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倉庫盤點管理制度規范篇一

一、目的：

制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的二、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。

三、盤點采用方式：

倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數量、估計數量；

四、職責

1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。

3、財務部負責盤點通知發布、對盤點過程的監督及結果進行檢查、匯總與審核。

五、工作紀律：

1、一旦盤點時間確定，無總經理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點現場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場；

3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作；

4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結果，負全部責任。

5、如有違反上述規定，違規者罰款50元

六、工作流程：

1）盤點工作準備：

1、盤點之前，倉庫保管員首先應做好預盤工作，盤點前應及時追回已領料但未填領料單的貨物，應讓領料者在盤點前一天將相關單據補齊關并入到系統里；

2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。

2）盤點庫存流程：

1、每月月尾按規定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；

2、倉庫主管主要協調倉庫具體盤點、搬運工作；

3、倉庫、財務部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監督人，要求每一個倉庫都有相應的盤點人和財務復核人員，由財務人員監督倉庫盤點人的盤點工作；

4、倉庫保管員應將盤點單發放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監盤人手上；

5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監督；

6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。

七、盤點差異處理：

1、財務對盤點結果進行對比差異，數據如有差異，重新確認盤點區域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；

2、財務再次對復盤結果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。

4、財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。

5、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。

6、財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整

八、盤點結果處理：

1、庫管員須配合財務部的定期盤點工作，并在盤點后2日內將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款20元。

2、月末盤點，原材料根據庫存類別分為abc類，a類物資不予出現差異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結果，由部門負責人根據采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據采購價按全額賠款40%。b類物資盤點差錯率應為1%以下，超過1%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，c類物資盤占差錯率應為2%，超過2%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。

（盤點差錯率=盤點差錯的數量/盤點總數量）

3、成本庫不允許出現盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。

財務部

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end

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倉庫盤點管理制度規范篇二

倉庫盤點管理制度

1、目的

促進倉庫盤點工作的程序化和制度化，明確倉管員的責任，為會計核算和公司管理提供準確的原始資料，保證公司財產的安全和完整。

2、主題內容和適用范圍

本制度規范本公司材料庫所有物料的盤點方法、要求和責任，盤點表的抽查，盤點盈虧的帳務處理流程，適用于本公司所有倉庫物料的盤點。

3、職責

3.1倉管部門負責庫存物料盤點的組織、實施、抽查、確認、上報工作。

3.2財務部負責每月定期或不定期對帳、卡、物進行抽查，月末、年終（中）盤點的組織及盤點后帳務調整工作。

4、盤點分類 4.1按盤點主體分為： 4.1.1倉管員自盤； 4.1.2倉管主管抽盤； 4.1.3財務部門抽盤。4.2按盤點時間分為： 4.2.1月末盤點； 4.2.2年中盤點； 4.2.3年終盤點；

4.2.4流動盤點（不定期盤點）。

5、盤點方法

5.1實地盤點法：是針對在庫存物料的存放地點逐一對其進行清點確定實存數量的一種方法。

5.2抽樣盤點法：是對某些價值小、數量多，不便逐一清點的物料，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數量，然后再推算總體數量的方法。

5.3估計法：是對某些數量大、堆放不規則、價值低廉、不適合實地盤點法，對庫存物料進行逐一計量，而計算其數量的一種方法。

5.4測量計算法：是對某些存量大，但存放較有規則，可通過測量其體積、面積，以單位體積、面積換算成重量，從而求出實存數量的方法。

6、盤點要求

6.1盤點組織：財務部應于每月25日前擬定盤點通知，并報財務部經理核準后張貼公布，負責通知盤點人員召開盤點預備會議，宣讀盤點計劃，明確盤點時間、方式、分工及職責、存貨進出截止時間要求、盤點前準備事項、盤點要求等相關事項。

6.2各倉管員將材料倉庫以物料類別相對應之盤點物料預先按倉庫管理制度要求擺放整齊，標識清楚。

6.3盤點前倉庫賬務處理員應將各庫房系統賬與手工賬登載完畢，并按規定的格式打印存貨盤點表（盤點表應包括物料代碼、品名、規格、單位、數量、庫位、存放貨位、物料類別），若特殊原因（客觀原因）部分單據無法及時入賬，須向財務部經理解釋、說明，并將未入賬的數據（入庫數據、出庫數據）按規定制作“庫存調整表”，并連同原始單據交財務部材料會計審核。

6.4盤點期間嚴禁物料出、入庫，特殊情況，須經生產部經理、財務部經理簽字確認后方可辦理物料出入庫，同時做好賬務處理，原則上納入下月賬務處理。

6.3盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，如因緊急需進、出材料，必須經盤點總負責人協調核準后方可進行，進料部分加以標示另外存放。

