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薪酬福利管理內容篇一

第一條 目的

為真正發揮薪金的效用，合理分配，規范管理，特制訂本制度

第二條 薪金結構

本公司薪金結構如下

第三條 薪金支付種類

薪金計算包括下列4項：

1. 月薪制：員工因休假而停止工作時，依規定不得扣除缺勤額;

2. 日結月薪制：員工因休假而缺勤時的薪金，應從薪金中扣除當日缺勤額;但全月不上班者，不支付該月薪金;

3. 計時制：依員工工作時間來決定其支付標準，不上班則不支付薪金;

4. 日薪制及計時制薪金工作，原則上是以基準內薪金除以工作天數或工作時數的金額為基準。

第四條 支付方法

1. 薪金支付通常以匯入事先告知的個人銀行賬戶內;但在特殊情況時可，由人事部申請以現金直接支付;

2. 員工死亡時的薪金，可由人事部通知其家屬帶相關證件領取。

第五條 扣除額

下列規定可自薪金中直接扣除：

1. 個人薪金所得稅;

2. 勞動保險費;

3. 工會協議的事項;

4. 其他法令所規定事項。

第六條 薪金計算期間及支付日

1. 采用月薪制的薪金計算期間，從每月18日開始到次月17日為止并于當月月底支付;支薪日若遇休假日時，可提前發放;

2. 采用日薪制及計時制的薪金計算期間，則以制訂的工作天數作為計算基準;薪金支付日應與月薪制相同，于當月月底發放;

3. 薪金計算期間遇年度調薪時，調薪日前后工作時間分別計算。

第七條 缺勤扣除

員工無故以欺騙或不正當事由來逃避工作的或勒令停止工作時，不予以支付薪金。

(二)基準內薪金及基準外薪金

第八條 基準內薪金及基準外薪金

1. 薪金支付原則上依附表的有關規定作為基準內薪金及基準外薪金的依據;

2. 工作時間的單價計算公式如下：

時間單價 = 基準內薪金(不含撫養津貼)/一個月平均規定的出勤時數

第九條 調薪

調薪包括定期調薪及臨時調薪兩大部分，其規定如下：

1. 凡具有調薪資格者，應于10月31日前將材料送人事部審核，并于12月31日前根據個人考績給予定期的調薪;定期調薪以每年調整一次為原則;

2. 中途聘用人員、停薪留職者、試用期工作人員及兼職人員均不屬于定期調薪的范圍內;

3. 臨時調薪的相關事項，另行制定;

4. 受行政處分的員工，不予以調薪;

5. 有調整的必要時，則依下列公式計算平均薪金的標準：

平均薪金 = 薪金的結算日前3個月的薪金總額/90日

(三)獎金

第十條 獎金計算期間及支付對象

獎金包括定期獎金及結算獎金兩大部分，其規定如下：

1. 定期獎金的計算期間每年分兩次在6月及12月分別支付給在職員工;

2. 定期獎金由基準獎金、級別加算及連續工作年限等構成;

3. 基準獎金的級別的加算方法是以基本工資及責任津貼為基礎乘以支付比率再乘以出勤率;

4. 基準獎金的支付率以公司業績及其他變動因素的衡量而決定;

5. 級別加算及支付率的規定;

6. 出勤比率的計算根據下列公式：

出勤率：1-[(0.007×請假日數+0.0035×帶薪休假的調換天數)+(0.0025×遲到、早退、私自外出次數)+(0.0035×遲到、早退、私自外出次數)];

7.連續工作年限的加算

3年～5年未滿 每年加發300元;

5年～20xx年未滿 每年加發350元;

20xx年～20xx年未滿 每年加發400元;

20xx年以上 每年加發450元;

8.結算獎金是依據年度中的收益及成果分配規則，以前年度進入公司且于獎金支付日仍在公司工作的員工為支付對象。

(四)臨時津貼

第十一條 臨時津貼支付的對象及支付額

凡具有下列資格者，可申請支付臨時津貼：

1. 因公務而受傷須長期休假者，可支領平均薪金3個月;但已申請勞保災害補助及團體意外險補助時，須從平均薪金中扣除相等的金額;

2. 其他經由公司認為有必要者。

(五)特別事項

第十二條 特殊職務津貼

凡從事特殊職務的員工，可依下列規定支付津貼：

1. 特殊職務的資格：

(1)酒店服務人員;

(2)兼職性質的員工;

(3)洗碗工、清潔工。

2. 以上津貼，凡適用于公司的薪金規定者例外;

3. 獎金可視其績效不定時發放;

4. 不支付獎金時，可采用不同的獎勵方式。

(六)附則

第十三條 本規章自××年×月×日起實施。

薪酬福利管理內容篇二

第一章 總 則

第一條 為規范加班管理，提高工作效率，明確加班審批程序及有關費用的計算，結合本公司實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司全體員工。

第二章 加班的原則和程序

第三條 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在每天8小時工作制內完成本職工作，不鼓勵加班，確因工作需要加班，才予批準，計算相應加班工資。

第四條 加班系指在規定工作時間外，因本身工作需要或主管指定事項，必須繼續工作者，稱為加班。

第五條 公司計件員工的加班費已含在計件工資中，不另行計算加班工資。

第六條 公司實行每周六天工作制，員工標準薪資中已包含周六加班工資。

第七條 銷售人員計算提成的，不計算加班工資。

第八條 因工作性質特殊，司機、安裝等在正常工作日延時工作不超過規定時間的加班費已包括在標準工資里，不另計加班費一律視為正常上班，不算加班;但周日和國家法定節假日繼續工作算加班。食堂人員不計加班，周日和國家節假日上班的，可自行安排調休。

第九條 辦公室文職人員因工作需要而進行的加班不超過規定時間的加班費已包括在標準工資里，不另計加班費作視為正常上班，不算加班;但周末和國家法定節假日上級主管安排繼續工作，可安排同等時間的調休。

第十條 公司中高級職員，其額外工時工作視作應盡義務，報酬已包括在標準工資中。不計算加班及調休。

第十一條 員工加班應填寫《加班申請單》(附表一)，經部門主管同意簽字、分管領導審批后，送交人力資源中心審核備案后，方可實施加班。

第三章 加班申請和記錄

第十二條 為了更好地培養大家做計劃的好習慣，公司將強制執行加班需要提前申請的做法。因此，如果不能在規定時間交出加班申請的員工，視為沒有相應的加班。其實際加班時間將視為無效。

第十三條 工作日加班者，需在實際加班的前一天下午六點鐘前，把經過批準的 加班申請交到人力資源中心，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。

第十四條 周日加班者，需在實際加班前的最后一個星期五的下午六點鐘前，把經過批準的加班申請交到人力資源中心，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。

