光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的計劃嗎？以下我給大家整理了一些優質的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。

餐飲月度工作計劃表篇1

一、7天之內了解工廠生產的產品。

包括它的外觀，質地，特性，優點，缺點，用途。雖然跟單文員不屬于工程技術人員，似乎不需要對產品有更多的了解。其實不然。首先，在與客戶溝通時，如果你對產品只一知半解，那么客戶對你的信任度會大打折扣，甚至會懷疑你的工作能力。當客戶向你咨詢時，你也只能支支吾吾，或者老是去向技術人員打聽，客戶不可能放心的把訂單交給你去做。也沒有任何優勢吸引客戶向你下單。

跟單人員的雖然不是官，但是他的門禁權限卻很廣，他可以進出多個部門，這就給我們學習新產品提供了便利的渠道，只要你不怕苦，不怕累，勤下車間，不恥下問，沒有學不會的東西。紡粘無紡布，熔噴無紡布等，相信很快會被我熟知并熟練的運用。

二、在最短的時間內弄懂生產過程及工藝。

剛開始，一般人會認為跟單文員只需知道生產訂單的進度就可以了，好像白領一樣，坐在辦公室，打著電話，發著email就可以掌控一切。

一個優秀的跟單人員，會非常熟悉產品的工藝流程，生產一定數量的產品所需要的生產時間。會親自進車間察看大貨的進度。當積累經驗久了，無論是工藝還是貨期你都可以直接回復客戶。

三、熟悉各部門的工作流程，按照公司的規定來辦事。

每一個公司都有自己的工作模式。如果每個人都按照自己的流程來進行工作，那么將會導致公司秩序的混亂，各個部門的工作也會受阻。嚴重的會導致公司蒙受經濟及名譽上的損失。比如說，公司規定收到客戶訂單需要經理部門簽名確定。有一天，跟單員張三收到編號為a-001產品的訂單，當時經理部門正在討論產品調價的問題。下面的文員還沒得到具體的通知。這時，張三，直接將訂單發給生產線，催促生產。

沒有給經理確認，而此時，a-001的產品因為原材料漲價的問題需要漲價。但大貨已經在生產了，張三跟客戶多次協商價格都調不上來。如果這時停止生產，那么那些半成品都會變為廢品。如果讓大貨完成而不運送給客戶，那你就違了約，且失去了信譽。最后只能虧本賣給了客戶。這樣就直接造成了公司虧損。

四、了解貨物的運輸。

出國的貨物一般通過船和飛機，國內的貨物通過公司安排汽車或者安排物流公司運送。在訂單完成之前，跟單文員要認真選擇運輸公司，并考察他的信譽度，是否有能力運送此批貨物。欣龍公司貨物的運送主要通過物流來完成，我會盡快熟悉這些物流公司。經常與物流工作人員溝通，保證貨物安全準時到達目的地。

五、熟悉了解客戶。對于客戶的訂購產品的習性要有足夠的了解。

當出現異常情況時，可以做出果斷的處理。比如說，客戶訂購的產品，在外觀或者包裝上有一點微小的瑕疵，新來的跟單員可能會請示上級領導或者跟客戶協商是否能接受這種不達標的產品，如果是一位老跟單員，可以自己做出判斷。不必勞煩他人。

六、正確對待客戶服務。

跟單文員實際上是公司和客戶之間的一個窗口。首先，你是公司的雇員，你得對公司絕對忠誠，事事站在公司立場上，為公司著想。在客戶那邊，你必須堅持"客戶是上帝"的原則。要讓客戶感覺到他是客戶，正在享受星級的服務。客戶不會理會公司其他部門是怎么運作，也不想知道更多，他只會與你聯系，了解他的訂單，了解他的貨期。所以要做一個明亮清晰的窗口，要看清事實，冷靜處理。我記得在東莞工作期間有一位同事，她總是盲目的滿足客戶的一切要求，從來不敢說"no"，根據工廠實際生產情況，訂單的貨期根本不能按照客戶的時間交貨，這位同事會說"ok"。

后來只好安排訂單外包出去，結果貨期和質量都達不到要求。有時，客戶給她一個新開發項目，所有人都曉得這個產品以我們現在的工藝無法完成，可這位同事總說：noproblem!一個新項目來來去去搞了兩三個月，既浪費了時間，又得罪了客戶，最后又丟給客戶自己去找其它廠商。這時客戶時常打電話抱怨公司的服務不好，銷售人員不好。慢慢的這位客戶的訂單越來越少，最后換了供應商。

