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部門

考核項(xiàng)目

考核指標(biāo)

指標(biāo)定義

權(quán)重

指標(biāo)值

測(cè)評(píng)工具

數(shù)據(jù)來源

數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門

人力資源部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

10

≥100%

完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值

月產(chǎn)值報(bào)表

財(cái)務(wù)部

人員招聘及時(shí)率

在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)提供合適崗位人才并組織面試

30

≥95%

到位率=季度到位人數(shù)÷經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)

入職名單

各部門

質(zhì)量

員工流失率控制10%

該季度實(shí)際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率

30

≤10％

流動(dòng)率=離職數(shù)÷總?cè)藬?shù)

離職名單

各部門

培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率

依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解到每季度培訓(xùn)計(jì)劃的完成

10

≥90%

達(dá)成率=季度實(shí)際完成次數(shù)÷年度分解到季度的培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù)

培訓(xùn)計(jì)劃

各部門

成本

辦公用品費(fèi)用控制率

每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額

辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部

招聘、培訓(xùn)成本

控制在年度招聘與培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)

5

≤3％

控制率=季度的實(shí)際費(fèi)用匯總÷部門年度預(yù)算總額

月費(fèi)用總計(jì)表

財(cái)務(wù)部

現(xiàn)場(chǎng)管理

安全（治安、消防、盜竊檢查）

每月2次檢查消防器材及安全情況

5

≥100%

統(tǒng)計(jì)檢查累計(jì)次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

采購部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

10

≥100%

完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值

月產(chǎn)值報(bào)表

財(cái)務(wù)部

采購及時(shí)率

接到《采購申請(qǐng)單》后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨

25

≥98%

達(dá)成率=未達(dá)成交期次數(shù)÷申請(qǐng)總次數(shù)

采購匯總表

生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部

質(zhì)量

來料一次合格率

主要原材料一次驗(yàn)收的合格比率

25

≥85%

合格率=來料一次合格批數(shù)÷來料總批數(shù)

檢驗(yàn)記錄

品保部

退貨處理及時(shí)率

采購不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商

20

≥95%

及時(shí)率=及時(shí)退貨批數(shù)÷不合格批總數(shù)

倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表

財(cái)務(wù)部

成本

辦公用品費(fèi)用控制率

每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額

辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部

采購成本

不超過計(jì)劃內(nèi)采購費(fèi)用總額的5%

10

≤5％

控制率：計(jì)劃外采購費(fèi)用總額÷采購總額

采購匯總表

財(cái)務(wù)部

現(xiàn)場(chǎng)管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

生產(chǎn)部

產(chǎn)量

550萬/月（1650萬/季度）

目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值

月產(chǎn)值報(bào)表

財(cái)務(wù)部

質(zhì)量

訂單交期達(dá)成率

指訂單規(guī)定完成的交付期

30

≥90%

達(dá)成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù)

出貨記錄表

出口部

客訴控制率

投訴的次數(shù)

10

≤3％

控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)÷該月訂單總數(shù)

客訴匯總表

出口部、品保部

產(chǎn)品一次合格率

成品入庫一次合格率

10

≥100%

合格率=成品入庫合格批次÷成品入庫總批次

檢驗(yàn)記錄

品保部

成本

庫存下降率

每季度降低采購需求總額

5

≥3％

下降率=月申請(qǐng)采購額÷月訂單實(shí)際需求額

生產(chǎn)采購申請(qǐng)計(jì)劃

采購

辦公用品費(fèi)用控制率

每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額

辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部

現(xiàn)場(chǎng)管理

安全

在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)

5

≤1%

統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)

安全事故匯總表

人力資源部

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

研發(fā)工程部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值

月產(chǎn)值報(bào)表

財(cái)務(wù)部

公司新品樣品開發(fā)達(dá)成率

按時(shí)完成公司提出的新品開發(fā)計(jì)劃

20

≥100%

達(dá)成率=實(shí)際完成數(shù)÷計(jì)劃數(shù)

新品評(píng)審記錄表

出口部

客戶新品樣品開發(fā)及時(shí)率

按時(shí)完成出口部提高的客戶新品開發(fā)

20

≥100%

及時(shí)率=實(shí)際完成數(shù)÷客戶需求總數(shù)

新品寄樣記錄

出口部

質(zhì)量

樣品一次性合格率

客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）

10

≥98％

合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)÷總送樣次數(shù)

