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內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇一

1、統籌公司所有內審相關工作，制定審計框架及策略，建立完善內審相關流程制度；

2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況，更新完善流程穩定，協助彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；

3、根據審計方案要求，組織優化現有內部審計工作，并根據現場審計結果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；

4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作；

5、熟悉企業it部門的整體運作與流程，可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定it內審規范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計；

6、組織開展專項審計、定向審計工作，但不限于：經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等；

7、對審計過程中發現的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調查工作；

8、協調、配合外部審計的各項審計工作；

9、完成上級領導交辦的其他工作。

1、本科及以上學歷；

2、10年以上工作經驗，具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗，或5年企業或事務所內控實踐經驗，具國際四大會計事務所的從業經驗者優先；

3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等；

4、熟悉it審計相關的'準則和方法論，熟悉coso、cobit相關知識，掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理，持有相關專業證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優先；

5、強有力的項目計劃和執行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協作機制推動治理和管理持續改進；

6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇二

工作職責:

1、實施集團下屬各公司的'經濟效益審計

2、實施集團及下屬各公司的年度經營指標完成情況考核工作

3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計

4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計

5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

6、完成領導交辦的其他任務

任職要求:

1、本科學歷,財務、審計或經濟類相關專業;

2、三年以上相關工作經驗,具有企業內部審計工作經驗佳;

3、專業知識扎實,熟悉財務處理

4、注會過三門以上、內審師或國際注冊內審師等相關任職資格

注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優厚的節日現金福利,定期體檢,集團內部豪車購車優惠活動等。

工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇三

1.區域個人報銷單據審核，入賬。

2.區域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據合規性。

3.個人報銷項目進項發票賬務處理

4.協助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

5.個人報銷項目bs科目清理，重點項目追蹤。

6.維護個人報銷員工基本信息。

7.協助更新報銷政策，

8.協助區域新員工報銷培訓。

9.紙質憑證整理裝訂。

10.其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇四

1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司 北京市農業投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

4、負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

5、負責內部審計整改事項的'監督與管理;

6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;

7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

8、負責內部審計檔案的整理與保管;

9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇五

1）參與公司重要經營活動，按審計作業程序開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能。

2）按照審計方案，在項目執行組長的指導下，對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

3）根據審計分工，負責調查、核實審計事項，通過科學、客觀的方法搜集審計證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實性、完整性負責；

4）在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的方法，提出改進建議；

5）負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作；

6）參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓，不斷提升審計業務水平；

7）完成部門交辦的其他事項。

1、1年以上相關工作經驗，熟悉內部控制原則和審計程序；

2、有一定的財務會計知識基礎；

2、熟悉文化影視業及業務流程，了解相關法律政策；

3、良好的.溝通及書面表達能力；

4、熟練操作辦公軟件；

5、積極主動，細心、有進取心和團隊合作精神；

6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇六

質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

1、協助選擇審核組的成員;

2、制定審核計劃;

3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

4、分析審核報告。

1、負責檢查、填寫審核檢查表;

2、負責填寫不符合項報告單;

3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務;

5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

6、負責對公司內不符合質量體系要求的'提出整改意見及建議;

7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習，并負責有關內容后的傳達;

8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

1)具備所有審核員應具備的能力。

2)編寫審核文件和報告的能力

3)2年以上管理崗位經驗

4)跟蹤驗證和監督審核的能力

5)較強的上下級溝通能力

1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協助部門領導規范管理、促進改進。

2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續改進工作。

4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司iso9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

2、管理評審：協助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

3、流程優化評價：擔任公司流程優化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

6、日常基礎管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇七

1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優化和落地審計;

2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

5、協助開展it合規管理和風險管理相關的工作;

1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業

2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協作,對事物敏感度高,有較強的`邏輯分析能力。

3、良好的溝通技能,團隊協作能力

4、抗壓能力好。

5、持有iso27001內審員、cisa證書者優先

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇八

1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業務與流程，提供務實、合理有效的`管理建議;

2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;

3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的建設工作，不斷提高部門內審工作質量;

4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據，財務報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

5、完成領導交辦的其他工作。

1、本科及以上學歷，財務、會計及相關專業優先;

2、2年以上財務管理經驗，熟悉核算、稅務業務的實際操作，具有公司內部審計經驗者優先;

3、熟練操作辦公軟件和財務軟件;

4、具有過硬的業務知識和較強的領導能力，具有團隊精神和開拓創新能力，具有良好的組織協調能力。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇九

1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;

4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;

5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

7、完成領導交辦的其他事項。

1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;

2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的.常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;

3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇十

內審總監崗位職責

工作職責:

1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動內控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務，對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

3、審核起草公司商業活動的.合同、協議等涉及風險控制的文件，提供合規意見，并管理規范相關文件;

4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平;

5、根據管理需求，以風險為導向開展專項的內部審查工作，及時向管理層和業務部門反饋意見，為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規，為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇十一

1.本科及以上學歷，財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業；

2.4年以上相關工作經驗，審計、監察管理工作經驗，有四大、藥企工作經歷優先；

3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力；

4.具備高度敬業精神、團隊意識和抗壓力；

5.精通本領域國家法規、審計準則和會計理論及內部流程。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇十二

1、經濟效益審計:集團及各產業子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規性審計;

2、內部控制審計:集團及各產業子公司內部控制制度的`執行情況審計;

3、專項審計:集團及各產業子公司的購、銷、存、往來款項的合規性、新產品研發執行情況和安全生產投入情況進行專項審計。

1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經驗(審計報告方向);

2、有新三板審計、ipo審計經驗優先。

1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

2、市區班車、免費員工公寓。