第十五條 假日加班者， 員工需在實際加班前的最后一個工作日的下午六點鐘前，把

經過批準的加班申請交到人力資源中心，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。

第十六條 加班時間以0.5小時作為起點記時單位，并以此作為計算加班補貼和調休的依據。

第十七條 加班時數：周末和假日的加班申請表上需要注明預計需要工作的小時數，實

際加班時數與計劃不能相差太遠，部門主管和領導需要對加班時間進行監控和評估。

第十八條 緊急任務：特殊情況需要臨時計劃加班者，須于事后1個工作日內填寫《加

班申請單》并由分管領導加以額外說明。

第十九條 加班打卡： 無論是工作日、周日或是假日加班，員工均應如實打卡，記錄加班時間。

第二十條 因殊情況需撤消加班的，部門主管必須于加班前書面通知分管領導及加班人員，撤消加班申請，并交至人力資源中心。

第二十一條 不能在規定時間提交加班申請，且無正當理由，視為沒有加班。其實際加班時間將視為無效。

第二十二條 《加班申請單》經分管領導批復后，不得擅自修改。

第二十三條 有下列情形之一的，延長工作時間不受本規定第十五條的限制：

(一)發生自然災害、事故或者因其他原因，威脅員工生命健康和財產安全，需要緊急處理的;

(二)生產設備、公共設施發生故障，影響生產和其他日常運作，必須及時搶修的。

第四章 加班限制

第二十四條 加班時間限制：

(一)生產一線人員(生產制造課)每月加班一般不應超過36小時，特殊情況除外。經過批準的可超;

(二)后勤服務保障人員一律不得超過36小時，自行安排好自己的工作及加班時間。否則視為工作效率低下。超過36小時的，按36小時計加班工資。

第二十五條 不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班。

第五章 加班補償標準及計發

第二十六條 加班補償方式有調休和計算加班工資兩種，調休時間按1：1計算。

第二十七條 周日或節假日加班的，如員工當月缺勤的，先作調休扣除缺勤后再計加班。 第二十八條 辦公文職人員加班調休應在兩個月內使用完畢，未使用完按放棄處理，不累計到以后月度。凡調休的文職人員均應填寫《調休申請單》(附表二)，并經主管、分管領導和人力資源中心同意審批。

第二十九條 加班工資計算：

(一) 工作日加班按正常工作日工資1.5倍計算加班工資;

(二) 周末加班按正常工作日工資2倍計算加班工資;

(三) 國家法定節假日加班按正常工作日工資的3倍計算加班工資。

第三十條 加班工資結算發放每月一次，由人力資源中心核實后月底隨工資一起發放。

第六章 罰 則

第三十一條 因工作需要而被指派加班時，無特殊理由應予加班。推諉者，按曠工情節論處。

第三十二條 在加班期間遲到、早退者，按正常工作時間的遲到、早退情節2倍處罰。 第三十三條 加班期間消極怠工，在指定加班時間內未完成交付的應完成工作者，取消加班工資，并視情節輕重懲處。

第三十四條 為獲取加班補償，采用不正當手段(如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等)取得加班機會進行加班者，一經發現并核實，取消加班補償，并可要求賠償相應損失。處以200元罰款。

第七章 附 則

第三十五條 本辦法由人力資源中心解釋、執行，經公司總經理批準。

第三十六條 本辦法規定于20xx年一月十日發布，自20xx年一月十日起實施，此前公司頒布的相關規定同時廢止。

薪酬福利管理內容篇三

1 總則

1.1 目的

為加強夜間值班管理，明確崗位職責，規范值班員工和司機的行為，制定本規定。

1.2 適用范圍

本規定適用于天山房地產公司及所屬各公司。

2 值班人員安排

2.1 值班人員范圍包括總裁助理、總經理助理、行政部門領導及以下的在崗正式男性員工。

2.2 每月29日前由房地產公司總部人力資源部提供在崗員工名單給總裁辦公室;各公司辦公室提供在崗員工名單，辦公室依次排序，列出下月值班表，保證值班秩序的公平、公正。

2.3 辦公室每月30日前將次月值班表送值班室，值班人員按照值班表自覺值班，辦公室不再另行通知;如夜間值班人員值班時間有變化，辦公室人員負責提前一天通知該值班人員。

2.4 因身體健康等原因不能值班的，經董事長批準可以不值班。

3 員工夜間值班要求

3.1 值班時間：從每晚7：00開始至次日早7：00

3.2 值班地點：房地產公司總部值班室，各公司值班室。

3.3 值班人員：管理人員一名(以下稱值班長)，司機一名(以下稱值班司機)。

3.4 值班長職責

3.4.1 以公司值班長身份管理公司值班期間一切事務，總部值班長的上一級領導有權檢查值班長值班情況，各公司總經理有權檢查本公司值班長值班情況;

3.4.2 負責值班長所在公司辦公設施的消防、安全、保衛等工作，定時巡視、檢查，確保門窗、電燈、水龍頭、空調等已關閉，無外單位人員留宿，保安在崗值班;

3.4.3 負責客戶投訴事務及應急突發事件處理;

3.4.4 負責公司事務的上呈下達;

3.4.5 負責值班期間來客的登記、接待工作，來電的接聽、公司規定范圍內的解答工作，對解答不清的須及時向對方提供準確的電話號碼或及時向有關領導請示后解答;

3.4.6 負責管理好值班司機和值班用車;

3.4.7 填寫值班記錄表(見附件);

3.4.8 負責公司副總經理以上級別領導安排的臨時性工作。 3.5 值班司機職責

3.5.1 按照值班長的要求和公司有關規定，隨同公司人員夜間外出辦理公司事務;

3.5.2 負責值班長安排的符合公司規定的臨時性工作。

4 值班要求與罰則

4.1 公司人力資源部或分公司辦公室未按時、依序提供在崗員工名單，處罰負責人50元。

4.2 辦公室未按時、依序列出次月值班表，處罰辦公室負責人50元。辦公室負責人、總部值班長的上一級領導、各公司總經理不定期對值班人員的值班紀律進行檢查，發現違紀行為及時處理，違者處罰相關負責人50-100元。 4.3 值班長與值班司機

4.3.1 值班長值班時上下班必須打卡，未打卡按曠工處理。

4.3.2 值班長要填寫《值班記錄表》，對未填寫值班記錄表的,處罰值班長20元。 4.3.3 值班長與值班司機在值班前及值班期間不準喝酒，違者處罰責任人50元。 4.3.4 值班長、值班司機不能按時值班時，需主動提前與次日值班人員協商替班，報辦公室批準后方可替班。無故不值班又未安排替班的，處罰責任人50-100元，值班人員往后順延一位。

4.3.5 值班長、值班司機必須提前5分鐘到崗，違者處罰30元。 4.2.6 值班長、值班司機嚴禁值班期間脫離崗位，違者處罰50-100元。 4.3.7 值班長、值班司機嚴禁在值班期間辦私事，違者處罰50-100元。 4.3.8 值班長、值班司機未履行職責的，違者處罰50-100元。

4.3.9 值班長在值班期間必須妥善保管公司物品，值班期間公司物品如有損壞的，責任人必須照價賠償，無責任人的，由值班長承擔全部賠償責任。

4.3.10 值班司機必須服從值班長符合公司規定的管理、安排、指揮，經值班長同意

后方可出車，不得私自出車，違者處罰50-100元。

4.3.11 值班司機值班前須將車加滿油，調試好車輛，嚴禁以任何理由拒絕出車或刁難乘車人，違者處罰50-100元，情節嚴重者調離司機崗位直至辭退。 4.4 值班車輛

