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監察建議書回復篇一

1、關于項目經理安全生產培訓上崗證書檢查時候不在現場的問題：因本公司管理制度規定公司人員相關培訓證件必須存放于公司本部檔案室，故檢查時，項目經理安全生產培訓上崗原件證書不在現場，為配合安全生產檢查，現將項目經理安全生產培訓上崗復印件存放于項目部（具體見所附復印件）。

2、關于安全生產管理制度修訂不完善的問題：根據國家及公司安全管理制度，我項目部對原有安全管理制度進行了完善，現將安全生產管理制度向貴局匯報（具體見附件）。

3．關于我項目部未成立安全生產工作小組的問題：為保證安全生產目標的順利進行，我項目部現已成立了安全生產工作小組，現已以項目部發文形式向各施工班組公布（具體見附件）。

4．關于未制定緊急事故救援預案的問題：根據本工程特點，我項目部已制定安全生產方案及緊急事故救援預案（具體見附件）。

5．關于未簽訂安全生產目標管理責任書的問題：為保證安全生產目標的有效實施，我項目部已跟項目部相關人員簽訂了《安全生產目標管理責任書》（責任書格式見附件）。6．關于特種行業操作人員的各類證件不齊全的問題：因前期特種行業操作人員的各類證件由機械操作人員自行保管，現為了便于管理及安全檢查需要，已將操作人員的操作證件復印件保留于項目部（具體見復印件）。

7．關于安全學習要有會議記錄的問題：我項目部根據上級指示精神定期進行安全交底及安全教育會議，相關會議記錄已存放于專職安全員及班組安全員處。

20xx年5月5日

陜西路橋集團有限公司

鎮北公路三級改造工程項目經理部安全生產管理制度

1．堅決執行國家及地方的各種法律、法規；每周開一次安全會議、學習相關的法律、法規文件，提高全員的法律意識。

2．經常檢查防火安全生產情況，做到發現問題及時處理，將隱患消滅在萌芽這中。

3．做到重大事故為零，無任何責任事故，保障工程安全，順利完成。

4．經常組織機械手及有關人員學習安全生產條例，樹立人人為我，我為人人的安全生產意識。

5．設立專職安全員一名，每周向經理部匯報一次安全生產情況。

鎮北公路三級改造工程安全生產管理責任書

建筑施工生產是危險性較大的行業。根據“企業負責，行業管理，國家監督，群眾監督，勞動者遵章守紀”的國家安全生產管理體制和《中華人民共和國建筑法》第三十六條“建筑工程安全生產的責任制度必須堅持安全第一，預防為主的方針，建立健全的安全生產的責任制度和群防群治制度”之規定，本人自愿簽署安全生產管理責任書，并作出以下承諾：

一、應認真接受安全三級教育，明確建筑企業生產特點，熟悉安全生產法律法規及相關規范規章。

二、應模范遵守崗位安全操作規程，提高自我防護能力，不違章作業，服從工地安全管理。

三、應遵守企業工地各項規章制度、安全生產紀律，應對違章指揮行為予以拒絕。

四、應在提高自我防護能力的同時，隨時發現和整改不安全隱患，確保施工作業環境安全做到“自查，自改，自我完善”。

本責任書經雙方簽字后即生效

項目負責人：責任人：

年月日 年月 日

監察建議書回復篇二

xxxxx：

xx對你單位xxxxx進行效能監察。通過檢查，發現你單位在xxxxx的情況下，存在xxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年x月xx日前將辦理結果函告本部門。

xxx

20xx年x月x日

附：效能監察工作程序

一、選題立項。圍繞本單位的中心工作、涉及群眾利益的突出問題和上級的統一安排部署，在充分調研的基礎上，擬定效能監察項目。

二、呈報審批。擬定效能監察工作方案；填寫《效能監察項目立項呈報表》，上報公司紀檢監察部審查同意。

三、組織實施。在效能監察項目進行之前，向監察對象下達《效能監察通知書》。對不宜通知監察對象的監察事項，可直接進行調查。

四、總結報告。根據調查結果，起草效能監察報告，填寫《效能監察項目結果報告表》，上報公司紀檢監察部。

五、問題處理。對效能監察發現的問題，在紀檢監察職權范圍內的，直接提出監察建議；對復雜問題應召集有關部門協調處理，指定責任部門進行落實。

六、督促改進。及時督促監察對象就監察建議的采納情況和責任部門的落實情況作出書面報告。

七、立卷歸檔。在監察建議發出一個階段以后進行一次回訪，檢查監察建議的落實情況，填寫《效能監察項目結果報告表》。效能監察結果核定以后，將立項表、查證材料、效能監察通知書、效能監察建議書、總結報告等材料立卷歸檔。