餐飲月度工作計劃表篇2

一、熟悉公司規章制度工作流程

熟悉公司的各項規章制度，嚴格要求自己遵守，明確相應的操作流程和匯報審批流程，為今后順利開展工作明確方向;

二、學習業務知識，跟進項目情況

學習公司現有項目資料，了解公司業務范圍和運作模式。目前主要了解資料，了解該項目的具體調研情況、開發立項、合作模式，積極掌握項目跟進程度，爭取盡快進入項目角色，為項目順利進行做好準備工作;同時收集了解與行業、項目相關的知識信息，以便更好的補充完善項目進度需求，在項目啟動前努力補給做好準備工作。

三、制訂學習計劃

學習，對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。適時的根據需要調整學習方向，來補充新的能量。專業知識、綜合能力、都是我們所必須掌握的.內容。因此在專業學習方面還希望領導多多給與我支持和幫助。

四、增強責任感、增強團隊意識、增強服務意識

1、增強責任感

古人云：“不患無策，只怕無心”責任是分內應做的事情，是一種客觀需要，也是一種主觀追求。有了責任心，工作起來才有激情和動力。不講責任，不愿承擔責任，不敢承擔責任的行為，必然造成工作上敷衍了事、庸碌無為;隨心所欲、弄虛作假;明哲保身、患得患失;縮手縮腳，無所作為。所以我認為責任心是做好工作的首要條件，一個正確的出發點會帶動我們很輕松的積極向上，不斷完善自己的專業技能和工作能力。

2、增強團隊意識

眾人拾柴火焰高，在團隊精神的作用下，團隊成員會產生互相關心、互相幫助的交互行為，顯示出關心團隊的主人翁責任感，在工作中能夠積極主動的為團隊服務，為團隊補臺，并努力自覺地維護團隊的集體榮譽，自覺地以團隊的整體榮譽為重來約束自己的行為，從而成為公司自由而全面發展的動力。在加強團隊意識的同時，需要有效溝通，只有正確了解領導意圖的時候才能正確發揮執行力，我們應該努力加強自己的這種團隊意識，通過發揚團隊精神，加強建設進一步節省內耗。

3、增強服務意識

很多時候服務意識能很好的幫助我們去了解項目情況、完善項目過程，這是一種積極的主管能動性。

所有項目的市場就在我們的服務意識里，服務意識應該在我們每一位員工心中，我們只有把服務意識轉化為具體的最佳服務，才能打動客戶打開市場。同樣，不僅僅是在業務方面，很大程度上來說日常工作也是服務意識的優先體現，做好各個部門的配合工作也是服務于大家、服務于自我。

餐飲月度工作計劃表篇3

一、日工作流程:

1、9:00-12:00

(1)審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。

(2)從業務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。

(3)審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

2、13:00-18:00

(1)根據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。

(2)審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。

①客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;

②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。

二、月工作計劃

月初

1、1-3日

(1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

2、4-10日，

(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。

(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

月中

1、11日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

2、11-16日

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

(2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。

3、17-20日

審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。

月末

4、21日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

5、21-29日

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。

(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監督。

6、30日

(1)做好月末結賬前的準備。

(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。

餐飲月度工作計劃表篇4

一、財務部份

1、出具3月份公司報表、部門報表;

2、完成國地稅的網上申報;

3、完成個人所得稅的申報;

4、完成5月份資金使用計劃的報送;

5、發放3月份工資;

6、完成5月份部門工作計劃;

二、商務部分

1、配合業務部門完成采購工作;

2、登記供應商臺賬;

3、登記采購合同臺賬;

4、根據到期合同支付貨款;

餐飲月度工作計劃表篇5

1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶K3憑證;

2、核對本分店日收入報表;

3、各家店會計做相應的各家憑證;

4、審核憑證;

5、根據《科目余額表》核對往來賬戶;

6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;

7、結轉《固定資產》;

8、根據收入情況，計提“營業稅及其附加”;

9、各家店會計做相應的各家憑證;

10、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;

11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

12、打印：《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;

14、每月15日前，申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》;

15、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。