4.4.1 嚴禁值班長、值班司機利用夜間值班時間私用車輛，違者處罰責任人50-100元。

4.4.2 在下午下班后召開各類工作會議，由辦公室提前安排好車輛，值班長要主動地提供服務，違者處罰值班長50-100元。

4.4.3 由于工作原因，在晚上九點以后下班的員工，經辦公室負責人與當日值班長同意后，可以用值班車輛送當事員工回家，違者處罰值班長50元。

4.4.4 在值班期間，多項工作需用車時，值班長要本著急事急辦的原則，調度好車輛，妥善處理好各項工作，違者處罰值班長50-100元。

4.4.5 為了使值班長能在值班期間滿足值班用車的需要，各部門在下午下班前確知晚上需用公司車輛工作時，該部門經理要提前報主管領導協調解決，并辦理好相關車輛的交接手續，違者處罰當事部門經理50-100元。

4.4.6 任何員工不得以任何理由在夜間值班期間私借公司車輛外出辦事，違者處罰雙方當事人50-100元;情節嚴重者予以辭退。 5 附則

5.1 本規定由總裁辦公室制定并負責解釋。 5.2 本規定自董事長批準之日起實施。

薪酬福利管理內容篇四

1發票管理

1.1由日審員/收銀主管到稅務局統一購買發票，并根據發票面額和號碼進行編號，做好登記記錄及保管。

1.2由收銀主管/領班領取各收銀點應使用的發票，在發票登記本或是其它登記本上寫上領用本數和票面金額。并仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映并更換。

1.3日審員根據每日的“各收銀點發票使用情況表”匯總各部門發票使用總數，不定期與收銀主管/領班對各收銀點的發票盤點表核對，確定各部門的發票實際使用數額，并填制“各部門發票使用情況表”。

1.4各收銀點在使用完整本發票后，應將整本發票存根聯經主管/領班上交到日審員處，日審員做好發票核銷工作。

1.5根據“各部門發票使用情況表”的匯總及上交的發票存根聯和當月的營業收入確定的營業額申報應交稅金。

2票據管理

2.1用于贈送的餐券、各活動的優惠券、月餅券、押金單、結賬單等連號單據(下稱有價票據)，由日審員統一到倉庫領取。

2.2押金單/結賬單等由收銀主管/領班到日審領取，并仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映并更換。日審員做好登記記錄。

2.3各部門因業務需要領用贈送的餐券及其它優惠券的，需填寫領料單經財務經理/總經理簽批后，到日審處領用，日審員要做好登記記錄。

2.4核數員要做好有價票據的使用登記工作，每天對當天所上交的有價票據進行銷號登記，及時發現缺號使用情況，查明原因。

2.5每月底需對當月有價票據進行盤點，并抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。

3收銀發票管理要求

3.1每個收銀點應視營業情況，領取3-4本賬單，1-2本發票，由收銀主管/領班到財務部日審員處進行登記和領用手續，交班須書面簽字交接。

2.2每一筆營業收入都須開具一張賬單，禁止虛開發票現象。

3.3賬單只能用于營業場所，經收銀機的打印方可有效。

3.4賬單須連號使用，不得跳號，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時填寫“各收銀點發票使用情況表”。

3.5客人若需開發票時，應一式三聯套寫，開票時須注明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯訂在賬單前面交財務。餐飲定額發票存根聯須寫上賬單號碼。

3.6發票的填寫不得有任何涂改，若發生錯誤的賬單、發票要作廢，須經有關經理簽字說明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財務。

3.7使用中若發現由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報。

薪酬福利管理內容篇五

為保證農藥質量，保護生態環境、農業生產和人畜安全，根據《中華人民共和國農產品質量安全法》、《種子法》、《農藥管理條例》制定本管理制度。

一、進貨檢查和檢驗

農藥進貨時將產品與其標簽或者說明書、產品質量合格證核對無誤。對所購產品有質量疑問，委托有關部門進行質量檢驗。

二、質量管理

銷售的農資保證質量，不會以不合格產品冒充合格產品。禁止銷售無登記證或臨時登記證、無生產許可證或者生產批準文件、無產品質量標準和產品質量合格證和檢驗不合格的農資。

三、過期農藥處理

超過產品質量保證期限的農藥，不得經營，并及時退還廠家或交由縣農業局統一處理;如確實無法及時處理的，按規定注明“過期農藥”字樣，且單獨放置。

四、質量事故報告

如發生質量事故，應對質量事故的原因進行分析，凡因農資問題造成農民損失，經查證是本店銷售的，無條件按照國家有關規定賠償。

薪酬福利管理內容篇六

為統一規范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

第1條：總則

1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

第2條：出差類型：

1、當日出差：出差當日可能往返者。

⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要，事先呈報總經理核準按遠途出差辦理。

⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理審核批準。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經總經理批準后可乘坐出租車，或自行承擔費用。

3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;

4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。

第3條：出差簽核程序

一、個人申請出差

1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執行：

2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批(可通過郵件報請核準);

3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批;

4、業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管(總部業務人員出差報請公司總經理)審批;

二、公司指派出差

1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項;

三、其他規定

1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明;經其調查確實后批準另給付出差旅費。

第4條：出差費用標準及相關規定：

一、出差時間核算：

1、出差當日12：00以前出發按1天計算;

2、出差當日12：00以后出發按半天計算;

3、出差當日12：00以前返回按半天計算;

4、出差當日12：00以后返回按1天計算;

5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

二、出差費用標準

公司出差費用標準

項目

職位

交通費用

油費補貼

住宿標準

(雙人標間)

出差補貼

公共交通

飛機：經濟艙

遠途出差

當日出差

遠途出差

當日出差

公司/部門經理

實支

實支

實支

80元/天

實支

50元/天

30元/天

分公司部門主管

實支

實支

實支

40元/天

20元/天

業務或其他人員

實支

實支

實支

30元/天

10元/天

備注：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間

第5條：出差費用預支、核銷程序

一、出差費用預支方式

1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務部門按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷;

二、出差費用核銷程序

㈠核銷規定

1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

2、交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理。

3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

4、當日出差者不報銷住宿費。

5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷。

6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經總經理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。

㈡核銷程序

1、員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。

⑴從財務部領取《報銷單》后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。

⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：

a：分公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核準;

b：分公司部門主管出差報銷單據須經分公司經理核準;

c：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核準;

2、財務部復核程序

⑴財務部人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、主管領導核準簽字、報銷時間等;

⑵經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

⑶對于出差費用的超標部分不得報銷;

⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付;

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額;

⑶出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;

4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;

5、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本;

6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

第6條：附則

1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實施

薪酬福利管理內容篇七

整理:將辦公場所和工作現場中的物品，設備清楚的區分為需要品和不需要品，對需要品進行妥善保管，對不需要品進行處理或報。整理的目的:騰出空間，發揮更大的價值，太高效率，創建清爽，政界的環境，提升企業形象。一，整理的推廣方法:1，對工作場所進行全盤點檢。2，對物品制定“需要”與“不需要”的標準。3，對不需要物品進行處置4，對需要物品進行使用頻度調查。5，每日自我檢查二，因不整理而發生的浪費，1，空間的浪費，2，使用貨架或櫥柜的浪費3，零件或產品變舊而不能使用的浪費4，使放置處變得炸小5，廢品管理的浪費6，庫存管理或盤點所花時間的浪。三，整理的重點:1，檢查當前車間里，工作里或辦阻力有無放置不必要的材料，零部件。2，設備，工裝夾具是否進行了點檢準備，作業是否規范，有無違章作業。3，操作規程是否張貼在規定的位置，各種警示牌是否齊全。