監察建議書回復篇三

中華人民共和國監察機關 監察建議書(存根) (20xx)x監建字xx號 xxxxx：

本監察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為：

提出監察建議如下：

請于 年 月 日前將辦理結果函告本監察機關。

簽發單位

簽 發 人

簽發時間 年 月 日

中華人民共和國監察部制 中華人民共和國監察機關 監察建議書(回執) xx監察局： 你機關 年 月 日送達的( ) 監建字 號建議書已收到。現將回執寄去。 單位 (蓋章) 收到日期 年 月 日 (接到本通知后，三日內將回執寄送本監察機關) 中華人民共和國監察部制 中 華 人 民 共 和 國 監 察 機 關 監 察 建 議 書 (20xx)x監建字xx號 依據國務院賦予監察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為： 中華人民共和國監察部制

監察建議書回復篇四

安家嶺礦

監察建議書 ( 20xx )監建字第007號

關于廢舊物資回收管理工作中的建議

安家嶺礦：

通過對廢舊物資回收管理進行效能監察，認為你礦在工作中存在不足，依照公司《關于開展重點工作和重點建設項目效能監察的實 施方案》及有關工作制度和要求，特提出如下監察建議：

1．安家嶺礦要注重反承包中廢舊物資的回收。

請于20xx年09月xx日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監察建議書之日起30日內向本部門提出。

監察審計部

20xx年 9 月 9 日

本監察建議書一式（二）份。

抄送：安家嶺（負責人）劉 峰

監察建議書回復篇五

為確保政令暢通、促進廉政建設，加強工作效能，提高管理和服務水平，根據市局《20xx年行政效能監察工作的通知》要求，結合單位工作實際，制定以下工作方案：

成立監察工作小組，賈虎任組長，陳偉峰任副組長，各科室部門負責人為組員。

黨政辦公室負責具體組織、推進、落實監察工作。

1、監督檢查與改善工作相結合原則

2、查堵漏洞與健全制度相結合原則

3、效能監察與目標考核相結合原則

（一）項目：園林綠化綜合受理服務

（二）資料：

1、建立健全受理流程、受理業務規范和標準，鞏固已達標的行為規范和場所規范；

2、受理人員按照標準制度，規范、高效、廉潔辦理相關業務。

1、專項檢查

2、抽樣測評

3、綜合評估

1、上半年綜合受理科根據《建筑建材業受理服務指南》，完善園林綠化工程受理服務業務標準和流程標準。

邀請市局相關部門、上海市建筑建材業受理服務中心專家召開流程規范評估會，對梳理標準的全面性、規范性進行綜合評估。

監察工作小組按照評估意見對存在的問題，及時向職責部門簽發《效能監察推薦書》（附件1），并提出相關工作推薦。

2、二季度組織全體受理人員進行業務培訓和輪崗培訓，全面掌握各個受理項目的業務標準和流程標準。

6月份監察小組對受理人員窗口服務業務熟悉、規范操作進行專項檢查。

監察工作小組針對檢查中發現的問題，及時向職責部門簽發《效能監察推薦書》，并提出相關工作推薦。

3、三季度推進受理流程和受理業務的全面貫標，鞏固原有行為、場所的達標。

每月選勸窗口服務日”對受理相對人進行問卷調查，對受理窗口服務滿意度進行測評。

監察工作小組根據測評中反映的問題，及時向職責部門簽發《效能監察推薦書》，并提出相關工作推薦。

4、四季度對四項貫標進行全面總結，查找存在問題，落實整改措施，推進工作完善。

監察工作小組對綜合受理服務工作做出整體評價，完成《效能監察結果報告表》（附件2）上報市局。

1、統一認識，逐步推進。站全體要正確認識行政效能監察對受理服務等業務的監督、促進作用，在有序推進工作的過程中自覺配合監察工作的開展。

2、突出重點，兼顧全面。今年圍繞站重點工作，選取綜合受理服務窗口為監察項目，力爭在全面貫標上實現突破。其他招投標管理、質量監督等工作也應明確節點進度，自我督促，提高水平。

3、多措并舉，提升實效。綜合受理科應加強科技信息化技術等運用，提高管理服務效率；監察機構要綜合聽取專家、領導、職工、受理相對人的意見，做出全面評價，有力提升工作實效。

