在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

采購主管職責(zé)及工作范圍篇一

部門名稱：采購部

采購部人員：采購經(jīng)理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫(yī)院所需醫(yī)療產(chǎn)品主要職能：

1．及時為醫(yī)院經(jīng)營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產(chǎn)品。2．掌握產(chǎn)品信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。3．根據(jù)采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數(shù)量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計劃，平衡采購計劃。

5．評審產(chǎn)品及供應(yīng)商，選擇、建立供應(yīng)商檔案。

6.對大量采購產(chǎn)品進(jìn)行比質(zhì)、比價及生產(chǎn)企業(yè)品牌實力。7．簽訂采購合同，實施采購活動。

8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產(chǎn)品的報驗和入庫工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。崗位描述：

崗位名稱：采購部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：采購主管

本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作直接責(zé)任：

1．根據(jù)采購部各種醫(yī)療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據(jù)各醫(yī)院的需求開拓新供應(yīng)商與引進(jìn)新產(chǎn)品； 3．組織進(jìn)行產(chǎn)品的尋價和比價，審核比價單并上報；

4．根據(jù)審批意見，組織實施采購，并協(xié)調(diào)產(chǎn)品的驗收、入庫、等事宜； 5．對于重大采購，組織進(jìn)行采購合同的評審； 6．對于專業(yè)設(shè)備、儀器和耗材進(jìn)行綜合評審采購； 7．評估、維護(hù)廠家與供應(yīng)商；

8．配合質(zhì)量部、運營部與倉儲部進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗收； 9．建立采購產(chǎn)品的備案工作與采購合同的管理；

10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結(jié)果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

崗位名稱：采購主管直接上級：采購部經(jīng)理 直接下級：采購專員（助理）

本職工作：為公司購進(jìn)合格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工作責(zé)任：

1．認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)；

2．對采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價、比價（至少三家）； 3．根據(jù)詢價結(jié)果上報確定采購，下產(chǎn)品備案；

4.及時向銷售部提供新產(chǎn)品目錄及樣品并跟進(jìn)銷售部新產(chǎn)品進(jìn)度； 5．參加產(chǎn)品談判和擬訂合同條款；

采購主管職責(zé)及工作范圍篇二

建筑材料采購中心工作職責(zé)（討論稿）

一、采購中心直屬上司

集團(tuán)公司總裁

二、采購中心工作目標(biāo)

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，對集團(tuán)公司及各成員公司的建筑材料進(jìn)行統(tǒng)籌管理與采購。確保集團(tuán)建設(shè)的工程所用材料質(zhì)量，控制集團(tuán)建設(shè)工程的成本，幫助各成員公司提升材料管理水平。

三、采購中心工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)公司及各成員公司的材料物資采購與供給工作。

2、走在市場的前沿，掌握各種材料的市場動態(tài)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)推薦新產(chǎn)品、新技術(shù)，提升工程品質(zhì)。

3、服務(wù)、參與各成員公司主要材料采購工作，指導(dǎo)各成員公司提升材料采購管理水平。

4、樹立品牌意識，創(chuàng)新工作思路，完善合作伙伴體制。加強(qiáng)與國內(nèi)外知名品牌、知名企業(yè)進(jìn)行文化交流與合作，擴(kuò)大材料采購渠道，謀求互惠共贏。

5、組織采購、供給集團(tuán)公司建設(shè)的工程所需材料、設(shè)備，確保各個項目工程物資供應(yīng)及時，控制投訴供貨不及時在兩次以下，做到采購物資合格率達(dá)100%。

6、物資采購價格做到性價比最大化。堅持“質(zhì)量第一、貨比三家、三比一算、擇優(yōu)選擇”的原則，做好材料采購招標(biāo)工作。認(rèn)真研究材料性能與品質(zhì)，編寫招標(biāo)文件，在“公開、公正、公平”的基礎(chǔ)上，慎重選擇合格供貨廠家，通過招標(biāo)活動，建立物質(zhì)合格供方體系。

7、五萬元以上的材料采購，必須進(jìn)行招投標(biāo)，走流程。二萬元以上的材料采購，必須有材料采購合同。

8、執(zhí)行iso質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，組織所購材料進(jìn)場，協(xié)助項目部做好材料質(zhì)量、數(shù)量驗收工作，做好驗收驗證記錄。對一些目測不能確定質(zhì)量的材料，進(jìn)行跟蹤檢查，杜絕不合格材料流入施工現(xiàn)場。

9、負(fù)責(zé)處理材料采購、供給過程中出現(xiàn)的各種突發(fā)問題及狀況，確保公司利益不受侵害。

10、負(fù)責(zé)審核填報集中采購的材料款支付“請款單”，嚴(yán)格按付款流程辦理，每月只審報一次。

11、協(xié)助集團(tuán)公司招標(biāo)辦、審算部做好工程招投標(biāo)中甲供材分類、乙供材市場定價等工作。

12、負(fù)責(zé)材料采購合同、合格供方評定表、臺帳、計劃單、驗收等資料歸檔工作。建立材料檔案信息庫，每月5日向集團(tuán)公司提交采購中心的上月工作匯報、下月工作計劃及材料分析、市場價格等情況。