整頓:將需要品按照規定的定位、定量等方式進行擺放整齊，并對其做標識，使尋找需要品的時間減少為零。整頓的目的:騰出空間，發揮更大的價值，太高效率，創建清爽，政界的環境，提升企業形象。一，整頓的推廣方法:1、落實整理工作。2、對需要的物品明確其放置場所。3、儲存場所要實行地面畫線定位。4、對場所、物品進行標記、標識。5、制訂廢棄物處理辦法。二，整頓的重點:1、現場必要的物品、元器位和工裝夾是否散亂存放。2、存放的物品、元器件和存放地點有無標識。3、當你需要取用物品時，是否能迅速地拿到，并且不會拿錯。半成品、存放柜、托盤、手推車等存放是否整齊、有序。

清掃:將辦公場所和現場的工作環境打掃干凈，使其保持在無垃圾、無灰塵、無臟污、干凈整潔的狀態，并防止污染的發生。清掃的目的:消除臟污，保持現場干凈、明亮，提高設備的性能，提高作業質量，提高產品質量減少安全隱患。清掃活動的重點:就是必須按照如下步驟實施方能真正起到效果。

清潔:將整理、整頓、清掃的實施做法進行到底，且維持其正果，并對其事實做法予以標準化、制度化。清潔的目的:維持前面“3s”的成果。清潔的推車方法:1、落實前“3s”工作。2、設法養成整潔的習慣。3、制訂目視管理的標準。4、制訂“6s”實施方法。5、制訂考核方法。6、制訂獎懲制度，加強執行。7、配合每日清掃做設備清潔點檢。8、高層主管經常駐帶關，帶動全員重視“6s”活動。

素養(shtsuke)塑造人的品質，建立管理根基。素養:以“人性”為出發點，通過整理、整頓、清掃等合理工科化的改善活動，培養上下一體的共同管理語言，使全體人員養成守標準、守規定的良好習慣，進面促進管理水平全面地提升。目的:培養具有好習慣、遵守規定的員工，提高員工文明禮貌水準，營造良好的團隊精神氛圍。

安全(safety)消除一切安全隱患。安全:指企業在產品的生產過程中，能夠在工作狀態、行為、設備及管理等一系列活動中給員工帶來既安全又舒適的工作環境。目的:保障企業財產安全，保證員工在生產過程中的健康與安全:杜絕事故苗頭，避免事故發生，向事故為“零”挑戰。

薪酬福利管理內容篇八

1.目的

保證器械功能完好、正常使用。

2.適用范圍

保安警用所有器械。

3.職責

1)當班保安員負責正確使用、妥善保管器械。

2)保安主管負責保安器械的采購、發放、送檢。

4.對講機使用程序

1)對講機是管理處員工執行任務的工具,屬于管理處的公共財產,每一個員工都有責任和義務保證對講機的正常使用。保安隊的全部對講機應建立《通訊器材臺賬》。

2)對講機只供員工執勤時使用,嚴禁用作其他用途,特殊情況須由主管領導同意方可。

3)對講機由值班人員使用,嚴禁轉借他人,嚴禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領導批準。

4)對講機嚴格按規定頻率正確使用,嚴禁員工私自亂拆、亂擰或亂調其他頻率,否則按違紀處理,若損壞視情節賠償。

5)員工在交接班時應做好對講機交接驗收工作,以免出現問題時相互推脫責任。發現問題應做好積記錄并及時上報主管領導加以處理。

5.警棍的管理

1)警棍是保安人員執行公務時的專用工具和武器。

2)所配警棍只供當班保安執勤時攜帶和在緊急情況下使用,非值班、執勤人員嚴禁佩帶和使用,警棍是用于保安員執行公務時自衛使用。

3)嚴禁將警棍提供他人,無特殊情況或未經保安主任批準,嚴禁將警棍帶出。

4)嚴禁用警棍嬉戲打鬧,嚴禁將警棍交于他人玩耍。

5)執勤保安員必須將警棍隨身攜帶,不得隨意擱放或托他人帶為保管,嚴禁丟失或損壞。

6)使用人員要愛護使用,如有丟失或非因公損壞要予以賠償,并追究行政責任,誰丟失、損壞,誰賠償,當分不清具體責任時,由該崗位人員共同賠償。

7)交接班時,交接班人員要做好交接工作,確保其處于安全正常使用狀態。

8)對違反條款者,除進行必要的批評、教育外,處以50元∽300元罰款。

薪酬福利管理內容篇九

第一章 總則

第一條 為進一步規范黨費的收繳、使用和管理，夯實黨的基層組織建設和黨員隊伍建設，根據中共中央組織部《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》(中組發?20xx?3號)和市國資委《關于黨費收繳、使用和管理的實施辦法》(國資黨發?20xx?6號)文件精神，結合集團公司實際制定本辦法。

第二條 向黨組織交納黨費，是共產黨員必須具備的起碼條件，是黨員對黨組織應盡的義務。

第三條 本辦法適用于集團所屬單位共產黨員(含預備期黨員)。預備黨員從支部大會通過其為預備黨員之日起交納黨費。

第二章 黨員交納黨費

第一節 一般規定

第四條 按月領取工資的黨員，每月以工資總額中相對固定的、經常性的工資收入(稅后)為計算基數，按規定比例交納黨費。

工資總額中相對固定的、經常性的工資收入包括：企業人員工資收入中的固定部分(基本工資、崗位工資)和活的部分(獎金)。

按季度或年度發放的津貼補貼，與發放當月工資收入一并作為交納黨費的計算基數，按規定比例在當月交納黨費。

第五條 黨員一般應當向其正式組織關系所在的黨支部交納黨費。持《中國共產黨流動黨員活動證》的黨員，外出期間可以持證向流入地黨組織交納黨費，在《中國共產黨流動黨員活動證》相應欄目注明交納數額和交納時間，經流入地黨組織加蓋公章有效。

第二節 交納比例

第六條 黨員黨費按以下標準分段計算并交納：

(一) 每月工資收入(稅后)在3000元以下(含3000元)者，交納月工資收入的0.5%;

(二) 3000元以上至5000元(含5000元)者，交納1%;

(三) 5000元以上至10000元(含10000元)者，交納1.5%;

(四) 10000元以上者，交納2%。

交納黨費計算基數的“稅后”是指列入交納黨費計算基數的各項收入之和扣除應交納的個人所得稅、養老保險、失業保險、醫療保險和住房公積金后的余額。

第七條 黨員工資收入發生變化后，從按新工資標準領取工資的當月起，以新的工資收入為基數，按照規定比例交納黨費。

第八條 其它規定：

(一) 實行年薪制人員中的黨員，每月以當月實際領取的薪酬收入為計算基數，年終兌現績效薪酬的當月按本月實際領取薪酬的總數為計算基數，參照第六條規定交納黨費。

(二) 離退休人員中的黨員，每月以實際領取的離退休費總額(包括離退休費和離退休人員補貼)或養老金總額(包括基本養老金、企業年金和統籌外養老金)為計算基數，5000元以下(含5000元)的按0.5%交納黨費，5000元以上的按1%交納黨費，分段計算。