6.4盤點編組財務部于每次盤點前，事先依照盤點倉庫別、物料類別、倉管員等編排“盤點人員編組表”。

6.5倉庫部門主管要在財務抽盤前抽查倉管員填寫的盤點實數表，（抽查數量比例大于5%，確認后方可上報）。

6.6倉管部門對每次盤點結果，經倉庫稽核會計稽核確認后，對盤盈、盤虧作出差異原因分析及改善措施，在盤點后2日內交財務部經理（單項超過500元或累計超過1萬元盤盈、盤虧同時報公司總經理）；財務部經理或公司總經理在接到報告后3天內作出批示，材料稽核會計依照批示在當日內通知各庫房調整帳務。

7、倉管部門自盤管理規定

各倉管員應在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次進行盤點，每次盤點的品種數不得少于品種總數的四分之一。由倉管員、倉庫主管簽字后將盤點差異表于每月的10日、20日和月末最后一天報庫房稽核會計（在盤點報表備注欄內注明盈虧原因）。

8、會計盤點管理規定

8.1財務部應于盤點前將盤點綱要呈報財務經理，經核準后，簽發盤點通知，并負責召集各相關部門的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃，明確盤點時間、方式、分工及職責、存貨進出截止時間要求、盤點前準備事項、實地盤點要求等相關事項，通知各有關部門，限期開展盤點工作。

8.2盤點物品時，監盤人均應依據初盤人與復盤人實際盤點數，詳實記錄于“盤點表”，每頁應核對一次，若有出入者，必需再盤點；，無誤者于該表上互相簽名。

8.3盤點完畢，復盤人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”，編列同一流水號碼，一式兩聯，第一聯由初盤部門自存，備日后查核，第二聯送財務部，供核算盤點盈虧金額。

9、盤點報告

9.1財務部應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯，送所屬經管部門找出差異原因及改善措施后，送回財務部匯總轉呈財務部經理簽核，第一聯送經管部門，第二聯財務部自存作為帳項調整的依據，第三聯財務留存。

9.2不定期抽盤，財務部應于盤點后兩日內將“盤點盈虧報告表”呈報財務部經理核示。9.3年中、年終盤點，應由財務部于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報財務部經理核示，總經理核準。

10、考核措施

10.1所有參加盤點的人員必須嚴格按要求認真執行盤點工作，如未按要求進行盤點或者盤點數據準確率小于95%，處以50元以上罰款，并責令更正。

10.2對按要求進行盤點到底，且盤底數據準確率在99%以上者，獎勵50元/月。10.3盤底報表未按規定時間傳遞處以20元/天的罰款。

10.4盤點后發現有由主觀過錯造成的盤虧損失，一般應由責任人承擔20-50%賠償責任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特殊情況經總經理批準可不受此限。

10.5對連續兩個月盤虧金額在2萬元以上者，除責令賠償外，當月績效考核應評定為零。

11、記錄月份盤點報表、物資盤點盈虧報表。

12、附加說明本制度由財務部提出，并負責解釋和歸檔管理

倉庫盤點管理制度規范篇三

倉庫盤點管理制度3篇

倉庫盤點管理制度1

目的規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

適用范圍

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

職責

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

工作程序

4.1

盤點對象

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

4.2

盤點方式

4.2.1

盤點分為月度、季度、盤點三種;

4.2.2

月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

4.2.3

季度、盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3

盤點實施

4.3.1

月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

4.3.2

季盤和盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

4.4

盤點處理

4.4.1

各倉庫經過月度自盤，季、監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

4.4.2

在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承擔賠償責任;

4.4.3

賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4

倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

4.5

盤點管理

4.5.1

倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

4.5.2

公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

4.5.3

財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

相關記錄：

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06-06

倉庫盤點匯總表

倉庫盤點管理制度21、目的為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。

2、范圍

盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。

3、盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調度中心負責組織，技術部、財務部隨同;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由調度中心負責組織，技質部、技術部、財務部隨同;

3.2不定期盤點

不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點方法

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。

駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對保管員的盤點數據查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發盤點表的數據簽字確認。

6、盤點后的稽核工作

盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現象需做如下處理：

1、盤盈數量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數量在2.5%以內的，需由效能監察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤虧數量在一百噸以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點管理制度3

1.目的為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、體現倉庫收發員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。

范圍

盤點范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。

盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區辦公室負責組織，財務部負責稽核;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區辦公室負責組織，財務部稽核;