監察建議書回復篇六

xxxx：

通過對你單位xxxx進行效能監察，認為你部在工作中存在以下問題：

1、

2、

請于 年 月 日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監察建議書之日起30日內向本部門提出。

xxxx

20xx年x月x日

本監察建議書一式（兩）份

xxxx 20xx年x月x日印發 （xxx）監字第 1 號

監察建議書回復篇七

近年來，在各級黨委、政府和紀委領導重視下，紀檢監察信訪舉報工作取得了明顯成效，但是隨著社會和經濟的不斷發展，各種深層次的矛盾逐漸顯露出來，影響社會穩定的因素有所增加，群眾每年來信來訪數量總體處于穩中有升水平。從近年來鄉鎮紀委查辦的紀檢信訪舉報件來看，可以說是群眾通過正常渠道上訪與越級上訪、重復上訪、多頭上訪、纏訪并存。因此，如何做好鄉鎮紀檢監察機關信訪舉報工作，解決群眾關心的熱點、難點問題，是紀檢監察干部必須深思的一個問題。

一、鄉鎮紀檢監察機關信訪舉報工作中存在的問題

一是匿名***件所占比例居高不下。從歷年來受理的紀檢信訪舉報(來信、來電、來訪)來看，大多為匿名舉報件。在這類信訪案件查辦中，難以得到舉報人的繼續幫助，給案件的迅速查處帶來困難，直接影響了紀檢立案率。

二是越級信訪仍占據較高比重。有些信訪人不按程序逐級反映問題，動則越級反映、錯誤地認為越向級別高的領導和部門反映、問題的解決就越快。

三是多頭舉報。有些信訪人為引起社會重視，不論部門是否是有受理調查權限，都將所舉報的問題一一投遞，這樣做不但給紀檢機關造成調查取證難，也不利于信訪保密。

四是重復舉報多。重復***件在歷年來受理的來信來訪中都占據一定的比率，尤以村(居)換屆選舉期間為最。大有不達目的，信訪不止的趨勢。

五是舉報線索質量不高。從歷年來的實踐看，除少數舉報的問題有可查性外，大部份的舉報線索是聽到或是看到的表面現象，或是個人猜測，沒有實質性內容、線索也不清晰，導致立案查處率不高，也增加了工作量。

六是老上訪戶、纏訪戶問題。他們不僅上訪次數頻繁，并且聽不進信訪工作者的解釋，他們的思想上存在著大鬧大解決，小鬧小解決，不鬧不解決的錯誤看法，以致動則揚言上省進京或向新聞媒體反映。妨礙了信訪工作的正常開展。

七是聯名信件署名人數不實。有些信訪人為了引起有關部門的重視，在信件中擅自將不愿或不明情況的群眾的姓名簽上，以顯示信訪人數眾多或有聲勢。

二、原因淺析

一是舉報者怕打擊報復。在處理來信來訪和信訪案件的調查中我們感到，大多數舉報人最擔心的是遭到打擊報復。相對而言，舉報人所處的地位是弱勢，而被舉報人都是具有領導職務的人或是掌握一定權力的人，從而使舉報人有后顧之憂。

二是處理信訪方式簡單。有的黨員領導干部、工作人員對待信訪群眾采取拖拉，推諉的態度，將信訪群眾拒之門外或是在處理問題上方式方法簡單、粗暴，臉色難看，三言兩語就打發上訪群眾，使信訪群眾無處申訴，造成信訪群眾越級上訪等。

三是工作不透明。有的黨員領導干部、工作人員辦事透明度不夠，宣傳教育解釋工作不到位，給群眾造成“官官相護”的錯覺，群眾為討一個“說法”，因而上訪。

四是以上壓下。少數領導干部，工作人員在處理問題時信奉采取“高壓”政策，使群眾口服心不服，怨氣大。有的甚至在從事公務活動中與群眾發生糾紛，不能克制自己，并且揚言“隨便你去告”等語言，群眾氣不過而上訪。

五是舉報者怕得罪人。現實生活中，對腐敗現象，群眾是最忿恨的，但對腐敗行為的舉報，有時被認為是“多管閑事”，“多一事不如少一事”的觀念還深深地存在于人們的腦海中，因此，舉報人不愿實名舉報也是原因之一。