(三) 流入到國有企業且轉移了正式黨組織關系的農民工黨員，以每月固定收入作為計算基數，參照第六條規定交納黨費。

(四) 依靠撫恤或救濟生活的黨員、領取當地最低生活保障金的黨員，每月交納黨費0.2元。

(五) 交納黨費確有困難的黨員，由本人提出申請，經黨支部研究，報上一級黨委批準后，可以少交或免交黨費。

(六) 黨員自愿多交黨費不限。自愿一次多交納1000元以上的黨費，全部上繳中央。具體辦法是：由所在基層黨委代收，并提供該黨員的簡要情況，報送集團黨委，再通過市國資委黨委轉交市

委組織部、中央組織部。中央組織部給本人出具收據。

第三節 交納時間

第九條 黨員應當增強黨員意識，主動按月交納黨費。遇到特殊情況，經黨支部同意，可以每季度交納一次黨費，也可以委托其親屬或者其他黨員代為交納或者補交黨費。補交黨費的時間一般不得超過6個月。

第十條 對不按照規定交納黨費的黨員，其所在黨組織應及時對其進行批評教育，限期改正。對無正當理由，連續6個月不交納黨費的黨員，按自行脫黨處理。

第十一條 黨組織應當按照規定收繳黨員黨費，不得墊交或扣繳黨員黨費，不得要求黨員交納規定以外的各種名目的“特殊黨費”。

第三章 黨組織上繳黨費

第一節 一般規定

第十二條 黨費實行逐級上繳。子公司黨委或集團直屬子公司黨總支，按下管一級原則，對各所屬的黨支部黨費進行收繳。子公司黨委、集團直屬黨總支、集團直屬黨支部向集團黨委繳納黨費;集團黨委向市國資委黨委繳納黨費。

第十三條 各級黨組織按如下標準上繳黨費：

(一)黨支部每年按照全體黨員實交黨費總數的100%上繳上級黨總支或黨委并附黨員交納清單;

(二)黨總支每年按照全體黨員實交黨費總數的100%上繳上級黨委并附支部交納清單。

(三)子公司黨委每年按照全體黨員實交黨費總數的50%上繳集團黨委;

(四)集團黨委按照市國資委黨委規定比例上繳黨費。

第二節 匯繳時間

第十四條 子公司黨委每年12月15日前，向集團黨委上繳當年黨費;集團直屬黨總支、集團直屬黨支部，每年6月30日前和12月15日前，向集團黨委分別上繳上半年和下半年黨費。上繳黨費要在規定期限內匯入xx集團黨委黨費專用帳戶，并在匯款單上注明交納黨費的黨組織、繳費期間、金額，不得少繳或拖延。各交納黨組織憑匯款回單到集團人力資源部開具黨費交款收據。

第四章 黨費的使用和管理

第一節 一般規定

第十五條 使用黨費應當堅持統籌安排、量入為出、收支平衡、略有結余的原則。

第二節 使用范圍

第十六條 黨費必須用于黨的活動，主要作為黨員教育經費的補充，其具體使用范圍是：

(一)培訓黨員;

(二)訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設備;

(三)表彰先進基層黨組織、優秀共產黨員和優秀黨務工作者;

(四)補助生活困難的黨員;

(五)補助遭受嚴重自然災害的黨員和修繕因災受損的基層黨員教育設施。

第十七條 有關黨費使用的其它規定

(一) 集團黨委留存黨費的使用向有困難的基層黨組織傾斜;

(二) 申請下撥黨費的請示，應當向上一級黨組織提出，不得越級申請。上級黨組織下撥的黨費，必須?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。

(三) 黨組織日常工作經費，從企業管理費中列支部分必須得到保證，原則上按職工工資總額的1%納入企業全年財務預算，在財務單列，由黨委掌握使用。大型活動、專項工作要單獨劃撥經費。

第三節 管理規范

第十八條 留存黨費的黨組織，應建立完善的黨費管理制度明確使用范圍，嚴格審批權限和程序。對數額較大黨費的使用和下撥，必須集體討論決定，不得個人或者少數人說了算。

第十九條 黨費由各級黨組織指定專門人員統一管理。黨費的具體財務工作由各子公司黨委(黨總支、黨支部)內設的財務機構或者同級黨組織的財務機構代辦。必須實行會計、出納分設。黨費會計核算制度另行頒布。

第二十條 黨費應當以黨委的名義單獨開設銀行賬戶，必須存入中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行，不得存入其它銀行或者非銀行金融機構。黨費利息是黨費收入的一部分，不得挪作他用。依法保障黨費安全，不得利用黨費賬戶從事經濟活動，不得將黨費用于購買國債以外的投資。

第二十一條 黨費管理工作人員，必須先培訓，后上崗。黨費管理工作人員變動時，要嚴格按照黨費管理的有關規定和財務制度辦好交接手續。

第五章 日常管理及違規責任

第二十二條 黨費收繳、使用和管理的情況要作為黨務公開的一項重要內容。各級黨組織應當在黨員大會或者黨的代表大會上，向大會報告(或書面報告)黨費收繳、使用和管理情況，接受黨員或者黨的代表大會代表的審議和監督。各子公司黨委應當每年向集團黨委報告黨費收繳、使用和管理情況，同時向下級基層黨組織通報。黨總支、黨支部應當每年向黨員公布一次黨費收繳情況。

第二十三條 各子公司黨組織每年要檢查一次黨費收繳、使用和管理的情況，總結經驗，發現問題，及時糾正，并于每年1月底前將上年度黨費收繳、使用和管理情況向集團黨委提交書面報告。報告內容是：上年度黨費收繳、使用和結存的數額;黨費開支的主要項目;黨費收繳、使用和管理工作中的經驗、做法、存在的問題及改進的意見和建議等。

第二十四條 對違反黨費收繳、使用和管理規定的，依據《中國共產黨紀律處分條例》及有關規定嚴肅查處，觸犯刑律的依法處理。

第六章 附則

第二十五條 本通知自印發之日起執行，《中共xx集團有限責任公司委員會關于印發黨費收繳、使用和管理辦法的通知》(文號)停止執行。

第二十六條 本辦法授權集團人力資源部解釋

薪酬福利管理內容篇十

一、總則

為規范加班管理，提高工作效率，根據《勞動法》及相關法規，結合本公司實際情況，特制定本規定。

本規定適用于公司非提成人員及非提成工作的工作人員。

二、加班的含義及原則

(一) 含義：加班系指在規定工作時間外，因本身工作需要或主管指定事項，必須繼續工作者，稱為加班。

(二) 原則：

1. 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作任務，原則上不提倡加班，如因處理工作時間內未完成的本職工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不計加班。