13、以材料供應(yīng)商為單位，建立以使用單位為子目錄的材料臺賬。工程竣工后做好甲供材對帳工作，其結(jié)果報公司審算部，協(xié)助審算部做好工程決算工作。

14、嚴(yán)格執(zhí)行國家的政策法規(guī)，財經(jīng)紀(jì)律和集團(tuán)的規(guī)定。廉潔自律、自覺接受監(jiān)督，嚴(yán)禁采購工作中的不正當(dāng)行為。增強(qiáng)材料采購工作透明度，本著“誰經(jīng)手，誰負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)責(zé)任制，嚴(yán)防因工作失誤造成物資、材料的成本加大。

15、加強(qiáng)內(nèi)部管理，保持高效、務(wù)實的工作業(yè)態(tài)。引導(dǎo)員工忠于企業(yè)、愛崗敬業(yè)、勤于學(xué)習(xí)、樂于奉獻(xiàn)，切實提高員工思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)采購中心的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

16、遵守集團(tuán)公司的各項規(guī)章制度，積極完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、采購中心管理制度

1、采購中心工作人員職責(zé)

2、集中采購材料工作流程

3、集中采購材料付款流程

4、程序管理采購材料工作流程

5、集中采購材料工作管理規(guī)定

采購主管職責(zé)及工作范圍篇三

采購工作職責(zé)

2016-10-15 12:01 供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。每日應(yīng)到物料的及時跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。工作概要： 1 供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。end 主要職責(zé)： 1

1、解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

2、熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應(yīng)商進(jìn)行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。

4、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進(jìn)行重點跟進(jìn)并及時解決到料異常。

6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。

7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。

8、跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

9、跟進(jìn)跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。end 采購跟單員工作崗位職責(zé)： 1

一、工作概要：

每日應(yīng)到物料的及時跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。2

二、主要職責(zé)：

1、所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

2、及時更新相關(guān)材料的《合格供應(yīng)商一覽表》及相關(guān)資料。

3、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。

5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。

6、跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、協(xié)助采購員做好對帳工作。

9、服從上級臨時安排的其它工作。end 采購工程師工作崗位職責(zé)： 1

一、工作概要：

負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。2

二、主要職責(zé)：

1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

2、規(guī)劃本部門人員工作職責(zé)、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。

3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應(yīng)商品質(zhì)、價格、交期、配合度進(jìn)行評審和考核，并從中評定合格供應(yīng)商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設(shè)備的市場價格波動情況，降低采購成本。

5、通過不同管道，收集與本公司有關(guān)的采購信息。

6、管理和維護(hù)本公司與協(xié)力供應(yīng)商友好合作關(guān)系。

7、妥善處理本部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進(jìn)行。

8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。

9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案 end 采購文員工作崗位職責(zé)： 1

一、工作概要：

單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。2

二、主要職責(zé)：

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結(jié)案情況的跟進(jìn)。

3、供應(yīng)商文件、資料的管理。

4、每月不良品處理情況的跟進(jìn)

5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真，跟進(jìn)回傳，并復(fù)印分發(fā)。

6、模具的建檔和帳目的管理。

7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護(hù)。

8、每月統(tǒng)計供應(yīng)商的準(zhǔn)時交貨率及品質(zhì)合格率。

9、資料打印、各部門聯(lián)絡(luò)單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。

10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結(jié)果 end 采購部門管理職責(zé)：

一、部門概要：

依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

二、主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評審及考核;

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評審、考核及管理;

3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原材料的準(zhǔn)時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

4、負(fù)責(zé)來料品質(zhì)異常的及時處理及預(yù)防措施的跟進(jìn);

5、配合公司進(jìn)行原材料的采購成本控制;

6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商之間的良好溝通與交流;

7、完成其它部門的臨時采購需求;

8、完成上級交待的臨時工作任務(wù);

9、向上級匯報工作。

采購主管職責(zé)及工作范圍篇四

1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，并進(jìn)行考核。

2、負(fù)責(zé)本部門全體商品群商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇。

3、負(fù)責(zé)本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護(hù)。

4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。

5、督導(dǎo)新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應(yīng)商。

6、督導(dǎo)滯銷商品的淘汰。

7、決定與供應(yīng)商的合作方式、審核與供應(yīng)商的交易條件是否有利于公司運營。

8、負(fù)責(zé)審核每期快訊商品的所有內(nèi)容。

9、參與a類供應(yīng)商的采購，為公司爭取最大利益。

10、在采購主管需要支援時予以支援。

11、負(fù)責(zé)本部門工作計劃的制訂及組織實施和監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。

13、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃。

14、負(fù)責(zé)采購人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理。