六是辦事效率不夠高。對群眾的來信來訪辦理周期長，有些久拖不決，當然有時存在諸多因素，這些因素就造成重復信訪的主要原因。

七是少數領導干部執法執紀不公，難以服眾，也是造成群眾信訪的主要原因。

三、幾點建議

一是提高思想認識，加強對紀檢監察信訪舉報工作的領導。紀檢監察干部應充分認識到，人民群眾通過來信、來訪向紀檢監察機關反映問題，實質是對紀檢監察機關的信任，處理好群眾信訪的問題，是切實履行全心全意為人民服務宗旨，努力維護廣大人民群眾根本利益的具體體現。紀檢監察機關要從維護改革發展穩定大局、密切黨和群眾血肉聯系的高度，充分認識做好信訪舉報工作的重要性和緊迫性，切實加強對紀檢監察機關信訪舉報工作的領導，始終把信訪舉報工作作為一項重點工作來抓，完善信訪工作責任制度，建立健全應急處理機制、定期召開黨政主要領導和紀檢專職人員信訪問題專題會議，研究紀檢信訪工作中存在的問題和困難，提出解決措施，推動信訪舉報工作規范有序地開展。

二是重視源頭治理，做好信訪的預防和處臵工作。信訪反映的問題，大部分發生在基層，基層工作既是群眾上訪的源頭，又是解決問題的關鍵環節。從源頭上解決好群眾關心的熱點、難點問題已成為當前做好信訪工作的關鍵。如何做好信訪的預防和處臵工作呢？一要加強宣傳和引導，規范信訪行為，維護信訪秩序。加大信訪舉報法規的宣傳力度，教育群眾樹立法制觀念，以理性合法的方式反映問題，自覺遵守信訪秩序。開通紀檢信訪工作網絡舉報渠道，暢通雙向反饋渠道，做到上情下達，下情上達，努力營造良好的舉報環境。認真查處打擊報復案件，為群眾信訪舉報提供便利條件。探索信訪舉報工作辦事公開，自覺接受群眾監督。二要轉變工作作風，變群眾上訪為干部下訪。主動下到基層，深入到問題多、群眾信訪活躍的重點村組、重點上訪對象、特殊群體、弱勢群體等進行調查研究，聽取意見，了解掌握群眾的需求和思想動態，及時排查解決群眾反映的“熱點、難點”問題，找準信訪“癥結”，做好“預警”處理。三要加大初信初訪的處理力度，力爭就地解決問題。對群眾反映的應該解決也能夠解決的問題，一定要盡快加以解決，對群眾要求處理但由于客觀條件限制一時解決不了的問題，要耐心細致地做好說服解釋工作，并積極創造條件，爭取早日得到解決。做到一個問題一個問題地處理，不推諉，不扯皮，不上交矛盾，確保群眾反映的問題能夠得到及時、合法、有效的解決。四要堅持“以人為本”的理念，把維護人民群眾根本利益作為科學決策、依法決策、民主決策的出發點和落腳點，避免盲目決策、武斷決策產生誘發群眾來信、上訪的苗頭和隱患。五要建立健全鄉、村信訪工作信息員網絡，作為紀檢監察機關信訪工作的“電子眼”，掌握基層信訪苗頭，定期或不定期報告信訪信息，便于紀檢監察機關掌握信訪工作主動權。六要建立健全信訪易發問題排查化解機制。成立以鄉鎮紀委書記為組長的紀檢信訪突出問題應急工作小組，明確成員任務分工，制定紀檢信訪突出問題應急預案，以防范違紀違法問題為切入點，為把紀檢信訪工作的重心由事后調查處理轉移到事前排查化解上來，堅持經常排查與集中排查相結合，及時了解掌握可能發生紀檢信訪問題的領域和方向，做到信訪矛盾激化問題發現得早、化解得了、控制得住、處理得好，從源頭上預防群體性突發事件的出現。

三是加強換位思考，切實維護群眾的合法權益。一要牢固樹立群眾觀念，正確認識和對待群眾的合理訴求。以群眾合法合理的意愿、期待和要求作為工作的出發點和歸宿，把群眾的呼聲和愿望作為第一信號，把群眾的需求作為第一動力，把群眾滿意作為衡量紀檢監察信訪工作的第一標準。從化解社會矛盾、維護社會穩定、促進經濟發展的高度，認真妥善處理好群眾信訪舉報工作。二要樹立“信訪工作無小事”的思想，轉換工作思維，善于站在不同的角度設身處地為群眾著想，切忌把為群眾辦事看成是找麻煩，把檢舉揭發的群眾看成是“刁民”，要把群眾來信、來訪看作是對反腐倡廉工作的一種鞭策和對紀檢監察干部的提醒、警示。三要注重情、理、法的結合，深懷愛民之心，真誠地接受群眾傾訴，帶著深厚感情，做深入細致的工作。以情感人，寓情于理，依法辦事，爭取群眾的理解支持，妥善處理每一件可能侵害群眾的合法權益的信訪問題，逐步化解矛盾，避免事態擴大，引發群眾信訪。