2. 嚴格控制加班加點的時限，保證員工的休息時間。

3. 加班時間以0.5小時為單位計算,累計4小時為0.5個工作日，累計8小時為1個工作日，并以此作為計算加班補貼和調休的依據。(加班時間累計或累計后的零頭按四舍五入)

4. 因公司特殊情況需要臨時加班的，公司所有員工必須服從命令。

5. 加班部門如需其它部門配合或提供相關資料，應于工作時間內提前通知相關部門以便安排配

合工作。

三、加班申請及記錄

1. 工作日加班：

需在實際加班當日下班前填寫《加班申請單》,經所在部門主管或分管領導審批同意后方可計加班。

2. 雙休日加班：

員工需在星期五下午下班前如實填寫《加班申請單》, 經所在部門主管或分管領導審批同意后方可計加班。

3. 節假日加班：

員工需在實際加班前的最后一個工作日下班前填寫《加班申請單》, 經所在部門主管或分管領導審批同意后方可計加班。

4. 公司統一安排加班者：

不需另外填寫《加班申請單》，由行政部統一匯總。

為了更好地培養員工做計劃的習慣，公司將強制執行加班需要提前申請的做法，因此，如果不能在規定時間提前遞交加班申請的員工，原則上其實際加班時間將視為無效。

5. 緊急任務：

特殊情況需要臨時計劃加班者, 員工需在加班后實際上班的第一個工作日內補辦手續，相關部門主管或分管領導要在加班申請單上加以說明。

6. 領導出差或公出：

如果員工提出申請時,需要審批的領導適逢外出，員工首先要通過電話或者電子郵件的方式征得領導的同意，并按照規定把未審批的《加班申請單》待領導回來時補簽。

7. 加班打卡：

無論是工作日、雙休日或是節假日加班，員工均應如實打卡，記錄加班時間。

四、以下幾種情況不算加班：

1、因業務不熟練而延長工作時間;

2、正常工作時間以外閱讀技術材料或參加培訓;

3、正常工作時間以內參加培訓導致8小時以外工作的;

4、正常工作時間以外參加公司或公司以外的有關部門組織的公共活動的;

5、員工出差期間不應申報加班;

6、其他情況。

五、統計

行政部在每月末匯總加班統計，并作為安排調休和發放加班補償的依據。

六、加班補償

1. 員工平時零星加班以及周末加班或公司項目的緊迫需要而統一強制性加班，原則上都采取調休的方式進行補休。

2. 安排員工在法定節假日(五一/國慶/元旦/清明/端午/中秋/春節)加班，采取發放加班工資的方式進行補償。

3. 員工因為自身工作安排需要延遲下班，或工作時間內未完成本職工作而延遲下班，延長的時間不計加班。

4. 由于公司的原因加班后在一年內不能安排員工調休的，公司將按照國家相關規定發放加班補貼。

5. 周末加班補償方式有調休和加班補貼兩種，當月加班補休或補償公司根據工作緊張程度首先安排調休，未能安排調休的報公司主管經理審批后發放加班補貼。

6. 調休時間計算：

⑴零星加班累計時間按1:1的比例折算調休時間;

⑵周末加班按1:1的比例折算調休時間;

⑶國家法定節假日加班按1:3的比例折算調休時間。

7. 加班補貼計算：

⑴零星加班按時薪*70%*1.5*共計小時，計算加班津貼(時薪=工資基數/21.75/8);

⑵周末加班按正常工作日工資100%，計算加班津貼;

⑶節日加班按正常工作日工資300%，計算加班津貼;

8. 加班調休原則上一年內必須調休完，一年內未調休完的算作自愿放棄，公司不再給予 加班調休。

9. 部門負責人及其以上人員，不計加班工資，只能安排補休。

10.調休依據調休通知規定執行。

七、加班罰則

1. 未依本規定提前審批的加班公司一律視為個人自愿行為，不算加班，由此產生的損害后果概由本人承擔。

2. 因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節論處，并扣除指定加班時間三倍工資處罰。

3. 在加班期間遲到、早退者，按正常工作時間的遲到、早退情節3倍處罰。

4. 加班期間消極怠工，在指定加班時間內未完成應完成工作者，取消加班補償，并視情節輕重懲處。

5. 為獲取加班補償，采用不正當手段(如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增

工作任務”等)取得加班機會進行加班者，一經發現并核實，公司有權取消加班補償，并處以500元罰款。

八、本規定經過公司討論，自頒布之日起執行，由公司行政部門負責制定、修改、廢止和解釋。

薪酬福利管理內容篇十一

為了進一步加強學校的用電管理，確保師生的人身安全，提高教職工的安全用電意識，特制定安全用電管理規定。

一、全校用電由總務處專人管理，并負責本制度的具體實施。

二、辦公室安全用電由校辦公室和工會負責。教師平日注意節約用電，下班離開辦公室必須做到切斷燈、飲水機、電腦、空調等電器電源，責任到人。嚴禁在教室和辦公室使用簡易電爐等電器。

三、教室安全用電由班級負責管理。班主任要經常對學生進行用電安全教育。嚴禁學生拆卸教室的電器、接線、開關、插座等。學校對各班電器的使用管理情況進行檢查評比。

四、加強師生用電安全教育，嚴格按照安全用電要求，做好電器防火、防觸電等安全保障。

五、凡電器或線路出現問題，必須立即停止使用并及時報告學?？倓仗?，嚴禁自行處置。

徐州幼兒師范高等?？茖W校保衛處

薪酬福利管理內容篇十二

一、目的

為了規范公司車輛管理，提高車輛使用效率，控制成本，規范行車安全行為，特制訂本管理辦法。

二、管理部門及人員

公司指定綜合部為公車管理部門，負責對車輛使用情況進行管理，具體包括：公司用車事宜記錄、車輛里程數油耗統計、車鑰匙及行車證的保管及交接。

三、用車管理

1、公司車輛僅作為工作用途，嚴禁公車私用。

2、各部門因公外出申請用車，應填寫《車輛使用登記表》明確時間、地點，并由部門經理審核批準。長途出差用車，應提前一天提出用車申請，綜合部按照申請先后次序及工作重要性調整調度。

3、用車申請應在工作時間提交辦理，如遇特殊情況時，用車申請人可電話請示公司負責人，綜合部在接到通知后安排用車，事后由用車申請人及時補辦相關手續。

4、申請人用車前須檢查車況，比如水、油、潤滑油等是否滿足用車條件。

5、申請人用車完畢后，應及時填寫《車輛使用登記表》，辦理車輛移交手續。

6、申請人還車時，應將油箱加滿或至少保證半滿狀態，并將車輛停放在指定停車區域，車內外應保持清潔。

7、公司車輛必須當天歸還，車輛不得在外過夜。用車人因特殊原因未能按規定時間將公司車輛交回的，須電話通知車輛負責人，并在移交時補辦相關手續。

8、能夠乘坐公共交通車輛解決的問題，不宜申請使用公司車輛。

9、駕駛公司車輛的員工須將駕駛證復印件報綜合部部備案。

10、公司車輛應由申請人駕駛，不得借他人使用。

11、用車申請人應遵守《道路交通安全法》，安全駕駛公司車輛。違反交通法規受到的罰款，由用車申請人或部門承擔相應責任(綜合部負責定期查詢公司車輛違章記錄并落實相關責任人);若發生交通事故，應及時辦理維修與保險理賠并報公司綜合部，如負有全責或主要責任的，據情節輕重當事人負損失的10-20%的經濟賠償。