寄樣記錄表

出口部

工藝文件完成及時(shí)率

技術(shù)部確認(rèn)后3天內(nèi)完成

10

≥98%

及時(shí)率=完成份數(shù)÷實(shí)際需要份數(shù)

發(fā)放記錄表

技術(shù)部、各車間、生產(chǎn)部

現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)支持率

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題，必須在在內(nèi)給予解決

10

≥98%

支持率=解決時(shí)間÷生產(chǎn)提出時(shí)間

生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表

各車間、生產(chǎn)部

工裝夾具制作及時(shí)率

指新品正式在公司各車間試產(chǎn)，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具

10

≥99%

支持率=實(shí)際完成數(shù)÷需要的總數(shù)

?

?

技術(shù)資料（包圖紙、BOM）制作準(zhǔn)確率

生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

5

≥95%

準(zhǔn)確率=圖紙（BOM)實(shí)際制作下發(fā)時(shí)數(shù)÷該批產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)間

工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表

生產(chǎn)部

技術(shù)資料的管理及時(shí)率

技術(shù)資料的發(fā)放與回收

10

≥100%

及時(shí)率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收

工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表

總經(jīng)辦

新設(shè)備投產(chǎn)及時(shí)率

設(shè)備購置回來后在最短時(shí)間內(nèi)投入生產(chǎn)

10

≥98％

及時(shí)率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時(shí)間÷購置后閑置時(shí)間

設(shè)備使用記錄

各車間

成本

辦公用品費(fèi)用控制率

每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額

辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部

現(xiàn)場(chǎng)管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

財(cái)務(wù)部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值

月產(chǎn)值報(bào)表

財(cái)務(wù)部

報(bào)表的及時(shí)率

在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)政府相關(guān)部門報(bào)表

20

達(dá)標(biāo)

報(bào)表匯總

報(bào)表匯總

總經(jīng)辦

質(zhì)量

月成本統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率

統(tǒng)計(jì)制造成本、采購成本

50

≥95％

準(zhǔn)確率=統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)÷統(tǒng)計(jì)總次數(shù)

統(tǒng)計(jì)報(bào)表

總經(jīng)理

倉庫的抽查完成率

每月對(duì)倉庫存貨的盤點(diǎn)報(bào)表在當(dāng)月底前上報(bào)

10

每周1次

統(tǒng)計(jì)當(dāng)月低前完成的累計(jì)次數(shù)

抽檢記錄

倉庫

成本

辦公用品費(fèi)用控制率

每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額

辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部

現(xiàn)場(chǎng)管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

出口部

產(chǎn)能

接單達(dá)成率

每月接到訂單數(shù)量金額550萬

30

≥100%

達(dá)成率=實(shí)際接單金額÷目標(biāo)產(chǎn)值金額

下單計(jì)劃

生產(chǎn)部

客戶交期達(dá)成率

指訂單規(guī)定完成的交付期

10

≥90%

達(dá)成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù)

出貨記錄表

財(cái)務(wù)部

質(zhì)量

下單及時(shí)率

接到客戶訂單在必須三個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)評(píng)審計(jì)劃

10

≥98%

及時(shí)率=超過時(shí)限訂單批次÷接到訂單總批次

訂單評(píng)審計(jì)劃

生產(chǎn)部

出貨準(zhǔn)確率（數(shù)量、品種、報(bào)關(guān)）

每月出貨批次匯總

25

≥99%

準(zhǔn)確率=出貨出錯(cuò)訂單數(shù)÷出貨訂單總數(shù)

財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)部

顧客投訴處理及時(shí)率

兩天內(nèi)回復(fù)客戶的投訴

10

≥100%

及時(shí)率=答復(fù)時(shí)間

客訴記錄表

總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

成本

貨款回收及時(shí)率

按照該月交付訂單完成98%

5

≥98%

控制率=貨款回收訂單數(shù)÷該月交付訂單總數(shù)

每月應(yīng)收款報(bào)表

財(cái)務(wù)部

辦公用品費(fèi)用控制率

每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額

辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部

現(xiàn)場(chǎng)管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

品保部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值

月產(chǎn)值報(bào)表

財(cái)務(wù)部

品質(zhì)異常處理及時(shí)率

依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成生產(chǎn)品質(zhì)異常處理

30

≥98%

及時(shí)率=累加及時(shí)處理次數(shù)÷異常總次數(shù)