四是強化監督機制，加強對信訪舉報件的管理。按照“分級負責、歸口辦理”和“誰主管，誰負責”的原則，建立健全領導親自閱信和接待來訪制度，建立聯席會議工作機制、信訪問題排查調處機制、社會參與解決糾紛機制、首訪責任制、集體訪應急處理機制和處理重大集體訪協調機制，加強協調配合，形成解決問題的整體合力。建立健全并嚴格執行信訪舉報工作責任制，把責任落實到單位，落實到個人。對移送的信訪舉報件要建立反饋制度，對交辦、轉辦的重要舉報件要建立檔案并加強督辦催辦。對上級機關交辦的信訪問題要認真處理，并按照要求及時反饋。對署名舉報的，按要求進行限期答復。通過強化內部管理和制約，努力推進信訪工作機制的創新，不斷完善科學規范的信訪處理程序，形成信訪工作合力，提高解決問題的效率，使信訪舉報件的管理和處理更規范、更有效。

五是加強隊伍建設，提高信訪干部的素質能力。信訪干部的素質決定著信訪舉報工作的水平，建設一支高素質的信訪干部隊伍，是完成新形勢下信訪舉報工作各項任務的組織保證。一要強化學習，提升紀檢監察干部素質。紀檢監察干部要聯系本部門信訪舉報工作的實際，加強對案件檢查、案件審理及金融、科技、法律等知識的學習，提高政策水平和整體素質，不斷提高解決問題、化解矛盾、疏導群眾的能力。二要加強業務培訓，提升紀檢監察干部處臵信訪舉報工作的能力。第一，要在“傳”字上做文章。建議每年至少召開一次全市紀檢信訪工作經驗交流會，查找工作中的不足，推廣好的工作經驗。第二，要在“幫”字上下功夫。就我市而言，由于鄉鎮紀委書記變換頻繁，從而導致部分鄉鎮在查辦紀檢信訪案件中業務不熟，工作開展較為困難。為此，建議市紀委在鄉鎮請求協助查處信訪案件時，從信訪件立案開始，選派專人到鄉鎮“幫”到信訪案件查辦結案，相信經過1-2次的幫助，鄉鎮應能獨立查辦紀檢信訪案件了。第三，要做好一個“帶”字。建議市紀委信訪室在查辦重大信訪舉報案件中抽調鄉鎮紀檢監察干部參與，讓鄉鎮紀檢干部在“帶”中學習，“學”中悟道，從而積累案件查辦經驗，提升自身辦案能力。三要建立紀檢信訪舉報工作激勵機制。建議每年對紀檢信訪舉報工作做得較好的鄉鎮紀檢干部實行獎勵，提升其工作積極性。建議組織人事部門要重視對基層紀檢信訪干部的培養重用，讓會干事、能干事、干成事的人有平臺。

監察建議書回復篇八

xxxx監察建議書

xxxxxx：

xx對你單位xxxxx進行效能監察。通過檢查，發現你單位在xxxxx的情況下，存在xxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年x月xx日前將辦理結果函告本部門。

xxxxxxx

二ｏ一x年x月x日

本監察建議書一式（兩）份

xxxxxx20xx年x月x日印發 （xxx）監字第xx號

監察建議書回復篇九

公司領導：

根據公司20xx年效能監察工作的安排，公司效能監察工作小組于5月至9月對公司商務策劃業務流程進行了專項現場效能監察，對司屬北方公司、廣州經理部、深圳經理部、廣西經理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務策劃業務流程現場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監察小組將效能監察發現、建議、決定與商務部負責人以及上述相關單位經辦人、業務管理負責人進行了及時溝通，現場形成了4份效能監察發現報告和效能監察建議書3份及1份效能監察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務策劃管理水平。現將本次效能監察具體情況匯報如下：

在公司《項目商務管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監察發現所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經營策劃及現金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎管理水平存在差異，各單位項目商務策劃水平各異。制度漏洞和現有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務策劃的風險認識還不夠深刻，導致商務策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規定不合理的地方。