四、此規定自20xx年8月1日起執行。

薪酬福利管理內容篇十三

根據公司各部門工作需要，公司為部分員工配備工作手機使用。為了更好使用工作手機，加強手機使用管理，經公司領導研究特制定本辦法，具體如下：

一、 使用工作手機分類

1. 公司配備工作手機;

2. 工作手機根據崗位發放，在發放之日開通使用。

二、工作手機使用話費規定

公司與聯通公司通過友好協商，為公司辦理福建省范圍內單項收費卡，;基礎費用每月71元(月租、來顯、手機郵箱都包含)，由公司統一支付。

該套餐每月贈送不少于730分鐘全國通話，超過一分鐘撥打全國各地1毛5資費，接聽電話全國各地免費;每月月送流量1080m;短信送200條每月。(超出基礎月費71元，由個人支付超出話費。)

工作手機使用實際費用超出指定套餐標準，如確實因工作需要增加費用指標，使用人可向公司提出申請，經公司辦公室審核批準后，更換手機使用套餐資費標準。

三、工作手機使用約定

1.原則上公司配備工作手機所有權屬于公司，因工作需要由使用的個人保管，如有丟失或不可抗拒力量等其他原因損壞的，由丟失人自行購機，拒不購機的，公司從使用工作手機員工工資里，一次或分期繳扣(丟失機型)的同等價值金額;不在保修范圍內損壞的，必須由使用工作手機本人在最短時間內自行修理并承擔所有費用。

2.使用公司配備工作手機，必須保持工作時間內通信暢通。由于自身原因(退網、改號、拒接、不應答、或手機損壞等)造成通信不暢，影響工作聯絡而造成嚴重后果的，按照公司有關規定處理。

四、工作手機回收或更新

公司配備工作手機，中途發生人員變動或中途離職等情況，工作手機由公司收回重新分配。若丟失的或損壞的根據使用情況作出相應的賠償。

另付：工作手機使用人員名單、號碼。

薪酬福利管理內容篇十四

為了規范長期出差人員出差期間相關費用的報銷，現作如下補充規定：

一、 30天及以內固定地點的出差，其住宿費、交通費中的長途車費、餐費原則上按環球字[20xx]第91號文件《差旅費報銷管理規定》執行。如果可以租房且能節約費用的情況下，也可采用超過30天固定地點出差的標準進行報銷。

二、 30天以上固定地點的出差(不含駐外的片區經理及業務員)，相關費用報銷標準如下：

(一) 餐費報銷：按《差旅費報銷管理規定》報銷。

(二) 交通費報銷

1、長途車費(含火車、高鐵、飛機等)按《差旅費報銷管理規定》報銷。

2、市內交通按8元/天進行包干，無須提供發票，直接從工資中發放。

(三) 住宿費報銷

1、公司、客戶等未提供住宿的人員，原則上在附近租房住宿，租房補貼(含水電、供暖)標準如下：

2、租房時給予被褥添置費：春、秋季補200元，夏季補150元，冬季補350元，一個地點僅補一次。

3、如因工作原因，實際租房期限小于計劃期限，且房租已支付的，出具支付憑據后，租房補貼可按整月支付給出差人員，否則按實際出差天數計補貼。

4、各業務區/單位根據實際出差的期限及具體情況，權衡租房與按天報銷住宿費成本的高低，遵循就低不就高的原則，選擇節約成本的方式解決住宿。

5、出差人數眾多時，原則上由公司統一租房解決住宿問題，不再對出差個人支付租房補貼。

(四) 其他費用報銷

1、6月至9月出差可補防暑降溫補貼300元/月。

2、10月至次年3月出差黃河以北地區，住處無法解決洗澡的，可補貼洗澡費180元/月。

(五) 以上(二)、(三)、(四)各項補貼為含稅標準，出差人員無需取得發票，由出差人員部門提供相關數據經權責領導審批后，每月直接從員工工資中發放。

(六) 出差廣州安排在公司自有住所居住的，乘地鐵上、下班，發生的交通費按地鐵車票據實報銷，交通費、住宿費不再補貼。

三、 本規定自20xx年7月1日起生效。

薪酬福利管理內容篇十五

1.1為了確保出勤的準確統計，維持公司正常的工作秩序,特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團各職能部門及下屬公司。

2、 考勤方式及對象

2.1集團總部及下屬公司均使用卡鐘進行打卡考勤。

2.2集團總部副總級以下員工、下屬公司副總經理級以下員工為考勤對象。集團及下屬公司經理級(含)以上員工每天打卡二次(上下班各一次)，集團及下屬公司經理級以下員工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。2.3市場業務人員在公司上班應照常打卡，出差的人員憑《因公出差申報單》記錄考勤。

3、工作時間

集團總部實行六天工作制。上班時間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集團的某些特殊崗位及下屬公司可依據營業特點、工作崗位經濟質調整上班時間和休息時間，報集團人力資源中心審批并備案。

4、打卡管理

4.1 代人或授人打卡者，一經發現即予以記大過處分，再次發現即予以開除。

4.2 人事部門負責考勤制度的執行與考勤的管理工作，考勤結果直接與工資掛勾。

4.3 不得擅自更改考勤記錄，違者扣薪50元/次。

4.4 員工在打卡時，應自覺遵守秩序，打卡完畢將卡依位插入本部門區域，不得亂放。

4.5 因卡鐘出現故障而不能正常打卡，由人事部門登記上下班時間。

4.6因公出差若預計會影響正常打卡者，須填寫《因公出差申報單》，經規定的審批人審批后，由本部門文員于每周六下午交至人力資源中心，作為考勤的依據。如因特急事而無法預先填單者，可事先電話知會人事部門，待出差返回后及時補卡。補卡時間為每周六下午。

4.7每月25日，各部門文員到人力資源中心領取考勤卡，按員工工號填寫下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部門區域。每月于1號將上月考勤卡送交人力資源中心，并附考勤原始報表。

4.8在市內辦理公務不能按時打卡或已按時上、下班但忘記打卡者，須在次日填寫《出勤解釋單》,集團總部經理級以下員工由部門經理初核，主管副總/總監審核，人力資源中心總監批準;打造成長型企業的創業精神

薪酬福利管理內容篇十六

為明確值班工作職責，嚴肅值班紀律，實現規范化管理，特制定值班管理制度。

一、值班安排

機關所有工作人員都應履行值班職責，按照要求做好機關值班。具體值班安排由綜合辦公室牽頭負責，每月1號前公布機關值班具體安排情況。并將每月《株洲公司領導干部24小時值班表》提前抄送至各辦公室。