3.不定期盤點

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法

倉庫收發員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統計員負責抽盤，收發員需配合好統計員抽盤工作。統計員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對收發員的盤點數據查明原因。收發員須對統計員抽查盤點表的數據簽字確認。

5.盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統計員對各倉庫收發員提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表;如發現差異，月盤點和年末盤點結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員;

6.盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員公司根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核。

倉庫盤點管理制度規范篇四

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倉庫盤點管理制度

1、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。

2、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。

3、職責

3.1儲運部記帳組負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。

3.3財務部負責對盤點過程的監督及結果進行檢查與審核。

4、工作流程

4.1盤點準備

4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續處理工作。

4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區域內的物料狀態是否相同。

4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。

4.2盤點實施

4.2.1盤點表的發放

4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發放。

4.2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

4.2.1.3調度主管在發盤點表時，記錄發放時間，并對盤點進度進行跟催。

4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。

4.2.2實物盤點

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4.2.2.1盤點人根據盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。

4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數字填寫在結存處。

4.2.2.3在盤點表中“盤點數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。

4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

4.2.3盤點表的返還

4.2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。

4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。

4.2.4盤點抽查

4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。

4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。

4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤。

4.2.5盤點結果確認

4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。

4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。

4.3盤點總結

4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。

4.4盤點差異的處理

4.4.1 盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

4.4.2 整改措施: 重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。

倉庫盤點管理制度規范篇五

倉庫盤點管理制度

一、盤點方法及注意事項

1、盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2、盤點時注意物品的擺放，盤點后需要對物品進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3、所負責區域內物品需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；

4、參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

5、盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果。

二、盤點計劃

開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

時間安排

1、初盤時間：確定初步的盤點結果數據；初盤時間計劃在1~3天內完成；

2、復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；復盤時間根據情況安排在初盤結束后的第一天進行；

3、查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；

4、稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行。

三、人員分工

1、初盤人：負責盤點過程中物品的確認和點數、正確記錄盤點表；

2、復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物品進行復盤并記錄；

3、查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核量并記錄 ；

4、稽核人：在盤點過程中或盤點結束后管理人負責對盤點過程予以監督、盤點物品數量、或稽核已盤點的物品數量；

5、數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中。若公司有erp系統，還需要錄系統。

6、根據以上人員分工設置、需要對盤點區域進行分析、進行人員責任安排；

四、盤點會議及培訓

1、倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、盤點中需要注意事項等；

2、倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

五、盤點工作獎懲

1、在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；

2、盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）；

3、倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；

六、盤點作業流程

1、準備好相關作業文具及“盤點卡”；

2、按物品的先后順序依次分類進行點數；

3、點數完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；

4、將完成的“盤點卡”貼在外面；

5、將盤點完成的物品放在對應位置

七、初盤

初盤方法及注意事項

1、只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責；

2、按儲位先后順序和先盤點零件盒內物品再盤點箱裝物品的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物品同時盤點的方法；

3、所負責區域內的物品一定要全部盤點完成；

4、初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標示sku錯誤，物品混裝等；

初盤作業流程

1、初盤人準備相關文具及資料（a4夾板、筆、盤點表）；

2、根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；

3、按零件盒的儲位先后順序對盒裝物品進行盤點；

4、盒內物品點數完成確定無誤后，根據儲位和sku在“盤點表”中找出對應的物品行，并在表中“零件盒盤點數量”一欄記錄盤點數量；

5、按此方法及流程盤完所有零件盒內物品；

6、繼續盤點箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

7在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據物品外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應，并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；

7如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物品進行點數；點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可；

8按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物品的盤點；

9初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物品再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；

10在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標示sku錯誤，物品混裝等；

11初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫負責人存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；

12初盤時如發現該貨架物品不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架物品，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中；

13特殊區域內（無儲位標示物品、未進行歸位物品）的物品盤點由指定人員進行；

14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

八、復盤

復盤注意事項

1、復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標示sku錯誤，物品混裝等；

2、復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；

復盤作業流程

1、復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物品的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤；

2、復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物品進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量；

3、初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；

4、復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標示sku錯誤，物品混裝等；

5、復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；

6、復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中；

7、復盤人不需要找出物品盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中；

8、復盤時需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點完成及是否有做盤點標記。

9、復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；

九、查核

查核注意事項

（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因；

（2）查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

查核作業流程

（1）查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；

（2）查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物品異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中；

（3）確定最終的物品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；

（4）按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；

十 稽核

稽核注意事項

（1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

（2）“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；

稽核作業流程

（1）稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核；

（2）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；

（3）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；

盤點總結及報告

（1）根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送總經理審核，抄送財務部；

（2）盤點總結報告需要對以下項目進行說明本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等；

編制：朱智德