本次項目商務策劃效能監察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務策劃業務流程專項效能監察，通過本次效能監察，共發現合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監察發現62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監察發現47項合格項，15項不合格項，項目商務策劃執行過程符合性監察發現56項合格項，5項不合格項，執行結果有效性監察發現95項合格項，8項不合格項。

（一）商務策劃流程管理制度建設充分性方面

經過檢查公司商務策劃管理規定和流程，發現制度規定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。

1、“招投標資料移交”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；

2、制度規定中，沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，制度規定中沒有明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；

15、制度規定中，沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、制度規定中，沒有明確“商務策劃工作效果統計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、制度規定中，沒有明確“對商務策劃進行業務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、制度規定中，沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、制度規定中，沒有明確“對商務策劃進行檢查監控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）項目商務策劃業務過程符合制度要求的符合性方面

經抽取項目商務策劃業務樣本，對照公司商務策劃管理規定和流程，發現業務執行過程有5處沒有遵循制度規定，具體包括以下方面。

1、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規定的“調價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；

2、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定：“對可能存在的成本風險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的.職責進行劃分”；

3、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；

4、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定，進行“可能存在的成本風險及相應控制措施；成本控制過程的職責劃分”；

5、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定“《合同履約風險策劃書》審定稿，根據各類計劃，施工圖預算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規、市場生產要素狀況、有價值的歷史數據、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎上制定相應的控制措施，包括項目預計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經營）”。

（三）項目商務策劃業務執行效果的有效性方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況進行了逐項統計，與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發現業務執行結果8項次沒有實現管理目標，具體如下。

1、b類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；

2、c類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

3、a類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；

4、a類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；

5、b類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

6、c類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

7、a、b、c類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

8、a、b、c類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

(四)項目商務策劃流程設計的適宜性方面

按照制度規定需要內控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經過對現有公司商務策劃管理規定和流程制度的適宜性檢查與分析，發現目前制度規定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。

1、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內容設計未全面反應“工作標準”，表格設計不合理；

2、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；

3、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，表格內容設計未全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”，表格設計不合理；

5、制度規定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；

6、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中沒有規定清楚。

7、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”沒有明確的說明；

8、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內容”，表格內容設計不合理；

9、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中沒有明確要求；

10、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

11、制度規定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

12、制度規定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中沒有明確要求；

13、制度規定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中沒有明確；

14、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業務過程符合性檢查記錄顯示，業務的實際執行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規定，“責任部門”為“商務部”，存在制度規定不適宜問題；

15、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。

從全部發現的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務策劃制度和流程的執行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監察工作小組提出以下監察建議和決定。

（一）制度完善與補充方面

建議在公司目前的公司商務策劃管理規定和流程制度基礎上，補充完善以下內容：

1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗”；

2、在制度規定中，明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，在制度規定中明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規定中明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規定中明確“責任崗”；

15、在制度規定中，明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、在制度規定中，明確“商務策劃工作效果統計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、在制度規定中，明確“對商務策劃進行業務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、在制度規定中，明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、在制度規定中，明確“對商務策劃進行檢查監控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）制度修改與改進方面

對現有的商務策劃管理規定和流程制度，需要作以下對應的修改，或者改進，具體如下：

1、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內容按照“工作標準”的內容進行修改，使表格的內容全面反映對工作的要求；

2、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應說清楚是否應交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；

3、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規定清楚填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，對表格內容進行修改，使表格內容全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”；

5、制度規定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”；

6、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中應該規定清楚。

7、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”；

8、制度規定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內容，使表格全面反映“工作內容”；

9、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中應明確要求；

10、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；

11、制度規定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；

12、制度規定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中應該明確要求；

13、制度規定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中應該明確；

14、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業務過程符合性檢查記錄顯示，業務的實際執行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規定，“責任部門”為“商務部”，建議進行修改；

15、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”。

（三）制度貫徹執行方面

建議商務合約部對公司商務合約人員進行一次項目商務策劃管理規定與流程制度的知識培訓，進一步提高商務策劃技能。

（四）制度執行效果方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況,與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發現業務執行結果8項次沒有實現管理目標，具體為：b類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；c類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；a類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；a類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；b類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；c類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；a、b、c類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；a、b、c類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的。 經過與業務經辦人員、業務管理負責人溝通，作出以下監察決定：

1、對以上8個方面未實現管理責任目標的原因進行查找；

2、理清管理責任，提出對應整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據規定進行問責。