二、值班要求

1、值班人員應當在值班室值班，堅守崗位，提高警惕，對單位辦公區域進行巡視，保證值班電話24小時暢通，不得擅離職守。

2、值班人員應及時處理值班中遇到的情況和問題，并做好值班記錄，對發生的突發事件應及時按照有關預案要求向上級報告，及時妥善處理。

3、值班人員要提高警惕，做好安全保衛、防火和保密工作。

4、值班人員在交接班前要搞好值班室衛生，關好門窗。

5、交接班時，接班人員要提前15分鐘到崗接班;交、接班雙方人員要當面交接值班鑰匙和值班記錄，并在值班記錄上履行簽字手續，做好工作交接。

6、值班人員有事(包括公事、私事)或因病不能值班時，報經總經理批準后，由本人自行調換班次，并在辦公室登記，嚴禁擅自不值班或值班脫崗，擅自不值班或值班脫崗的按曠工處理。

三、值班人員職責

1、負責值班期間接聽電話，處理有關事務，做到上傳下達。

2、負責機關安全保衛工作，同時監督檢查保安、保潔到崗工作情況。

3、負責機房的設備安全及有關工作業務。

4、值班人員按要求做好值班記錄和交接班工作。

5、值班安排實行每月一公布，值班情況納入平時考核，因脫崗，缺崗，工作失職，瀆職等原因造成責任事故的，視情節給予值班人員通報批評，并追究相應責任。

薪酬福利管理內容篇十七

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

薪酬福利管理內容篇十八

1、目的：為了提升內部企業管理，加強成本控制，規范物質進出，杜絕廠內物質浪費和非正常流失，制定本制度。

2、范圍：凡帶出公司的各種原輔助材料、產品、半成品、模具、工具、設備、廢舊物質等均在本規定管理范圍之內。

3、職責：

3.1財務部作為公司資產管理和成本控制部門，負責物質出門證明的簽發，出廠物質的跟蹤、出廠后需要返回物質的核銷和核對工作。

3.2需要外發或攜帶物質外出人員負責物質出廠的申請，各部門主管負責物質出廠的審核，副總以上(含副總)的管理人員負責物質出廠的批準。

3.3倉庫和車間現場依據相關批示并按照倉庫(或車間)領料規定發放物質;

3.4保安負責核實《物質出門證》，同時監督物質出門狀況。

4、管理內容：

4.1產品出廠

4.1.1向主機廠供貨的產品(或半成品)、售后服務過程中需要的產品(或半成品)由銷售部人員填寫《產品發貨通知單》，經主管人員審核后到倉庫領取產品，出廠前到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

4.1.2樣品件由業務人員填寫《產品發貨通知書》，經技術部主管、銷售部門主管會審后提交副總以上(含副總)的管理人員批準后到倉庫領取產品，出廠前經辦人到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

4.2模具外出加工維修以及研發所需整件、零部件或者相關原輔料和設備工具出廠：

工裝模具和項目研發設計人員所需物質出門，由經辦人填寫物質出門申請，申請內容必須包括物質名稱、數量、狀態和用途，由部門主管審核申請單內容的合理性，經副總以上(含副總)的管理人員批準后按照倉庫和現場管理規定領取，在財務部備案后，由財務部出具《物質出門證》。

4.3主機廠不合格產品調換，零部件不良或者其它因本公司質量問題需要外出的產品和零部件出廠：

零部件或整件產品(含不限于后視鏡、轉向器、燈具等)出廠由經辦人填寫《零部件發貨通知單》，由質保部主管、銷售部主管會審，副總以上(含副總)批準后到生產現場或倉庫按照相關規定領取零部件，同時憑《零部件發貨通知單》到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

4.4采購物質不良退貨出廠

4.1.1質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”，注明未入庫，經辦人員填寫退貨出門申請，經部門主管審核，副總以上(含副總)的管理人員批準后到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》

4.4.2質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，經辦人填寫退貨出門申請(備注：所有在車間現場發現不良一律按照規定退回倉庫)，經部門主管審核，經總經理室權責人批準后到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》;門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

4.5委外加工物質或零部件出廠

4.5.1由倉庫電腦開具“外加工產品(出庫)送貨單”，經辦人憑電腦單送部門主管審核后，副總以上(含副總)的管理人員批準后到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

4.5.2因特殊原因暫不能打電腦單的，征求財務部門主管同意后可暫開手工“產品發貨通知單”，經辦人將并完善相關手續，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單;門衛檢查單據手續完備，單據和實物相符后可予放行。

4.6廢舊物質處理出廠

4.6.1倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉申請”，pmc部門主管審核，財務部確認廢舊物質款項已支付后報請總經理批準，財務部方可出具《物質出門證》。門衛檢查單據手續完備、單據實物相符后可予放行

4.6.2如需要外出過磅后付款，由公司財務人員和經辦人同時跟蹤過磅。

4.7供應商為我公司送貨用周轉箱，由經辦人員直接送到財務開據“物資出門證”。供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料不得開據“物料出門申請”，由門衛和倉庫共同檢查核實單據，清點無誤后到財務備案后出具《物質出門證》。(此類情形如在門衛處可以收貨的話，可以在保安的監督下由倉管員直接在門衛收貨入庫)。

4.8物質出門后需要返回公司的物質核銷：

所有需要返回物質的出具《物質出門證》時，財務部必須在備注欄備注，經辦人應按時持原出門單或復印件經門衛確認已進廠意見，部門負責人簽注收貨屬實后，到財務部辦理核銷手續。屬于郵寄方式出門需返回核銷的物資，待物資寄回公司時，按以下流程執行：

①如由門衛簽收確認情況：首先由門衛核銷出廠記錄，再將物資移交原出廠經辦人，最后出廠經辦人憑收貨記錄到財務部辦理核銷手續;

②如由原出廠經辦人簽收確認情況簽收確認情況：由出廠經辦人憑收貨記錄，直接到財務部辦理核銷手續。

? 按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，負激勵 元;逾期15日至30日的，負激勵 元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。

4.9財務部應加強對不需返回的出廠物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

4.10出具《物質出門證》原則上由財務部專人簽發，因財務簽單人員外出時由財務部值班人員簽字方能放行。簽發人定期(每月)對出廠物質進行匯總建立物質出廠和返回臺賬，對需返回的物資進行跟蹤并將異常處理結果報總經理室。

4.11物質出廠制單人(或發貨人)、財務人員、門衛人員應整理保管好有關單據，門衛至少保存6個月以上，申請單至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規定年限保管。

4.12產品出廠時門衛必須認真核實《物質出門證》出門日期、

數據、狀態，數量不符或未經權責人簽字的不予放行，特殊緊急情況必須電話請示權責人征求權責人意見放行，放行后由經辦人員在一個工作日內補辦簽批手續。

4.13違規處理標準：

4.13.1對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人予以負激勵 元每次，門衛不按照規定放行予以負激勵 元每次。

4.13.2對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。

4.13.3對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規定嚴肅處理。

5、物資出門流程：

5.1物資出廠手續辦理流程：

經辦人(申請)---部門負責人(審核)---總經理室批準--財務人員(備案后)簽發《物質出門證》 ---- 門衛(放行出廠)。

5.2需返回時申請核銷流程：

經辦人(申請)---門衛(確認)---部門負責人(審核) ----財務人員(核銷)

6、相關記錄

6.1 物質出門申請單(含公司現行的“產品發貨通知單”、“零部件發貨通知單”、“模具出門申請”等各類申請)

6.2《物質出門證》

6.3 財務有關臺賬