顧客提供的材料，還應采取專庫存放，并標識清楚，便于識別。若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況應書面報告顧客代表并洽商處理。

⑶材料員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養(yǎng)，達到'十不'要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發(fā)現有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，并采取防損措施。

⑷庫房、料棚、庫區(qū)經常保持通風干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。

⑸嚴格執(zhí)行公司《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。

⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經驗的人員，確保材料搬運安全。

2、7材料盤點制度

⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數與實存數，差異即盈虧數。

⑵每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦假退料，如供方的票據未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。

⑶盤點完成后應填制《物資盤點表》，每季末月28日前上報。

⑷材料進出庫后保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據日清月結季盤點。

⑸盤點要求達到'三清'即質量、數量、帳卡清；'三有'即盈虧有原因、事故損壞有報告、調整帳卡有根據；'一保證'即保證帳、卡、物、資金四對口。

2、8現場材料的標識與防護

⑴現場材料大多屬于露天臨時堆放，因規(guī)格品種多量大容易受潮變質、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應做好施工現場材料的標識與防護，按照材料性能及規(guī)格品種的不同，采取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，并堆碼整齊，達到安全文明施工要求。

⑵現場材料標識采用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯，不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產批（爐）號等。

⑶對a類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數量并保存記錄。

3、1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。

3、2工程施工前，應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。

3、3根據限額領料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材料消耗預算量，作為限額領料依據，嚴格執(zhí)行。

3、4領發(fā)料相關方應分別留存領發(fā)料憑據，作為材料消耗考核的依據。

3、5在執(zhí)行限額領料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環(huán)境因素等影響材料的使用時，應及時調整材料消耗預算。

3、6工程完工后，應及時辦理結算手續(xù)，認真檢查分析限額領料的執(zhí)行情況，實施節(jié)超獎罰。

4、1工程的剩余材料應盡可能用在后續(xù)工程項目上，由上級材料部門負責調劑，沖減原項目工程成本。

4、2項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料，項目部提出申請報公司總經理批準后，由物供部與項目部協商處理，處理后的費用沖減原項目工程成本。

4、3在工程接近收尾階段，嚴格控制現場進料，盡量減少現場余料積壓。

4、4對因建設工程的變更，造成材料多余積壓的，應積極做好經濟損失索賠工作。

4、5項目部材料員應做好現場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節(jié)約資源。

5、1為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表：

（一）臺賬

⑴材料采購臺賬

⑵材料驗收記錄

⑶材料收發(fā)明細賬

⑷周轉材料進出場臺帳

⑸材料消耗臺賬

⑹材質證明書發(fā)放臺賬

（二）報表

⑴材料收發(fā)存報表（月報）

⑵周轉材料租賃臺帳（月報）

⑶單位工程材料耗用分析（月報）

⑷物資盤存表（季報）

5、2報表填報時間：

⑴月報：當月28日前填報《材料收發(fā)存月報表》、《周轉材料租賃臺帳》、《單位工程材料耗用分析》。

⑵季報：季末的當月28日前填報《物資盤存表》。

5、3項目部材料員應全面、準確、及時填報各種材料報表，如報表超過規(guī)定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50元/次（天）。

5、4施工過程中的全部材料計劃、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規(guī)定上交有關部門管理保存。

建筑企業(yè)材料管理制度 建筑材料管理制度百科篇三

建筑材料管理辦法：材料采購管理

1、1按采購材料的重要程度分為重要材料（a類）、一般材料（b類）、輔助材料（c類）三類。

⑴ a類材料，即關鍵的少數材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

⑵ b類材料，屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

⑶ c類材料，屬次要的多數材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

1、2按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。

⑴大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括a類和部分b類材料。

⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括c類和部分b類材料。

2、1為確保供方提供的`材料滿足設計、顧客、合同、質量和環(huán)境安全的要求，應對供方進行選擇評價。

2、2采購a、b類材料必須對供方進行評價，c類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。

2、3根據對工程質量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。

2、4 評價內容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產資質、產品質量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》，物供部組織評價并填寫《供方評價表》，報公司總經理審批。

2、5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經理批準后發(fā)布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。

2、6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內容主要是供方供應材料的質量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據復審結果把不合格供方剔除后，將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

3、1公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

3、2大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

3、3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選，填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領導批準。

3、4自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價，公開商家信息，監(jiān)督采購行為。

3、5采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質、保量、及時、低價完成采購任務。

3、6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則，做好市場調查和預測工作，詢價分析及時、準確、全面，報采購主管批準后方可實施采購。

3、7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇，c類材料供方在合法經銷商處采購。

材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

5、1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方（行業(yè)）驗收規(guī)范進行質量、數量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。

5、2材料驗收依據：

⑴材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；

⑵經雙方確認封存的樣品或樣本；

⑶材質證明和抽樣復驗合格證明；

5、3材料驗收的方式方法：

⑴采購人員必須采購經評定合格的產品；

⑵驗收人員必須按驗收標準進行驗收；

⑶總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關，共同驗收；

⑷使用人員必須按標準進行領料驗收；

⑸材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作；

⑹實物驗收

①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；

②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。

③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。

④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。

⑤進口材料按照國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后，按本辦法有關規(guī)定進行質量驗證。

⑥按規(guī)定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。

6、1物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單，附發(fā)票和項目部收料憑證，經物供部審核后報公司總經理審批。

6、2項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發(fā)票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。

6、3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單，經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

6、4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經安全生產部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

6、5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

6、6物供部應建立計劃供料臺帳，對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批準。

6、7填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無涂改。

6、8為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責任自負。

7、1由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一次結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。

7、2項目部

應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。

7、3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為：鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價加收1.2%。