品質(zhì)檢驗(yàn)記錄

品保部

來料檢驗(yàn)及時(shí)率

依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成

20

≥98%

及時(shí)率=及時(shí)完成批數(shù)÷送檢總批數(shù)

檢驗(yàn)記錄

品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間

質(zhì)量

來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率

由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)因檢驗(yàn)員判定失誤的批數(shù)

10

≥95%

準(zhǔn)確率=檢驗(yàn)準(zhǔn)確批數(shù)÷生產(chǎn)投入批數(shù)

檢驗(yàn)記錄

品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間

顧客投訴次數(shù)

每月依據(jù)出口部及生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）

20

≤2次

統(tǒng)計(jì)累加次數(shù)

客訴記錄表

出口部、品保部

成本

辦公用品費(fèi)用控制率

每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額

辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部

現(xiàn)場(chǎng)管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

各車間

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值

月產(chǎn)值報(bào)表

財(cái)務(wù)部

計(jì)劃達(dá)成率

指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃、按期完成的交期（臨時(shí)插單或補(bǔ)單除外）

30

≥98%

達(dá)成率=完成數(shù)÷總訂單數(shù)

出貨記錄表

出口部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部

質(zhì)量

報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)率

車間投入產(chǎn)出和結(jié)存報(bào)表

10

≥95%

由財(cái)務(wù)核對(duì)

有關(guān)報(bào)表

財(cái)務(wù)部

成品一次合格率

指各車間送檢成品檢驗(yàn)合格率

15

≥98％

合格率=合格數(shù)÷送檢數(shù)

檢驗(yàn)記錄

品保部

成本

報(bào)廢控制率

各車間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報(bào)廢數(shù)

15

≤3％

控制率=報(bào)廢數(shù)÷投產(chǎn)總數(shù)

入庫單

倉庫、財(cái)務(wù)部

機(jī)物料費(fèi)用控制率

每月控制在部門申請(qǐng)計(jì)劃的金額內(nèi)

5

≤2％

控制率=月申請(qǐng)金額÷月領(lǐng)用金額

辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部

現(xiàn)場(chǎng)管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤2%

達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

安全

在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)

10

≤1%

統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)

安全事故匯總表

人力資源部

各倉庫

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值

月產(chǎn)值報(bào)表

財(cái)務(wù)部

收發(fā)料及時(shí)準(zhǔn)確率

每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料

35

≥98％

及時(shí)準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)÷接到收發(fā)料總批數(shù)

領(lǐng)料記錄

各車間、生產(chǎn)部

質(zhì)量

帳、物、卡一致性準(zhǔn)確率

財(cái)務(wù)抽查的記錄

35

≥95％

達(dá)成率=抽查不合格次數(shù)÷總抽查次數(shù)

抽檢記錄

財(cái)務(wù)部

成本

庫存下降率

每季度降低采購需求總額

10

≥3％

下降率=月申請(qǐng)采購額÷月訂單實(shí)際需求額

生產(chǎn)采購申請(qǐng)計(jì)劃

采購

辦公用品費(fèi)用控制率

每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額

辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部

現(xiàn)場(chǎng)管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報(bào)

人力資源部

機(jī)修班

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值

月產(chǎn)值報(bào)表

財(cái)務(wù)部

生產(chǎn)設(shè)備完好率

生產(chǎn)開工前設(shè)備可正常運(yùn)做即算完好

40

≥97%

完好率=維修完好的設(shè)備臺(tái)數(shù)÷申請(qǐng)維修的臺(tái)數(shù)

設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄

機(jī)修班、各車間

質(zhì)量

設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率

依據(jù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)

40

≥97%

及時(shí)率=保養(yǎng)日期數(shù)÷規(guī)定日期

設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄

機(jī)修班、各車間

成本

辦公用品（含機(jī)物料） 費(fèi)用控制率

每月控制在部門申請(qǐng)計(jì)劃的金額內(nèi)

10

≤2％

控制率=月申請(qǐng)金額÷月領(lǐng)用金額

物品品申請(qǐng)領(lǐng)用表

人力資源部、倉庫

現(xiàn)場(chǎng)管理

安全

每月檢查消防器材及設(shè)備安全運(yùn)行情況（2次/月）

10

2次/月

統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)

安全事故匯總表

人力資源部

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